01质量记录总清单(07改).doc

质量记录总清单 AF-QC-4.2.4-1序号类别记录编号记录名称保存年限管理部门1AZB- QR-4.2.3-1-1泸州天然气有限责任公司（）拟稿笺3年综合管理2AAF- QR-4.2.3-1-1接收文件记录3年综合管理3AQR-4.2.3-1-2文件分发记录3年综合管理4AZB- QR-4.2.3-1-4文件借阅登记表3年综合管理5AQR4.2.3-2-A文件更（修）改审批表3年综合管理6AQR4.2.3-4-A文件更（修）改记录3年综合管理7AQR4.2.3-5-A文件控制状况检查表3年综合管理8AQR4.2.4-2-A质量记录接交表3年技术管理9AQR6.2-1-A员工教育、培训、技能、经验履历档案表3年综合管理10AAJ-QR-6.2-1-1三级安全生产教育登记表（ 级）3年生产副所长11AAJ-QR-6.2-1-2日常安全生产教育登记表3年各班站12AAJ-QR-6.2-1-3安全生产学习记录3年生产副所长及各班站13ARZ-QR-6.2.1-2-1员工业绩测评表（月度）3年综合管理14ARZ-QR-6.2.1-2-2泸州天然气有限责任公司 月份考勤表3年综合管理15ARZ-QR-6.2.1-2-3泸州天然气有限责任公司公事外出人员情况登记表3年综合管理16ARZ-QR-6.2.1-3-1人力资源需求征询表3年综合管理17ARZ-QR-6.2.1-3-2泸州天然气有限责任公司招聘申请表3年综合管理18ARZ-QR-6.2.1-3-3泸州天然气有限责任公司转正审批表3年综合管理19AQR-6.2-2-A特殊工种人员资质证书及花名册长期综合管理20AAJ-QR-6.2-2-1特种作业人员取证换证登记表3年生产副所长22ARZ-QR-6.2.2-1-1培训效果评价表3年综合管理23ARZ-QR-6.2.2-3-2培训效果考核评价表3年综合管理24AQR6.2-3-A培训实施计划3年综合管理25AQR6.2-4-A培训情况检查表3年综合管理26AQR6.2-5-A特殊工种人员持证情况检查表3年生产副所长27AQR6.2-6-A特殊工种操作证换证（年审）通知3年生产副所长28AQR6.2-7-A掊训计划证徇表3年综合管理29BQR-6.3-A设备配置申批表长期技术部30AQR6.3-1-A基础设施配置审批表3年综合管理31AAJ-QR-6.3-1-1安全检测设备（设施）配置登记表3年生产副所长32BAF-QR-6.3-1-1 年 季度设备维护、保养计划长期生产副所长33AAF-QR-6.3-1-2安全设备台账永久各班站34AAF-QR-6.3-1-3生产设备台账永久各班站35BAF-QR-6.3-1-6主要设备异常情况上报表3年生产副所长36BJS-QR-6.3-2-1生产设备更新（改造）申请表长期生产副所长37BZB- QR-6.3-3-1车辆使用登记表短期综合管理38BJS-QR-6.3-3-2新增生产设备购置申请表长期生产副所长39BZB- QR-6.3-3-2用车申请单派车单短期综合管理40BZB- QR-6.3-3-4车辆维修申请（审批）表短期综合管理41BZB- QR-6.3-3-6车辆统计表短期综合管理42BZB- QR-6.3-3-7车辆综合考核表(月报)短期综合管理43BZB- QR-6.3-3-8车辆安全状况月报表短期综合管理44BJS-QR-6.3-5-1生产设备停用（封存、启用）申请表长期生产副所长45BJS-QR-6.3-5-2生产设备借用（调动）调拨单长期生产副所长46BJS-QR-6.3-6-1生产设备报废申请单长期生产副所长48BJS-QR-6.3-8-1生产设备事故报告单3年生产副所长49BZB- QR-6.4-1-1办公环境检查考核表短期综合管理50BZB- QR-6.4-1-2卫生绿化考核表短期综合管理51AQR7.2-1-A顾客合同登记薄永久业务(复核) 技术管理52AQR7.2-2-A产品要求及合同评审记录永久技术管理53AQR7.2-3-A服务记录长期业务(复核)54AQR7.3-3-A设计输入（输出）清单长期技术管理55AQR7.3-5-A设计确认记录长期技术管理56AQR7.4-1-A供方调查表3年综合管理57AAF- QR-7. 4-1物资采购电话定货记录短期综合管理58AQR7.4-2-A供方业绩评审表3年综合管理59AGX-QR-7.5.1-1-1物资需用计划表短期综合管理60AAF-QR-7.5.1-1-1工程质量合格率统计长期技术管理61AAF-QR-7.5.1-1-2灶前压力合格率统计长期维修班62AAF-QR-7.5.1-1-3 年 月燃气器具维修合格率统计表长期灶具维修员63AAF-QR-7.5.1-1-4 月抄表率统计表长期业务64AAF-QR-7.5.1-1-6 年 月抄表户数、抄表率统计表长期业务65AJS-QR-7.5.1-1-1设计更改申请长期班组66BWY-QR-7.5.1-1-1天然气管道沟槽质量检验评定长期技术管理67AJS-QR-7.5.1-1-2设计变更通知长期技术管理68AGX-QR-7.5.1-1-2物资采购计划表短期综合管理69BWY-QR-7.5.1-1-2工程签证单长期技术管理70AGX-QR-7.5.1-1-4物资采购台账短期综合管理71BWY-QR-7.5.1-1-3天然气工程回填土质量检验评定表长期技术管理72AAJ-QR-7.5.1-3-1安全生产投入明细登记表3年生产副所长73AGX- QR-7.5.1-4-1用户购买燃气器具登记表1年销售员74AGX- QR-7.5.1-4-3退、换货申请表短期销售员75AQR-7.5.1-5-A库房物料台账短期库房管理76AAJ-QR-7.5.1-5-3隐患跟随踪监控及治理记录表3年各班站77AAF-QR-7.5.1-5-1天然气安装申请表长期业务78AAF-QR-7.5.1-5-3现场初勘通知1年技术管理79AAF-QR-7.5.1-5-4现场初勘情况反馈长期技术管理80BAF-QR-7.5.1-5-5关于委托设计参数及相关事宜的说明长期技术管理81AAF-QR-7.5.1-5-6施工任务单长期业务技术管理82AAF-QR-7.5.1-5-7开工通知长期各班组83AAF-QR-7.5.1-5-8竣工报告长期各班站84AAF-QR-7.5.1-5-9工程验收通知长期技术管理85AAF-QR-7.5.1-5-10天然气民、公、商用工程验收凭证长期技术管理86BAF-QR-7.5.1-5-14通气通知长期业务87BAF-QR-7.5.1-5-15灶前压力测试短期维修班88AAF-QR-7.5.1-6-2二00 年巡检记录长期维修班89ASD-QR-7.5.1-6-3泸州天然气有限责任公司安富管理所供气月报表长期综合管理90AAF-QR-7.5.1-6-4重大隐患上报表3年维修班91AAF-QR-7.5.1-6-5隐患通知、协调记录长期维修班92ASD-QR-7.5.1-6-5泸州天然气有限责任公司安富管理所供气季报表长期综合管理93ASD-QR-7.5.1-6-7泸州天然气有限责任公司安富管理所供气年报表长期综合管理94AAJ-QR-7.5.1-8-1消防灭火器设置登记表3年生产副所长95AAJ-QR-7.5.1-8-2消防灭火器更换登记表3年生产副所长96AAJ-QR-7.5.1-10-1本月安全生产、消防安全管理信息表3年生产副所长97AAJ-QR-7.5.1-10-2部门每月安全检查及隐患处理情况汇总表3年技术管理及安监部98AAF-QR-7.5.1-10-1入户检查登记表3年业务99AAF-QR-7.5.1-10-2用户违章通知书3年业务100AAF-QR-7.5.1-10-3抄表工户内检查抽检记录长期业务101AAF-QR-7.5.1-10-4用户违章处理登记表长期业务102BAJ- QR-7.5.1-34-1管道设备安装工作票长期技术管理103BAJ-QR-7.5.1-34-2管道设备维修工作票长期技术管理104BJS-QR-7.5.2-1-1设备能力确认表3年技术管理105BAF-QR-7.5.2-1-1隐蔽工程（封闭）记录长期班组106BJS-QR-7.5.2-1-2特殊过程操作人员能力确认表3年技术管理107BAF-QR-7.5.2-1-2庭院工程室内管道气密性实验自检情况记录表长期班组108BJS-QR-7.5.2-1-3管道系统吹扫记录长期设备管理109BAF-QR-7.5.2-1-3庭院工程室内管道气密性实验记录表长期参验班组110BJS-QR-7.5.2-1-4管道强度试验报告长期设备管理111BJS-QR-7.5.2-1-5管道严密性试验报告长期设备管理112BJS-QR-7.5.2-1-6管道焊接原始记录长期班组及技术管理113BJS-QR-7.5.2-1-7焊条质量确认记录长期质检员114BJS-QR-7.5.2-1-8高中压管道强度及严密性试验记录表长期设备管理115BJS-QR-7.5.2-1-9低压管道强度及严密性试验记录表长期试压员116BJS-QR-7.5.2-1-10焊条烘干记录长期库房管理117AJS-QR-7.5.2-1-11焊条领用记录长期库房管理118BJS-QR-7.5.2-1-12管道焊缝返修记录长期班组及技术管理119AAF-QR-7.5.1-19-1排污情况记录表长期配气站120AAF-QR-7.5.1-20-1二00 年 气表拆、更换记录长期维修班121AAF-QR-7.5.1-21-1交接班记录短期配气站122AAF-QR-7.5.1-21-2输配设备巡回检查记录短期配气站123AAF-QR-7.5.1-21-3配气站原始记录永久配气站124AQR7.5-4-1-A顾客财产损坏、丢失向顾客报告单3年业务(复核)125AAF- QR-7.5.4-1-1门市燃器具维修登记表1年灶具维修员126AAF- QR-7.5.4-1-2维修燃器具取物凭证1年灶具维修员127AQR7.5.5-1-A库存物资检查表3年综合管理128AQR7.5.5-2-A产品防护检查记录短期综合管理129AF-QR-7.6.1-1监测设备台账永久各生产班组及设备管理130AQR-7.6-1-A监测装置配置申请表永久技术部131AQR-7.6-2-A监测设备周期检定计划表3年技术部132AQP8.2.1-1-A顾客满意程度调查表短期业务133AAF-QR-8.2.1-1-1用户投诉登记表3年业务134AAF-QR-8.2.1-1-2用户意见登记薄3年业务135AAF-QR-8.2.1-2-1用户回访记录3年业务136BJS-QR-8.2.4-1采购产品检验单长期质检员137AQR-8.3-1-B不合格品通知及评审处置单3年技术管理138AQR-8.3-2-B不合格让步使用（接收）审批表3年技术管理139AQR-8.4-1-A月（季）数据分析报表长期分管副所长140AAF-QR-8.4.1-1 年 月庭院及公（商）用工程统计表3年技术管理141BAF-QR-8.4.1-2 年 月公用和内部工程统计表3年技术管理142AAF-QR-8.4.1-3 年 月安装情况明细表长期技术管理143AAF-QR-8.4.1-4中压管安装改造情况 月报表长期技术管理144AAF-QR-8.4.1-6管线日产量记录表永久配气站145AAF-QR-8