质量管理制度参考.doc

质量管理制度质量是企业的生命线提高产品的质量是提高企业竞争力的重要支柱市场竞争首先是质量的竞争制订和完善质量管理制度是加强质量管理提高产品质量的根本途径其具体做法如下一、产品质量管理制度（一）总则第一条 目的产品的质量决定了产品的生命力一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力为保证本公司质量管理工作的顺利开展并能及时发现问题迅速处理以确保及提高产品质量使之符合管理及市场的需要特制订本制度第二条 范围1. 组织机能与工作职责2. 各项质量标准及检验规范3. 仪器管理4. 原材料质量管理5. 制造前后质量复查6. 制造过程质量管理7. 产成品质量管理8. 质量异常反应及处理9. 产成品出厂前的质量检验10. 产品质量确认11. 质量异常分析改善第三条 组织机能与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责见组织机能与工作职责规定（二）各项质量标准及检验规范第四条 质量标准及检验规范的范围规范包括：1. 原材料质量标准及检验规范2. 在制品质量标准及检验规范3. 产成品质量标准及检验规范第五条 质量标准及检验规范的制订1质量标准总经理办公室生产管理组会同质量管理部制造部营业部研发部及有关人员依据“操作规范”并参考国家标准行业标准国外标准客户需求本身制造能力以及原材料供应商水准分原材料在制品产成品填制“质量标准检验及规范制（修）订表”一式两份报总经理批准后质量管理部一份研发部一份并交有关单位凭此执行2质量检验规范总经理办公室生产管理组合同质量管理部制造部营业部研发部及有关人员分原材料在制品产成品将检查项目规格质量标准检验频率检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行第六条 质量标准及检验规范的修订1各项质量标准检验规范若因机械设备更新技术改进制造过程改善市场需要以及加工条件变更等因素变化时可予以修订2总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性予以修订3质量标准及检验规范修订时总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制（修）订表”说明修订原因并交有关部门主管核签报总经理批示后方可凭此执行（三）仪器管理第七条 仪器校正维护计划1周期设定仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料操作说明书等资料填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期作为仪器年度校正维护计划的拟订及执行的依据2年度校正计划及维护计划仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正维护周期填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据第八条 校正计划的实施表15-1 供应厂商品质记录卡供应商：NO.物品名称及规格交货日期P/N交货数量抽检数量AQL检验结果不良分析不良率%备注AWCRS12345678910计月 份123456789101112月份品质得分总评价得分1.仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正精度校正工作并将校正结果记录于“仪器校正卡”内一式一份存于使用部门2.仪器外部协作校正有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度第九条 仪器使用与保养1仪器使用（1）仪器使用人进行各项检验时应依检验规范内的操作步骤操作检验后应妥善保管与保养（2）特殊精密仪器使用部门主管应指定专人操作与负责管理非指定操作人员不得任意使用经主管核准者例外（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性日常保养与维护如有不当使用与操作应予以纠正（4）各生产单位使用的仪器设备如量规由使用部门自行校正与保养由质量管理组不定期抽检2仪器保养（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作并将结果记录于“仪器维护卡”内（2）仪器外部协作修理：仪器故障保养人员基于设备技术能力不足时保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理（四）原材料质量管理第十条 原材料质量检验1原材料购入时仓库管理部门应依据原材料管理办法的规定办理收料对需用仪器检验的原材料开立材料验收单基板材料验收单钻头及材料验收单一般通知质量管理工程人员检验质量管理工程人员应于接到单据三日内依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验2材料验收单一般基板钻头各一式四联检验完成后第一联送采购部门核对无误后送会计部门整理付款第二联会计部门存第三联仓库留存第四联送质量管理组每次把检验结果记录于供应厂商质量记录卡上并每月将原材料品名规格类别的统计结果送采购部门作为选择供应厂商的参考资料（五）制造前质量条件复查第十一条 制造通知单的审核质量管理部主管收到“制造通知单”后应于一日内完成审核1“制造通知单”的审核（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范（2）质量要求是否明确是否符合本公司的质量规范如有特殊质量要求是否可接受是否需要先确认再确定产量（3）包装方式是否符合本公司的包装规范客户要求特殊包装方式可否接受外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示（4）是否使用特殊的原材料2制造通知单审核后的处理（1）新开发产品试制通知单及特殊物理化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部并告知现有生产条件研发部若确认其质量要求超出制造能力时应述明原因后将制造通知单送回制造部办理退单由营业部向客户说明（2）新开发产品若质量标准尚未制定时应将制造通知单交研发部拟定加工条件及暂行质量标准由研发部记录于制造规范上作为制造部门生产及质量管理依据表15-2 制造过程质量异常处理单年 月 日 部 门批 号工程名称发 现 者发现原因备 注发现异常的内容发现后的临时措施负责单位签章判定责任单位请 单位于月日前完成原因调查及拟订改善对策原因调查改善对策效果确认总经理批示第十二条 生产前制造及质量标准复核1制造部门接到研发部送来的“制造规范”后须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产（1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”2制造部门确认无误后于制造规范上签认作为生产的依据（六）制造过程质量管理第十三条 制造过程质量检验1质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验以提早发现问题迅速处理确保在制品质量2在制品质量检验依制造过程区分由质量管理部IPQC负责检验检验包括（1）钻孔IPQC钻孔日报表（2）修一针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC修一日报表（3）修二针对镀铜锡后分15条以下及15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表（4）镀金IPQC镀金日报表（5）底片制造完成于正式钻孔前由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”3质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序负责加工条件的测试（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上（2）切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告4各部门在制造过程中发现异常时组长应立即追查原因处理后就异常原因处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理部责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核5质检人员于抽验中发现异常时应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈（副）经理核签后送有关部门处理6各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理7制造过程中间半成品移转如发现异常时以“异常处理单”反应处理第十四条 制造过程自主检查1制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查遇质量异常时应予挑出如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长并开立“异常处理单”填列异常说明原因分析及处理对策送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后依实际需要交有关部门会签再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示2现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任随时抽验所属各制造过程的质量一旦发现质量异常时应立即处理并追究相关人员的责任以确保产品质量降低异常重复发生3制造过程自主检查的规定依制造过程自主检查施行办法实施（七）产成品质量管理第十五条 产成品质量检验产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验以提早发现迅速处理以确保产成品质量第十六条 出货检验每批产品出货前质检部门应依出货检验标示的规定进行检验并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货（八）质量异常反应及处理第十七条 原材料质量异常及反应1原材料进厂检验在各项检验项目中只要有一项以上异常时无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”检验部门的主管均须在说明栏内加以说明并依据“材料管理办法”的规定处理2对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室生产管理人员安排生产时通知现场注意使用并由现场主管填报使用状况成本影响及意见经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉第十八条 在制品与产成品质量异常反应及处理1在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时应提报“异常处理单”并应立即向有关人员反应质量异常情况以便迅速采取措施处理解决以确保质量2制造部门在制造过程中发现不良品时除应依正常程序追查原因外不良品当即剔除以杜绝不良品流入下一制造过程第十九条 制造过程质量异常反应收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时应填写“异常处理单”详述异常原因连同样品经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪后）送经理室质保组由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度第三联送收料部门（会签部门）依批示办理第四联送回供料部门（九）产成品出厂前的质量检查第二十条 产成品缴库管理1质量管理部门主管对预定缴库的批号应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作2质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检若有质量不合格的批号超过管理范围时应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式报经理批示后交有关部门处理及改善3质量管理人员对复检不合格的批号如经理无法裁决时将“异常处理单”报总经理批示第二十一条 检验报告申请工作1客户要求提供产品检验报告者营业人员应填报检验报告申请单一式一联说明理由检验项目及质量要求后送总经理室产销组2总经理办公室产销组人员收到检验报告申请单时应转送经理室生产管理人员质量要求超出公司产成品质量标准者须交研发部研究判断是否出具检验报告呈经理核签后将检验报告申请单送总经理办公室产销组转送质量管理部3质量管理部收到检验报告申请单后于制造后取样做产成品物理性质实验并依检验项目要求检验后将检验结果填入检验报告表一式二联经主管核签后第一联连同检验报告申请单送总经理室产销组第二联自存凭4特殊物理化学性质的检验质量管理部接获检验报告申请单后会同研发部于制造后取样检验质量管理部人员将检验结果转填于检验报告表一式二联经主管核签第一联连同检验报告申请表送产销组第二联自存5产销组人员在收到质量管理部人员送来的检验报告表第一联及检验报告申请单后应依检验报告表资料及参考检验报告申请单的客户要求复印一份呈主管核签并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户表15-3 不合格品监审单年 月 日 料 号品 名规 格数 量备 注不良情形说明发生单位签章监审情形及判定监审小组签章工 程质量管理总经理批 示标 料生 产（十）产品质量确认第二十二条 质量确认时机经理室生产管理人员在安排“生产进度表“或”制作规范“生产中遇有下列情况时应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”1. 批量生产前的质量确认2. 客户要求的质量确认3. 客户附样与制品材质不同者4. 客户附样的印刷线路与公司要求不同者5. 生产或质量异常致使产品发生规格物理性质或其他差异者第二十三条 确认样品的生产取样与制作1确认样品的生产（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认（2）若客户要求确认印刷线路传送效果者经理室生产管理组应同意少量制作以供确认2确认样品的取样质量管理部人员应取样二份一份存质量管理部另一份连同质量确认表交由业务部门送客户确认第二十四条 质量确认书的开立作业1质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门2客户进厂确认的作业方式客户进厂确认须开立“质量确认表”质量管理部人员应要求客户于确认书上签认并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产客户确认不合格拒收时由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示并依批示办理第二十五条 质量确认处理期限及追踪1处理期限营业部门收到质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户质量确认时间规定国内客户五日国外客户十日但客户如须装配试验始可确认者其确认日数为五至十日设定时间以出厂日为基准2质量确认追踪质量管理部人员对于未如期完成确认且已逾2天以上者时应以便函反映到营业部门以掌握确认动态及订单生产3质量确认的结案质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产如客户确认不合格时应检查是否补（试）制（十一）质量异常分析改善第二十六条 制造过程质量异常改善异常处理单经经理批示列入改善者由经理室质保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策切实执行并定期提出报告会同有关部门检查改善结果第二十七条 质量异常统计分析1质量管理部每日依IPQC抽查记录统计异常规格项目及数量汇总编制“不良分析日报表”送经理核准后送制造部以使了解每日质量异常情况拟订改善措施2质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总编制“抽检异常周报”送总经理室制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查查明发生原因拟订改善措施3生产中发生拟报废异常的PC板的应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善第二十八条 质量管理小组活动为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理提高员工的工作士气及质量意识以团队精神促使产品质量的改善公司各部门应组成质量管理小组（十二）附则第二十九条 实施与修订本制度报总经理核准后实施增补修改亦同二、检验标准制定办法第一条 制定检验标准的目的使检验人员有所依据了解如何进行检验工作以确保产品质量第二条 检验标准的内容1. 适用范围2. 检验项目3. 质量标准4. 检验方法5. 抽样计划6. 取样方法7. 其他应注意的事项第三条 检验标准的制定与修正由工程单位质量管理单位制定第四条 检验标准内容的说明1.适用范围列明适用于何种进料(含加工品)或产成品的检验2.检验项目将应检验的项目一一列出3.质量标准明确规定各检验项目的质量标准作为检验时判定的依据如无法以文字述明则用样本表示4.检验方法说明在检验各检验项目时是分别使用何种检验仪器或是以感官检查(例如目视)的方式来检验如某些检验项目须委托其他机构代为检验也应注明5.抽样计划采用何种抽样计划（例如计数值用ML-SLD-105D，计量值用MLSID414）6取样方法抽取样本必须随机抽取7其他应注意的事项（1）如检验时必须按特定的检验顺序来检验各检验项目时则必须将检验顺序列明（2）必要时可将制品的蓝图或略图附于检验标准中（3）详细记录检验情况（4）检验时于样本中发现的不良品（5）其他第五条 本办法经质量管理委员会核定后实施修订时亦同三、不合格品监审办法第一条 目的适时处理不合格品监审其是否能修理是否能转用或必须报废使材料能物尽其用并节省不合格品的管理费用及储存空间第二条 范围质量不符合规格的进料（含加工品以下所称的进料均含加工品在内）半成品及成品且认为不能修理者但下列二项除外1对进料检验时所判定的不合格的进料应退货2对进料检验后发现的不合格的进料且责任属进料供应商应退货或更换良品第三条 实施部门由质量管理部门负责召集工程生产材料等有关部门组成监审小组负责监审第四条 实施要点1发现不合格品认为不能修理者即由发现部门填具不合格监审单（填妥不合格品的品名规格数量不良情况等）送请监审2监审时需审慎并考虑多方面的因素例如：（1）是否能修理或必须报废（2）检修是否符合经济效益（3）是否为生产的急需品（4）是否能转用于另一等级产品（5）是否有些部分可以继续使用有些部分进行修理有些部分必须报废3监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审表内并经总经理核准后由有关部门执行4监审小组应于三日内完成监审工作第五条 本办法经总经理办公室核定后实施四、制造过程质量异常处理办法第一条 目的明确制定发现质量异常时所应采取的措施使问题迅速确实地改善并防止再发生以维持质量的稳定第二条 范围于制造过程中发现质量异常时第三条 制造过程质量异常的定义1. 不良率高或问题大量出现2. 管理图曲线有连续上升或下降趋势时3. 进料不良前一工序不良品纳入本工序中第四条 实施要点1发现部门于制造过程中发现质量异常应立即采取临时措施并填写“异常处理单”通知质量管理单位2填写异常处理单需注意（1）同一异常已填单后在24小时内不得再填写（2）详细填写尤其是异常内容以及临时措施（3）如本单位就是责任部门则先确认3质量管理部门设立管理簿登记并判定责任部门通知其妥善处理质量管理部门无法判定时则会同有关部门判定4责任部门确认应立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研商）并拟定改善对策经总经理核准后实施5质量管理部门对改善对策的实施进行检查了解现状如仍发现异常则再请责任部门调查重新拟订改善对策如已改善应向总经理报告并归档第五条 本办法经质量管理部核定报总经理批准后实施五、质量管理日常检查制度第一条 目的为避免因员工的疏忽而导致不良的影响使全体员工重视质量管理特制订本制度第二条 检查的频率依检查范围的类别以及对产品质量影响的程度而定第三条 检查的项目依检查范围的类别而定详见实施要点第四条 检查资料的回馈要转发有关单位研讨改进并作为下次检查的依据第五条 实施单位质量管理部成品室及有关部门第六条 工作检查1必须由各单位主管配合执行2频率（1）正常时每周一次每次二人至三人但至少每月一次（2）新进人员开始每天一次至其熟练后与其他人员一样依正常时的频率（3）特殊重大的工作则视情况而定3工作检查如表15-4所示第七条 生产操作检查频率1每周三次每周二人2检查人员填写生产操作检查表（表15-5）第八条 自我质量控制检查频率1对每个检查站每二至三天检查一次并视情况加以调整2检查人员填写自我质量控制检查表（表15-6）表15-4 工作检查表工作人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形总 评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的意见建议其 他表15-5 生产操作检查表操作人员姓名：年月日检 查 项 目实 际 情 形备 注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定附近环境是否清洁对异常状况是否掌握处理程序是否有改进工作方法的意见与建议其 他检查人员：表15-6 自我质量控制检查表检查人员姓名： 年 月 日检 查 项 目实 际 情 形备 注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标准检查的仪器量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格品是否妥善处理其他检查人员：表15-7 外部协作厂商质量管理检查表协作厂商 试用厂商原料供应商 外协加工厂商 年 月 日1-1 厂商名称：4-1 制程上有否按规定的标准操作：是 否1-2 厂商的地址电话：4-2 制程中有否按规定的检查标准检查：有 没有1-3 负责供应本厂的原料加工品名称：4-3 制程检查记录是否保存：有 没有1-4 经办人员职称姓名：4-4 制程中发现不良品的处理：2-1 有无质量管理组织表：有 没有5-1 对本公司供料储存情况2-2 质量管理负责人姓名职称：5-2 产成品检验如何实施全检 抽检 不检验2-3 质量管理部门是否独立存在单独存在 不独立存在5-3 被退货时实施措施： 改换包装再送等催货急时再送回 全检后再送回2-4 检验人员共计 人1进料验收人员 人2制造过程检验人员 人3产成品检验人员 人4其他人员 人5-4 本公司要求的水平和厂商生产能力比较（厂商的意见）1要求过高2要求过低3要求适中2-5 检验人员是否兼作其他工作是 否5-5 不良率能否降低照规定 打算降低2-6 对于不良反应是否有人负责处理：有 没有5-6 现有接受本公司订购事项进度情况3-1 进料时有无检验： 有 没有有时有有时没有3-2 检验方式： 全检 抽检其他5-7 其他3-3 进料时发现不良品的处理： 批退 选通 重购 照用 其他6 需要本公司协助事项3-4 进料验收单是否有保存： 有 没有检查人员：第九条 外部协作厂商质量管理检查1质量管理部成品室会同有