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文档简介

編 號P-SP-03版本B制定日期03.10.01文件標題版次2制定部門資材課採購管理程序頁次1/2一、目的：為確保採購事務可以順利進行以達到適時、適價、適質之生 產目的。二、範圍：凡公司生產所須之原物料、半成品及事務性採購均屬之。三、權責： 3.1 事務性之采購應由相關人員申購，部門主管審核，經理或經理及以上人員核准才予以執行。3.2 模具開模時，需經經理核准。3.3 原物料、半成品採購,均需由經理簽核准。四、定義：無。五、作業內容： 5.1 耗材、日用品之採購： 各單位依實際需求填寫申購單經核准後，交由採購單位辦理。 5.2 生產之原物料、半成品之採購： 5.2.1 採購人員依據生管人員開立的生產需求分析，再開立採購單（附表一）。 5.2.2 採購人員依據採購單展開採購作業，公司之原、物料應向合格供應商購買；若採購之原物料為新規格或新供應商時，應尋找成本及品質皆適合之合格供應商，依照供應商管理程序辦理。 5.2.3 採購人員向新供應商採購時需依照供應商之估價單與供 應商議價後，呈相關主管審核無誤後，才可開立採購單向供應商訂貨。 5.3 採購確認： 採購人員將採購單傳真至供應商處，供應商在接收到採 購單時，如無異議，需於三日內簽回；若無回傳，經電話確 認後，則視同簽收認可。 5.4 交期管理： 依採購單之交貨日期，即供應商協議之交期，應按期交貨。編 號P-SP-01版本B制定日期03.10.01文件標題版次0制定部門資材課採購管理程序頁次2/2 5.5 交期異動： 採購單確認後，如有因特殊情況，而無法如期交貨時，採購人員需與生管人員及供應商重新協調交期，並由採購人員確認其變更之交期，若供應商無法配合，則由採購人員另尋其他供應商，以利生產。 5.6 催貨管理： 5.6.1 采購人員應於供應商交貨到期日前，針對未進料之供應商執行跟催動作，使供應商能順利在交期內交貨。 5.7 採購原物料管制： 5.7.1 供應商交貨時，由資材人員前往點收，依據倉儲管理 程序辦理。 5.7.2 原物料入庫後由品保人員依照進料檢驗管制程序 進行檢驗作業。 5.7.3 採購人員依供應商管理程序，對供應商進行評核。 5.8 採購資料管理： 採購單位將供應商詢價、議價.等相關採購文件，依品質 記錄管制程序作業管理，並視其需求性及重要性予以保存。六、相關文件： 6.1 供應商管理程序。 6.2 倉儲管理程序。 6.3 進料檢驗管制程序。6.4 品質記錄管制程序。
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