27 变更管理制度.doc

变更管理制度 CGYC/AG-B-27一、规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。二、本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化变更。三、职责 1变更申请人负责填写变更申请表。2、 各部门负责归口部门的变更审核。3、安全环保科负责对变更过程产生的风险进行分析和控制4、 总经理负责变更的审批。5、 变更的审核部门负责对变更情况进行验收。四、变更管理要求（一）、 变更类型1 工艺、技术的变更，包括以下内容：1) 生产装置的新建、改建、扩建项目2）原料、产品及化学药剂性质的变化；3)工艺流程及操作条件的重大变更；4)工艺设备的改进和变更；5)操作规程的变更；6)工艺参数的变更；7)公用工程的水、电、气的变更等。2、 设备设施变更包括以下内容：1)设备设施的更新改造；2)安全设施的变更；3)更换与原设备不同的设备或配件；4)设备材料代用变更；5)临时的电气设备变更等；6)监控、测量仪表的变更；7)计算机及其软件的变更。3、 管理变更包括以下内容：1)法律、法规和标准的变化；2) 管理机构和人员的较大变更；3)管理制度的变更；4)工作程序的变更等。（二）在公司的各项生产经营活动管理过程中，凡与公司管理文件规定和原定生产管理措施要求不符，已经或将对管理产生影响的事项，均应申请变更，由职能部门的欠员提出，并由变更申请人填写变更申请表，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。并按规定逐级报批。（三）申请变更部门将变更申请表报至审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。报至总经理处，进行变更审批。（四）变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施（五）变更实施前，安全环保科应组织对对变更过程进行风险分析，确定变更产生的风险，制定控制措施，由安全环保科确认后下发，后实施变更。（六）变更单位和变更项目所在单位应及时将变更项目实施方案和异常情况、应急预案以文字形式通知相关部门和岗位人员。明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技术技能培训。（七）安全环保科和变更项目所在单位安排人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，再按程序办理。（八）变更项目所在单位安排项目负责人负责芝施全过程的管理，负责实施过程的监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，按“应急救援管理制度”执行。（九）设计和建设过程中的重大变更，由设计单位提出申请，由单位具体负责执行。（十）变更项目的主管部门负责对变更的实施结果进行验收。验收的主要内容应包括：项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。（十一）验收组应对变更的实施做出验收证价，以确定变更是否符合要求。对不符合要求的变更，应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工单位再次实施变更，实施完成后再由验收组组织复审，并填写变更验收表（十二）验收合格的项目，由各部门纳入正常管理范围进行曲管理。（十三）无需进行变更管理的情况，包括：1设备的检修和维护；2更换同一型号的设备和管线；3更换同一型号的配件；4清扫容器、管线或其他设备5日常的设备、设施防腐保温处理；6、修理或重新标定的仪器、仪表；7、工艺参数在控制指标范围内的调整。五 相关文件风险评价管理制度 CGYC/