环境安全与健康管理体系介绍.ppt

环境安全与健康管理体系介绍 1 MESH标准的主要目的 规定了MESH的基本要求 是建立 实施 维护的基本依据 着眼于作业场所的职业健康安全與環境保護的管理 不适用于产品与服务本身的特性 要求组织承诺遵守相关法律法规 并符合Nike公司的要求 但符合本标准不能代表可免除其相关的法律责任 2 组织建立MESH的目的 建立科学的管理机制 提高管理水平 实现持续改进 促进合约商与耐克公司的要求能达到一致性 促进组织满足相关MESH法律法规的要求 ESH方针 规定组织发展方向和行动纲领 确定组织整体MESH绩效目标 表明组织的正式承诺 计划 对如何实现MESH方针作出明确规划 实施与运行 开发并落实实现MESH方针 目标和指标所必需的能力和支持机制 检查与纠正措施 对组织的MESH绩效进行经常或定期的监测 测量与评价 确保体系有效运行 管理评审 根据改善MESH绩效的目标 组织对其MESH整体绩效进行评审和持续改进 MESH运行模式五大基本过程 MESH以环境污染防制及人员健康安全的思想为基础 将具有特定功能 相互间有联系的17个要素组成一个整体 并通过这些要素有序地控制 调节和管理活动 从而提高组织MESH管理水平 充分体现系统化的管理思想 努力实现自主主动管理 主动辨识和评价其活动 产品或服务中所存在的环境污染源及危害人员健康安全因素 并通过方针与目标的订定 管理方案 运行控制等要素活动 积极加以控制 主动识别 获取并跟踪相关MESH法律法规的要求 以指导和完善体系的各要素活动 从而使其符合相应法律法规的要求 建立并落实三级监控机制 MESH包括三级监控机制 且三级监控措施互有交叉 互为补充 构成了完整的监控机制 第1级 绩效测量与监测及事故 事件 不符合 纠正与预防措施 主要监控体系运行对目标的实现及法律法规遵循的情况 监控事故 事件 不符合的产生与处理情况 随时发现问题随时解决 第2级 审核 主要判定组织体系的符合性和有效性 从要素管理的角度采取纠正措施 集中发现问题集中解决 第3级 管理评审 从保证体系的持续适用性和充分性的角度 调整 修订和完善体系 nike标准介绍 承包商应建立并保持环境 安全健康管理体系 形成文件手册 维护体系的有效运行 以下是17个要素的规定 第一章方针 承包商应建立ES H方针 方针应包括 最高管理者对遵守有关环境 安全健康法律法规及其他要求的承诺 如CLS 持续改进的承诺形成文件 付诸实施 予以保持 并进行年度评估应传达到所有的员工 并可为公众所获取 解释 文件化 实施 宣导沟通至每位员工 考虑组织活动 产品或服务的特性 规模及影响必须有持续改善及污染防治的承诺符合ESH相关法律法规及其它要求的承诺必须作为订定与审查ESH目标及指标的框架必须是可以提供給大众的 阐明组织整体的环境 健康 安全目标 规定组织环境 健康 安全工作的发展方向和行动纲领 从而为制定具体的目标和指标提供框架 组织永续经营的愿景向社会各界表明组织改进环境健康安全绩效的承诺 确立环境 健康安全方针的目的 组织相关环境 健康与安全的因素 相关法律与其他要求 组织过去与现在的ESH绩效 其他相关方的需求 持续改进的机制和需求 所需资源 人力 物力 財力 员工及其他相关方的参与 方针应满足哪些要求 预防为主 控制生产过程风险 加强防制 降低生产环境污染 强化监督 遵守有关法律法规 以人为本 提高全员安全素质 科学管理 实现绩效持续改进 方针示例 案例研讨 某公司的方针为 强化健康安全理念 绿化环保工作 提升工作效率 第二章因素和影响 承包商应建立并保持程序 用以确定其活动 产品或服务中可以控制的环境 健康和安全因素 并评估这些因素 确定优先管理顺序依据NIKE的因素评估方法和工作表工具的要求 建立 保持 更新ES H因素和影响清单 并对其进行年度评估 环境因素 一个组织的活动 产品或服务中能与环境发生相互作用的要素 ISO14001 全部或部分地由组织的活动 产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化 ISO14001 环境影响 重要环境因素 是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素 ISO14001 可能导致伤害或疾病 财产损失 工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态 OHSAS18001 危险源 风险 一特定危险情况发生的可能性和后果的组合 OHSAS18001 解释 合约商依据活动 产品或服务如何识别重大ESH因素的过程这过程必须基于正确数据的分析结果来考虑成本与时程已发展的法规或其它目的的信息也可运用在此过程中在因素 影响的识别过程中必须考虑下列要点 1 决定重大因素的范围 2 合约商的过程流程图 3 因素 影响识别的职责 4 考虑正常与非正常运作状况的因素 影响 5 新的或已规划的活动及过程如何评价 是整个MESH的基础能够确定计划的或现有的控制措施是否充分便于在影响发生之前控制促进积极企业文化的形成有助于对因素辨识形成如下共识 程序对因素普遍认识为基础 程序必要且可行 程序将预防环境污染 安全事故与职业病的发生 为什么组织在建立与实施MESH中开展因素辨识 检查 纠正预防 法规要求 可接受标准 企业活动 ESH 不可接受风险 培训与意识 紧急应变 作业控制 目标及指标 ESH管理方案 ESH方针 监测测量内部审核管理评审 因素 是指可能造成环境污染 人员伤害 职业病与财产损失等的根源或状态 是一种客观的 具体的概念 因素辨识 即确认因素的存在并确定其特性的过程 如焊接作业的因素辨识 焊接作业 电焊烟尘 气溶胶形式呼吸道吸入 电焊工尘肺 影响 是指特定环境污染 危险事件发生的可能性与后果的组合 是一种概率性的 抽象的概念 影响评价 即评价污染及危险程度并确定其可承受性的全过程 如焊接作业中电焊工尘肺的危险评价 电焊烟尘 电焊工尘肺 相当可能发生 每天工作暴露 重大 致残 焊接作业 不可接受风险 因素辨识 影响评价与控制计划应依据的主要信息 MESH法规与其他要求ESH方针不符合发现内部审核的结果本组织及类似企业曾发生事故与事件的信息员工或相关方交流的信息组织的设施 工艺过程和运行活动方面的信息 辨识评价程序的充分性 覆盖常规与非常规的活动覆盖所有进入作业场所人员的活动覆盖作业场所内的所有设施考虑正常 异常 紧急状态下的风险考虑过去 现在和将来时态下的风险考虑因素的类型 辨识评价方法的合理性 考虑作业场所污染源 危险源与健康因素的范围 性质和时限及其所适用法律法规的要求 具有预防性能够提供级别 确定控制的优先序简单 实用 具有可操作性 根据组织内外部条件的变化而不断更新污染源 危险源与健康因素辨识和影响评价的信息 当组织的生产活动采用了新工艺 新方法或者新物质时 当组织的生产经营范围 作业区域有所改变时 当因素辨识与影响评价有了新理论 新知识或新方法时 当法律法规与其他要求发生了变化时 辨识与评价过程的动态适用性 与其他要素联系的明确一致性 与所确定的目标和管理方案相联系与确定控制措施的技能和培训需求相联系与确定运行控制及其措施描述相联系与监督必要控制措施有效性和适时性相联系为管理评审提供依据 思考一下 你的组织内有哪些ESH因素 这些因素的发生度 严重度 检测度 如何取决优先次序 6 案例研讨 当询问ESH因素如何订定时 管理代表说 我们几位主管讨论的结果 但主要是参考其它公司的因素 案例研讨 问及现场领班有哪些ESH因素及影响 他说 过去一向都没问题 也没发生过事件 所以不需考虑这些因素及影响 第三章法律和其他要求 承包商应建立并保持程序 确定其应遵守的环境 安全和健康的法律和其他要求 并建立获取这些法律和其他要求的渠道 解释 订定识别与实施法律法规的过程描述监控这些要求的过程主要要求 1 运用于合约商特定的法规与ESH其它要求 2 审查与分析草案和正式的法律 法规的责任 3 法律与法规实施的文件化要求 4 法律与法规有变更时 必须传达至员工与管理者 法律和其他要求 应遵守的其他要求 非官方的产业协会 民间机构制定的各种规范或实施指南 组织的方针与规定等 组织自身内部标准 规范或操作规程等 相关方的要求或组织对外界的承诺 法律与其他要求对组织的适用范围取决于组织的各类因素 应建立并保持适用法律与其他要求的目录或清单 以记录其认定的结果 条款要求并反映其变化 建立有效畅通渠道 及时获取并掌握最新的法律与其他要求 以调整体系 适应变化 确保持续地遵守法律等要求 法律和其他要求要素理解要点 各级行政主管部门 公共出版物 如法规 标准汇编等 专业报刊 如劳动保护 劳动保护科学技术等杂志 公共图书馆 网上公共信息 如国家安全生产信息网 法律和其他要求获取的渠道 法律要素活动的结果 识别与获取法律信息的程序确认采用哪些法规要求以及在哪里采用组织决定的各种岗位的要求监测与法规要求控制措施相关的实施程序 本要素与其他要素的关系 法律和其他要求 思考一下 你的组织有哪些必须遵守且符合的法律法规 6 案例研讨 在车间看到一份1997年废水排放标准 问现场人员这是不是最新的标准 他说 我也不知道 应该是吧 第四章目标 指标 承包商应建立并保持程序 用以建立目标和指标管理方案 目标和指标建立时应考虑其重大因素 法律和其他要求 可选技术方案 财务 运行和经营状况 污染预防和投资方观点程序应包括实现目标和指标的职责人或责任部门 实现目标 指标的方法和时间表 解释 合约商建立及订定文件化ESH目标与指标的过程必须明确的结合合约商ESH因素 影响 ESH方针及对环境的承诺主要要求 1 目标与指标如何设定与核准 2 目标与指标如何文件化 量测 评价与更新 3 当建立及评价目标时必须考虑法律及其它要求 重大ESH因素 技术 财务 企业要求 污染防制的承诺及相关方的观点 目标 在整个组织内建立文件化的 可测量的目标 以确保ESH方针的实现 目标 ESH管理方案 相关方的观点 法律和其它要求 因素 ESH方针 技术 财务 运行 其它经营要求 目标 制定目标指标时应考虑的因素 案例研讨 某单位的指标 大量降低环境污染源 注意员工健康安全 第五章ESH管理方案 制定文件化的对策和行动计划 并对实现目标的进度进行监测 评审和记录 对对策和计划进行更新或做相应改进 确保ESH方针及目标的实现 解释 要求合约商描述达成ESH目标与指针的管理方案主要要求 1 指定达成每个相关部门及层次的目标与指针的权责 2 包括达成目标与指针的方法与时程 制定管理方案需考虑的因素 方针和目标法律法规与其他要求因素辨识 风险评价与风险控制计划的结果组织实现生产与服务的过程获取新的或不同的可选技术方案的机会持续改进活动资源的可利用性 组织应如何实现本要素的要求 确定实现目标所需实施的不同作业任务确定实施每一作业任务的职责 权限及时间表每一作业任务的资源配置与特殊管理培训方案的关系因工艺改进等而进行新的因素辨识与风险评价的应用针对方案预定的变化与员工及其他相关方协商 工作項目时程职責训练需求分析2001 Q1人事制定训练计划2001 Q2人事训练课程行政安排2001 Q3 Q4人事制定训练教材2001 Q1 Q2安环实施训练课程2001 Q3 Q4安环分包商沟通协调2001 Q1采购 危险品装卸安全训练方案 思考一下 如何拟定 考虑哪些要素 如何监督与测量 如何进行修订 6 案例研讨 某课目标及指标的为 2002年底降低安全事件 达到0工安事件 问及该目标如何达成 课长说 我每天都非常注意员工工作情况来确保 第六章机构和职责 为便于有效的ES H管理 承包商应对作用 职责和权限作出明确规定 承包商应提供必要的资源确保体系有效运行 并任命一位高级管理者代表负责确保体系的建立 实施和保持 机构和职责 为了有效地实施MESH应对影响其活动 设施和生产过程中环境污染 健康安全风险的管理 操作与检查检验人员的作用 职责和权限进行界定 文件化和传达 并由管理层提供实施 控制和改进MESH体系所必需的资源 Nike公司的要求 明确订定扮演的角色 责任与授权始能有效达成ESH管理体系的效益明确指派实施合约商管理体系的人员指派资深管理代表来 1 确保管理系统要求得以建立 实施与维持 2 向最高管理者报告实施绩效 3 如何提供资源来支持管理体系的落实 组织应如何实现本要素的要求 明确需要界定职责与权限的人员界定各类人员的职责与权限将职责与权限文件化人员作用与职责的交流提供充分的资源管理者不同形式的承诺 应对其职责和权限予以规定的人员包括 最高管理者管理者代表组织各层次上的主管负责承包方环境 健康安全管理的人员负责环境 健康安全培训的人员对环境 健康安全有关键影响的设备负责人组织内具有环境 健康安全资质的专业人员在协商的基础上确定的员工环境 健康安全代表岗位操作人员 机构和职责 最高管理者的职责 承担MESH的最终责任 任命MESH管理者代表 确定组织的ESH方针 提供足以实施ESH方案和活动以及包括绩效测量和监测工作的人力 专项技能与技术 财力资源 机构和职责 MESH管理者代表的职责与权限 建立 实施与保持MESH体系监督整个MESH体系的运行情况全面了解体系绩效并向最高管理者汇报坚持参与目标制定和定期评审 案例研讨 某公司具有组织机构图 但未对各部门职责加以说明 第七章培训 意识和能力 承包商应确定培训需求 制定培训计划确保体系功能的有效性培训应包括全员意识培训和特殊工作岗位培训 Nike公司的要求 合约商如何识别培训需求和实施培训计划确保可能导致环境 健康与安全影响的员工都了解其角色与权责确保员工有能力完成在管理体系中所要求的活动主要要求 1 明确描述合约商确保员工了解的程序 2 符合ESH方针的重要性 3 员工活动中可能的重大影响 4 明确的操作程序 培训 意识和能力 建立并保持有效的培训程序 以确保和提高全体员工的ESH意识 知识和技能 使其具备完成ESH工作任务的能力 组织应如何实现本要素的要求 系统化地辨识组织内各相关职能和层次所需的ESH意识和技能确定弥补所需ESH意识和技能与个人现有水平之间差距的计划安排以系统的方式提供必需的培训跟踪和检验培训效果 人员评价 确保员工获得并保持必需的知识与技能 人员培训与技能的记录 培训 意识和能力 培训使员工应具备的意识 基本培训内容 遵循ESH方针与程序 以及MESH体系各项要求的重要性 作业活动对员工环境污染 健康安全的实际或潜在的影响 以及改进个人行为所带来的效益 包括相应的ESH管理方案 在符合ESH方针与程序以及MESH体系各项要求方面的作用与职责 包括发生事故和事件时应采取的应急措施与职责 偏离规定的运行程序可能带来的后果 培训 意识和能力 评估培训效果的方法 在培训程序中包括评价过程 通过现场检查确定员工是否具备相应的意识与技能 利用监测和测量来评价培训的长期影响 案例研讨 在年度培训计划中发现 仅对质量管理列出了相关培训课程 但未有环境 健康安全相关课程 人力资源部主管说 我们的工作非常简单 从来没有这方面的问题 所以并未在计划中排定 第八章信息交流 承包商应建立并保持程序 用以关于环境 安全和健康因素和管理体系的内部和外部交流外部交流程序应包括相关信息的接收 文件化和答复的方法 解释 合约商必须提供全面性的观点来对内部与外部信息交流的系统来支持管理体系持续实施合约商必须建立及维持针对不同的层次与功能部门的信息交流外部相关方信息交流的反馈必须文件化 解释 程序内容包括 ESH方针 目标与指针及管理方案重大ESH因素及评价变更的程序法律法规及其它要求 Nike要求 信息交流操作程序重大ESH因素操作的范围紧急准备与响应程序监控与量测操作中及活动关键特性的程序员工关切及疑惑接收 文件化及反馈由外部相关方所获得的信息合约商方针提供给大众经销商 供货商及合约商有关ESH要求 信息交流 保障员工的权益 鼓励其积极参与有效的MESH实践 支持组织的ESH方针与目标的实现 建立有效渠道 确保顺畅有序的信息流动 促进体系的正常运作和持续改进 以文件化形式确保员工参与以下活动 ESH方针 程序的制定与评审 以及因素辨识评价活动 以便有效地控制风险 参与协商影响作业场所环境污染 健康安全状况的任何变更 如引入新的或改造设备 原料 技术 工艺过程 程序或作业模式等变更 了解组织有关环境污染 健康安全信息 了解组织环境污染 健康安全员工代表及管理者代表 信息交流 内部信息交流 顺畅有序的内部信息流动有助于组织内部各个环节的成功协作 是MESH有效运作的必要条件 作用明确的员工环境污染 健康安全代表与管理部门的信息交流机制 包含环境污染 健康安全绩效资料和其他有关安全卫生信息的传达或公告 局部层次或其他形式的简要汇报会 环境污染 健康安全通讯或宣传单 信息交流 外部信息交流 组织应从信息的接受 记录在案 调查研究 处置决定到回复的全过程建立完整的程序控制 作为组织形象工程和企业文化的一部分来积极向外界展示自己的ESH绩效 确保组织在竞争中取得有利地位 向执法机构或管理单位报告监测结果 应急计划 事故事件处理以及就环境污染 健康安全事务进行交流并取得支持 接受外部相关方的要求 抱怨和投诉并进行记录和处理 向外界展示组织的ESH方针 信息交流 案例研讨 某单位生产中常有异味散出 尤其是夜晚 造成临居不满 主管说 这已经有五年了 我们也没办法 第九章文件化 承包商应建立并保持程序 确保文件便于查找 定期评审 修订和批准 及时撤回失效文件 并分开保存用于法律和保留信息需要而留存的失效文件 Nike公司的要求 合约商如何建立及维持书面或电子文件形式的资料描述管理体系核心要素之间文件化的要求 相互关系及方向必须描述本标准17个要素或相互作用关系 文件化 针对组织活动 产品或服务的特点 规模 惯例以及人员素质等情况 制定一套文件化管理制度和管理办法 以便对组织MESH管理工作的开展起到支持 指导和依据性作用 确保MESH能够得到充分的理解和有效的运行 并为组织的内部管理提供依据 管理体系核心要素描述 指对标准中所要求的17个体系要素本身基本要求的描述 如管理手册 以及要素对其具体指导MESH行为详实内容的描述 如程序文件和其他支持性文件 体系核心要素相互作用的描述 指17个体系要素是如何互为补充 相互支撑 相互渗透 组成了实现组织的ESH方针 改善组织的ESH行为 具有自我约束 自我调节 自我完善的运行机制 并有机地结合形成一个完整的MESH 文件化 为何需要提供查询相关文件的途径 MESH自身各核心要素之间 各文件层次之间存在相互支撑 相互引用 互为补充的关系 文件化 在制定体系文件时应考虑下列因素对文件需求进行评审 以力求在满足实用和有效要求的同时 保持文件最小化 员工的环境 安全与健康知识与技能 文件的价值 审核的需要 某一过程或活动是否会因为没有文件而导致事故或不符合的发生 文件化 第十章文件控制 对所有影响MESH体系运行和环境 安全与健康活动的重要文件和资料均予以标识和控制 以保证与MESH体系运作有关的每一个人在履行其职责时都能方便地获取所需的文件 得到及时准确的文件指导 解释 合约商必须描述文件控管系统来确保本标准所要求的文件得以有效控管如何控管文件 1 由权责人员定期审查 更新及核准 2 在操作地点是可提供的 3 适当时 失效文件必须由使用地点移除或标示 4 当失效文件有法律或智能保护目的时得以保存 文件控制内容 能够定位 明确分发位置以便于查找 定期评审并视情况予以修订 确保文件的持续适宜性 关键岗位都得到现行有效版本 确保文件发放到位及其对体系运行的指导作用 及时撤出失效文件与资料或采取其他措施防止误用 确保文件的适用性和现行有效 由于法律或知识保留的需要而保存的档案文件与资料应予以适当标识 防止误用并妥善保存 文件控制 案例研讨 某作业流程卡 操作员在上面增加了某工序 并签署了名字 案例研讨 在鞋底胶连工序中 发现有二本不同版次的工作指导文件 作业员说 因为这二本都有参考的价值 第十一章运行控制 NIKE要求 a 描述合约商如何识别与ESH重大影响因素有关的过程 b 描述合约商如何策划此运行控制的活动 包括如何确保执行ESH方针 目标和指标 c 以下事件应完成 1 合约商是如何建立运行控制程序 这些程序应包括如何防止偏离ESH方针 目标和指标 2 必须建立如何运行的准则 执行活动的职责 3 应包括可识别的ESH管理体系中重大因素相关连的所有程序 并将这些程序传达给相关方 相关的程序 制度文件 1 环境运行控制程序2 安全运行控制程序3 健康保障制度4 化验操作规程 防泄露注意点5 锅炉操作规程 环境管理运行程序 请回答以下问题 1 对哪些过程进行控制 2 是否有运行相关准则和具体要求 3 是否职责清楚 4 文件是否有缺漏 不能履盖相关连的ESH重大影响因素 5 哪些文件应该给相关方 总结 设计与确定运行控制程序时 应考虑的因素 ESH方针与目标 指标 因素辨识的重大环境因素和不可接受的风险 已确定应遵守的法律法规 第十二章应急准备和响应 NIKE标准要求 a 描述合约商应建立和保持能够响应紧急状态的程序 来防止ESH管理体系影响的现象出现 b 要有运行过程中的紧急响应方案 c 主要事项如下 1 应急程序如何评审 修改 2 程序如何定期演习 3 谁负责制定和维护此程序 制定应急准备与响应程序应考虑哪些因素 因素辨识 风险评价与风险控制策划的结果地方应急服务的可用情况及协商的信息法律及其他要求以往事故 事件和紧急情况的经过应急与演练评审及其后续措施的结果请问当地可能会有哪些紧急事件 相关的文件 1 火灾应急与响应方案 2 员工食物中毒应急与响应方案 3 洪水暴发应急与响应方案 4 台风龚击应急与响应方案 5 化学品泄漏应急与响应方案 6 电击应急与响应方案 7 雷击应急与响应方案 火灾应急方案 请回答 1 谁负责 2 通知哪些人 3 联络方式是什么 4 相关的控制手段有哪些 5 疏散程序 6 使用哪些灭火设备 组织应如何实现本要素的要求 制定应急方案完善应急中的信息交流明确应急设备实施应急训练与演习 应急设备需求项目主要包括 报警系统 应急照明和动力 逃生工具和安全避难所 安全隔离阀 开关和切断阀 消防设备和通讯设备 急救设备 包括应急喷淋 眼冲洗设备等 总结 1 应建立一套程序和相关应急计划 2 必要时应进行培训或演习 熟悉相关程序 3 应在演习或紧急情况发生后 检讨该程序的正确性 第十三章监测和测量 NIKE要求 a 目的 在于识别合约商如何建立和保持程序来监测和测量生产和活动过程中的关键特性 以及对环境和安全健康有重大影响的运作过程和活动 b 必须描述执行ESH目标和指标的信息是如何记录的 所有用以进行监测和测量的设备是如何保养和维护的 c 以下事情需完成 1 应建立程序 用于监测和测量 包括定期评估 2 应描述监测和测量程序的需求和执行此程序的职责要求 应建立的程序 1 环境监测及测量控制程序 2 安全及健康监测程序 3 监测和测量装置控制程序 4 相关法规执行情况检查程序 制定绩效测量与监测计划的主要依据 因素辨识与评价的结果 法律要求 运行标准等其他要求 ESH方针和目标 设备测试和校准记录 包括承包商的 培训记录 包括承包商的 常用的绩效测量与监测的方法 利用检查表等进行系统的作业场所检查 具体ESH状况的抽查 特殊机械和装置等设备的检验 作业环境测定 行为抽样检查 各类文件和记录的分析 员工对MESH体系及其实践和协商态度的调查 总结 1 目的 正确评估ESH管理体系运行状况与绩效 2 程序应回答 A 监测对象 与目标 指标保持一致 B 监测方法C 监测内容D 监测用的标准E 监测用设备 第十四章不符合 纠正和预防措施 NIKE要求 a 目的 指引合约商是何如辩识和识别ESH管理体系中的不合格 b 必须明确合约商是如何安排这一活动的权限 要记录由纠正和预防措施所导致的文件的更改 C 以下事情应完成 1 这一部份必须包括利用各种测量 监视 审核和自我评估以及其他评审来实施的纠正措施 2 这一部份必须明确控制纠正和预防措施是如何执行的 并确保运行有效 相关程序文件 1 不合格控制程序 2 纠正和预防措施控制程序 3 事故报告 调查与处理程序 纠正与预防措施信息的来源 内部与外部审核 绩效测量与监测 员工的建议 相关方投诉 其他