设备管理_设备物资管理培训教材

设备物资管理培训 第二分局 01 02 03 设备物资部管理职责 设备管理 物资管理 目录 contents 一 设备物资部管理职责 一 分局设备物资部职责设备管理职责 1 建立健全分局的设备 物资管理机构 配备必要的资源 4 负责设备 物资购置计划 购置申请的上报工作 负责权限范围内的设备 物资采购及验收工作 5 负责大修计划编制汇总 申报工作 监督 检查大修计划执行情况 3 负责对分局所属项目设备 物资管理的监督 检查 指导 考核等工作 2 贯彻公司制定的设备 物资管理的各项管理办法 规章制度 规程规范 制定分局的设备 物资管理实施细则 规程规范 设备维护保养规章制度和管好 用好设备的具体措施 8 负责红旗设备竞赛评比及推荐上报工作 9 负责设备台帐 设备档案的管理及统计报表的汇总 编制 分析和上报工作 10 负责分局设备统一协调 调动工作 11 负责组织物资入库前的验收 对验收不合格的物资拒绝办理出入库手续 12 负责各类物资的合理存储和保管 控制库存 尽量减少库存损失 13 负责库存盘点管理 为采购 生产等提供准确的库存数据 14 在权限范围内 协助上级单位对设备事故的调查工作 7 负责设备报废 买断鉴定 申报工作 6 负责设备的租赁管理工作 二 项目部设备物资部职责 1 建立健全项目部的设备管理机构 配备必要的资源 2 根据公司和分局单位物资管理办法 制定本项目部的设备管理实施细则并组织实施 3 负责设备购置计划 购置申请的编制工作 上报分局 4 负责新购设备的现场验收工作及与设备相关索赔资料的收集工作 5 负责大修理计划的编制工作 上报分局 组织实施大修计划 6 负责项目部大宗物资 钢筋 水泥 火工材料 钢绞线等 的管理工作 做好进场检验和追溯记录 7 负责项目部工程竣工后的剩余物资的统计 回收等管理工作 杜绝浪费 防止国有资产流失 8 负责项目部物资台帐的建立及完工项目物资的调配 转场和台帐接续闭合工作 6 负责项目部设备的日常运行 维修 保养工作 7 负责项目部设备安全管理工作 制定相应的管理措施及应急预案 8 负责项目部设备台帐 设备档案的管理及统计报表的汇总 编制 分析和上报工作 9 负责项目物资的出入库验收 保管 发放等现场管理 按期对项目部进行物资库存盘点 10 按照公司和分局物资管理要求 做好权限范围内的其它管理工作 二 设备管理 01 02 03 04 单机价值在人民币2000元以上 使用年限在一年以上 能独立发挥作用 并在使用过程中保持原有实物形态的资产 一 设备的定义 小型设备 原值 3万元以下的设备 中型设备 原值 3万元 大型设备明细以外的设备 大型设备 附表1 大型特种设备 附表2 二 设备的分类 附表1 大型设备明细 注 没有在此表范围内的设备 原值超过100万元的均为大型设备 附表2 大型特种设备 说明 如有符合要求的大型特种设备 本表将定期修订和完善 各种设备应按股份公司的要求确定统一编号 大 中型设备编号应用标牌铆接在设备的显著位置上 小型设备用标牌铆接或用红漆标注在设备的显著位置上 03 公司所有设备在取得时必须建立设备台账 财务部门要建立 固定资产卡片 每年年底清查一次 做到账 物 卡相符 01 大型设备及各种机动车辆在各单位设备管理部门要建立技术档案 内容包括 产品合格证 安装使用说明 技术文件 设备履历书 随机工具清单和运转 维修保养 技术改造 事故记录等 特种设备必须有定期检验 检定记录 档案及各种技术资料应由专人集中管理 并进行登记 02 三 设备的基础工作管理 设备的基本折旧按月计提 所有设备均按分类折旧率计提年度基本折旧费 做到资产保值 06 设备状态的标识要全公司统一 有完好 停闲 待修 限用四种状态标识 移动设备完好并运行的不用标识 固定或有轨运行设备运行并完好的要做完好标识 限用主要指老旧设备的机械性能达不到设计能力和精度 要做限制使用的标识 并标明限制使用的内容 如起重设备的限载 机加工设备的精度限制等 04 设备统计是设备活动的真实反映 各单位设备统计人员要及时 准确 完整 真实地填报各种统计报表 不虚报 不满报 不弄虚作假 切实做好统计分析工作 统计报表经本单位负责人和财务部门签字后 月报每月20日前 年报12月20日前报公司设备物资管理部 05 1 分局和各项目部新购设备时 本着 系列化 标准化 进行科学配置 防止在采购过程中放任自流 品牌杂乱 整体降低采购成本和管理成本 2 各项目部应根据需要 于每年12月20日前按 设备 物资购置计划汇总表 附表3 的要求申请下一年度的设备购置计划 填写 设备采购计划表 附表4 该计划必须和项目部财务上报分局的投资预算金额相一致 经分局设备物资管理部审核汇总 报公司批准后 形成下一年度的设备购置计划 在每季度末的20日前填报下一季度 设备购置计划汇总表 上报分局设备物资管理部 3 各项目部有设备采购需求时要在拟购时间前的15个工作日以文件形式并附 设备购置申请表 附表5 6 报分局设备物资管理部 经分局上报公司审核 批准后按规定权限实施 四 设备的采购及前期管理 4 除新增项目 重大技术方案变更 涉及渡汛抢险等特殊情况外 原则上不受理年度购置计划以外的设备购置申请 5 各项目部设备物资管理部门负责本单位设备物资需求计划的汇总和申报工作 经分局批准后 具有3万元以下小型设备的购买权 6 分局成立设备物资集中采购招标领导小组 领导小组下设办公室 办公室设在分局设备物资管理部 负责采购工作的日常事务 包括拟定采购文件 制定招标评标方案 签订采购合同及采购资料的整理和归档等工作 设备采购执行 公司设备物资集中采购招标实施细则 附表3集中采购招标权限范围 1 股份公司集中采购招标范围 2 公司集中采购招标范围 3 分局集中采购招标范围 4 项目部集中采购招标范围 注 在项目部采购权限 3万元 单项 批次 设备配件 物资预算价值 内 所采购的物资所占物资采购总额在15 以内 超过15 的百分数 项目要向分局 公司书面报告原因 7 绝不允许分局各项目部以任何理由搞职工集资购置设备 违反规定者 将严肃处理 8 起重设备 锅炉 压力容器的购置 必须选择具有产品制造地的市 地级以上环保部门颁发的产品环境保护合格证和质量监督检验检疫部门颁发的检验合格证明 9 采购设备后 从清点 安装 调试到验收 投产 各项目都应有专人负责 认真做好清点 检查 验收 走合运行 故障处理 索赔等各项记录 对外索赔按规定的购置权限 本着谁购置谁负责办理的原则 10 各项目要严格执行供应商管理规定 再购买前按要求填写 供应商资格申报表 等 附表7 并填写 设备物资采购比价表 附表8 每年年末将本单位购置设备的合格供方名册上报分局设备物资管理部备案 11 凡发生违规购置设备 含生产设备和非生产设备 的情况 均没收违规购置的设备并按照 企业处罚通则 的相关规定给予处罚 五 设备的验收管理 1 设备使用单位及相关人员负责机械性能 技术指标和设备外观的验收 2 设备物资部负责根据设备合同条款装箱单进行全面验收 设备进场必须经过严格的验收 严格执行验收程序 对设备的工作性能 外观 随机工具 附件 备件 资料等在验收时都要有严格的把关和记录 验收记录应填写完整 详细 3 设备物资部组织负责设备进场时 随机带入的配件的验收并办理入库手续 在入库时应该做好记录 分清来源 保证质量 4 新购及新调入的设备由设备物资部建立设备档案 做好相关记录 设备的履历管理包括 设备运行记录 设备的修理记录 设备的履历书及台帐档案管理 做到帐 卡 物相符 5 设备的相关资料原件由设备物资部保管 不下发 根据需要设备物资部复印后下发厂 队 6 新购设备填写 新购设备验收单 附表9 随同设备购置申请文件及批复 设备购置申请表 发票一起上报财务入账 设备物资部留底存档 7 新购设备在运行一段时间后填写 新购设备质量反馈表 附表10 01 02 03 04 公司属各二级单位购买的设备归各二级单位使用支配 公司内部平衡调剂实行有偿使用 特殊情况下由公司研究决定 需要租赁公司外设备时 必须按 公司设备租赁管理办法 的规定上报公司 经设备物资管理部审核 公司批准后方可租赁公司外设备 各单位要严格执行设备操作 控制 使用 保养规程和管理制度 应以提高设备综合效益和设备寿命周期的经济性为前提 坚持 遵章管理 合理使用 正确操作 安全第一 的原则 严格执行操作人员持证上岗制度 新进大型设备 特别是进口设备 必须对操作人员和管理维护人员进行专门培训 培训内容包括理论学习和实际操作 经考试合格后持证上岗 严禁无证操作设备 要加强设备的日常管理 各单位要坚持定人 定机 定岗位 对大型设备要实行机长负责制的人机一体化管理 要做到人 设备档案 资料随机走 开展单机核算 努力降低成本 中 小型设备均要落实到人 设备责任人要强化责任意识 做好设备的日常维护 保养工作 提高设备完好率 公司要求大型设备完好率指标 85 据此来考核各单位设备完好情况 六 设备的使用管理 05 06 07 08 开展红旗设备评比活动 按照红旗设备评比标准 完成任务好 技术状况好 维护保养好 机械使用好 基础工作好等评选出公司级红旗设备并进行表彰和奖励 增强操作人员的责任感和敬业精神 真正从 要我管好设备 变为 我要管好设备 特种设备的安全保护装置必须齐全 灵敏 可靠 特种设备及厂内机动车辆应按规定定期报当地质量监督检验检疫部门进行检验 并取得使用许可证后方可使用 严禁无证操作 试验 测量仪器要按规定做好强检 校准工作 公司每年要对各单位的设备和使用管理情况进行不定期监督 检查 指导和考核 其结果纳入对各单位的经营业绩责任制考核内容 各单位闲置的大型设备可对外租赁 必须按 公司设备租赁管理办法 的规定上报公司 经设备物资管理部审核 公司批准后方可办理租赁手续 出租单位必须有严密的监管措施 坚决杜绝为个人利益超常规拼设备和以租代管的恶劣行为 七 设备的租赁管理 1 设备租赁的主管部门为公司设备物资管理部 负责公司设备租赁管理工作 对各单位设备租赁工作进行监管和指导 检查 统计公司设备租赁情况 负责办理规定内设备租赁的审批 考核承租设备的经济性和可行性 提出设备租赁可行意见 各单位设备管理部门负责设备租赁的具体实施过程 2 设备出租 1 公司设备在优先满足公司内部施工项目使用的前提下 经批准可向公司外单位出租 填写 设备出租审批表 附表11 12 13 出租的方式必须采用湿租或准湿租 出租单位必须对设备有严密的监管措施 坚决杜绝为个人利益超常规拼设备和以租代管行为 2 审批权限 3 各单位经批准对外出租的设备应签订 设备出租合同 附表14 并在最少收到一个月的租赁费后 再启运设备 在租赁期内严格按月结算 如发现承租方有违约行为时 应尽早采取相应措施 4 各单位设备出租费用的确定 应结合当地市场价格和设备状况及具体租赁方式而定 并参照设备租赁的最低成本价 折旧费 占用费 大修理费 经常维护费 人工费等 不得肆意压低租赁价格 设备进 退场费由各单位根据实际情况协商确定 3 设备承租 1 在公司内设备资源无法满足购置又不经济的前提下 各项目部需要的设备可以向社会承租 但必须向本单位设备管理部门提出设备租赁申请 申请中必须注明拟使用设备的型号或生产能力及使用起止时间 设备管理部门审核后报单位领导审批 经领导批准后 填写 设备租赁审批表 附表15 16 17 上报到公司设备物资管理部按权限审批 2 为保证工程项目施工 需要的施工设备公司内没有来源 经公司领导批准 可向公司外的社会资源租入设备 但所承租的设备必须性能良好 价格合理 并应签订 设备承租合同 附表18 设备租赁业务的办理及租金的结算要有监督机制 3 按租赁单台设备的租金划分 审批权限如下 4 不允许各单位为规避上报审批 将批量租赁设备采取以大化小或将租赁时间以长化短的做法 分解本应一次租赁变为几次租赁或以分包工程的形式变相租赁设备 5 设备租赁应注意以下几个问题 须写明租赁此设备的充分理由 如是施工设备 租赁审批单上须写明此设备完成计划工程量 计划完成产值 由工程部和经营部负责人统一签字 设备租赁结束后 工程部负责人进行成本分析 如与计划完成工程量产值相差20 以上 由项目经理向公司经营发展部和设备物资管理部报告具体原因 填写 设备承租完成表 附表19 20 21 要有设备租赁后的效益比较 明确设备租赁后的人员安排 车主带司机还是我方配司机 设备租赁后的日常检修和大修规定 在合同中必须写明由那方负责支付款项和影响工期的罚则 对于我方配备操作手的租赁设备 在设备租赁期间的日常和维修保养费用 大修理费用和期满后设备检修费用在合同中要明文写清 设备租赁后具体工作都有那些 项目自有的施工工作和分包队伍服务工作的费用 在结算工程款中须明确如何扣除 对于按照台时结算的租赁设备 对于现场具有签字权限的人员 要求现场配有监督人员 必须两人以上的人员签字后结算才生效 现场调度和生产副经理 租赁设备必须在现场 不允许私自离开现场 另外油箱应上锁 加油登记应详细记录 禁止项目租赁跟领导干部有关的设备 4 设备租赁合同 各单位在接到经公司批准的 设备承 出 租审批表 后 由设备管理部门组织经营 财务 工程 监察等相关部门 对设备租赁方式 租金进行询比价 并填写比价单 经单位领导批准后 方可签订设备租赁合同 并做好记录 设备管理部门要做好租赁资料的保管工作 以备审查 各单位所租赁设备应纳入公司设备管理范围 并具有本设备的基础资料 设备租赁双方必须签订租赁合同 并严格执行 承租设备合同中要明确出租方的设备必须符合国家法律法规中有关安全 环保的要求 并接受所在项目部对设备安全 环保的定期检查 合同中还应明确设备名称 规格型号 技术质量 使用时间 租赁费用及付款方式 设备维修 保养 运行的双方责任 设备故障 风险承担 违约责任 操作者的技术资质 设备运输 安装 承租前后设备状态鉴定和验收等 具体内容参考公司 设备承 出 租合同 范本 及 合同法 有关租赁条款 签订 设备承 出 租合同 时 应优先采用公司 设备承 出 租合同 范本 当对方提供的合同条件比我方优越时 采用对方的或修改我方示范文本 合同条款确定后 应上报公司备物资管理部 经设备物资管理部 法律事务部审核后 方可正式签定 签字 盖章 并履行合同 对外设备租赁在合同执行中有争议时 应通过友好协商解决 如果协商不妥 应向我公司总部所在地的人民法院提起诉讼 5 设备租赁费的结算 1 租入设备的费用由承租单位在工程成本中列支 应严格按照公司有关规定办理结算 与结算有关的经营 财务 工程 质检 设备 主管领导等责任人应在结算单上签证 并对其合法性和真实性负责 2 经批准承租的设备在支付租金时 设备管理部门必须向财务部门出具 设备承租审批表 设备承租合同 和第4项 中相关人员签证的结算单及正规设备租赁发票 否则单位财务不能支付其租金 6 罚则 1 在省内或同一地域 凡以高于内部租赁价格 且内部已有同类闲置设备 却仍要从社会上承租该类设备 将比照违纪性质处理 2 对违反本办法第3项 4 之规定 或不经审批擅自承租设备的单位 除追究经办人 负责人 项目经理 设备管理部门负责人的责任外 还要追究行政一把手的责任 八 设备的报废管理1 报废设备的标准设备凡符合下列条件之一者可以申请报废 一 已达到使用年限并丧失使用价值的 二 技术性能落后 效率低 耗能高 无改造价值的 三 基础件损坏 主要部件磨损严重 进行大修已达不到使用和安全要求 同时修理费用过高 超过更新费用的 四 属国家公布强制报废的淘汰机型 无配件来源的 五 严重污染环境 危害人身安全与健康 进行改造又不经济的 六 基本折旧已提足 即净值与原值的比 3 的设备 2 设备报废的程序是 1 申请报废的设备净值不大于原值的3 者 每季度末提完折旧后 上报公司设备物资管理部 申请报废的设备净值大于原值的 者 由设备所在分局负责将设备折旧提足后上报申请报废 2 申请报废的设备由使用单位申请 经本单位组织技术鉴定后上报公司设备物资管理部 由设备物资管理部组织报废设备鉴定小组进行复查鉴定 经公司批准后 按国家规定程序进行资产销案 报废设备的处理权归公司 3 报废设备的管理 批准报废的设备应按 留用 让售 二种处理方式处理 1 报废设备的留用 对尚有使用价值的报废设备 各单位可申请留用 经公司批准后 报废设备归本单位使用 压力容器 起重机械等特种设备 原则上不能继续使用 因特殊情况需要 而且机况尚好 能保障使用安全的 必须经当地相关部门检验合格发证后上报公司设备物资管理部 经公司批准方可继续留用 但对其技术性能方面要做出限制使用的详细规定 报废的机动车辆原则上不允许留用 对车辆状况较好 尚有使用价值的报废机动车辆 在国家规定允许继续使用的前提下 各单位可申请留用 经公司批准留用的报废机动车辆 要严格执行国家有关车辆管理的规定 按时年检 对无法使用的报废机动车辆 要按规定时间和要求交由车辆户籍所在地国家规定的回收单位回收 并完善所有销户手续 交通部门 严禁让售流入社会 批准留用的报废设备 特种设备 必须制定适合本机的安全操作规程和使用安全管理制度 要加强维护保养 其责任要落实到具体操作人员 设备 安全管理部门要加强使用过程的监管及检查 留用 的报废设备 各单位财务产权部和设备管理部门要建立报废设备实物帐 并指定专人负责管理 做到帐 物相符 每年年末随同固定资产清查向公司设备物资管理部上报 报废设备清查明细表 要充分反映报废设备动态 报表可使用 固定资产清查表 对无使用价值的报废设备进行清理时 将处理收入上缴公司财务产权部 2 报废设备的让售 对于不能留用也无使用价值的报废设备 应按让售处理 各单位对此应严格监督 加强管理 对于国家强制报废的设备 不得随意让售 除另有规定以外 原值在30万元以上的单台设备和总原值在40万元以上批量设备的让售处理 要采用竞价方式进行 要有财务和监察部门参加 3 报废设备的处置程序 各单位无论采取何种处置方式 都必须首先按照文件要求的报表格式 见附表22 23 认真填写 并由制表人 设备负责人 财务负责人 单位负责人签字 单位盖章后 以书面形式报公司 经公司批准后 由设备物资管理部 纪检监察部等相关部门牵头办理 考虑报废设备比较分散 也可委托二级单位处理 公司相关部门派人参与 让售的报废设备回收资金上交公司财务产权部 九 特种设备管理 1 特种设备定义 特种设备是指由国家认定的 因设备本身和外在因素的影响容易发生事故 并且一旦发生事故会造成人身伤亡及重大经济损失的危险性较大的设备 主要包括 1 锅炉 起重设备 电梯 压力容器 压力管道等 2 各类船舶 交通运输工程车辆 场 厂 内专用机动车辆等设备 场 厂 内专用机动车辆 是指除道路交通 农用车辆以外仅在施工作业区和生产车间等特定区域使用的专用机动车辆 3 防爆电器 气 具有放射性对人有较大伤害的设备 4 其他特种设备 5 特种设备包括其附属的安全附件 安全保护装置和与安全保护装置相关的设施 2 设备物资管理部职责 负责贯彻执行国家对特种设备管理的法律 法规及本办法 负责建立健全本单位特种设备管理制度 负责落实本单位特种设备管理制度的执行 负责建立本单位特种设备台帐及安全技术档案 负责组织本单位记录事故的调查 处理 配合公司对一般及以上事故的调查 处理等 3 特种设备的安装 改造与维修 从事特种设备的安装 改造 维修的单位必须严格遵守相关安全技术规范的要求 施工技术方案和安全防护措施由本单位安全监督管理部门审核并经安全技术负责人审批后 方能对项目施工 从事特种设备安装 改造 维修的单位不得以任何形式对其安装 改造 维修业务进行转包或者分包 特种设备安装 改造施工前 施工单位应将拟进行的特种设备安装 改造情况 以书面方式告知地 市级质量技术监督局 并按要求提供有关资料及安装 改造施工单位资质 经批准后方可施工 特种设备安装 改造 重大维修结束后 应经当地质量技术监督局检验合格后 施工单位方能交付使用单位 使用单位办理完特种设备使用许可证后 方可使用 特种设备安装 改造 维修 竣工验收后30日内 施工单位应将安装 改造 维修的有关技术资料移交使用单位 设备使用单位应将其存入该特种设备的安全技术档案 4 特种设备的购置与使用管理 1 特种设备的购置须按照公司有关设备购置程序和办法报批 购置国产特种设备的 必须由取得相应许可资格的单位生产 并附相关部门要求提供的有关资料 购置进口特种设备必须是符合国家相关部门规定 取得合法的进口许可资格 并具备相关有效证件的合格产品 2 各使用单位在投入使用特种设备时 必须到当地质量技术监督局进行检验 检验合格取得使用许可证后方可使用 交通运输工程车辆 厂内机动车辆无国家交通管理部门发放牌照及行驶证的 必须到当地质量技术监督局办理厂内机动车牌照及行驶证 严禁使用无牌无证的车辆 租赁及分包单位的特种设备 必须是检验合格的设备 3 特种设备使用时 须将使用许可证或牌照置于或附着于该特种设备的显著位置或固定位置 4 各使用单位要根据本单位实际情况 设置特种设备安全管理机构 从事特种设备的操作 维护及相关人员必须按国家有关规定 取得国家统一格式的特种作业人员证书 方可从事相应的作业或管理工作 5 各使用单位必须建立有关特种设备技术资料 安装 改造 使用 维修 保养 检验 定期自检 事故记录等内容的安全技术档案并由专人负责保管 6 各使用单位根据特种设备现场使用情况 应制定不同种类特种设备的 安全操作规程 和 维护保养规程 国家相关部门对特种设备要求定期检验的 应按规定检验 未经定期检验或检验不合格的特种设备 不得继续使用 特种设备出现故障或发生异常情况 须及时消除事故隐患 不得 带病 作业 7 使用单位在特种设备使用过程中应至少每月进行一次自行检查 发现异常情况 及时处理 并作好记录 8 使用单位应根据施工生产实际和特种设备使用运行场地的环境状况 制定相应的防倾翻 防坠落 防火 防爆 防泄漏安全措施和事故应急措施 救援预案 组织落实 配备相应的营救装备和救急物质 预防特种设备在使用运行中各类事故的发生 或将事故损失减少到最低程度 9 各单位对老旧特种设备应定期进行技术鉴定 重新核定其工作参数及能力 并制定切实可行的安全预防保护措施 在严格监护下使用 10 特种设备存在事故隐患 无改造 维修价值 超过标准或者技术规程寿命期限要求的特种设备 应按照国家有关部门要求予以报废处理 各单位已审批报废的特种设备 应按国家有关部门的相关规定办理注销手续及处理 11 各使用单位特种设备的安装 改造 维修 使用 保养过程中必须贯彻国家有关节能减排的规定 保护环境 必须按规定处置污染物 三 物资管理 一 物资采购计划1 根据需要 于每年12月20日前按 物资购置计划汇总表 的要求申请下一年度的设备物资购置计划 该计划必须和本单位财务上报公司的投资预算金额相一致 经设备物资管理部审核汇总 报领导小组批准后 形成下一年度的设备物资购置计划 在每季度末的25日前填报下一季度 物资购置计划汇总表 上报设备物资管理部 特殊情况下各施工单位可申报设备物资购置补充计划 填写 物资采购计划表 附表24 2 公司下达的年度设备物资购置计划是一个指导性文件 在执行时还必须在拟购时间前的15个工作日填报 物资采购审批表 附表25 26 并附采购说明 经公司设备物资管理部审核 公司批准后按规定权限实施 3 除新增项目 重大技术方案变更 涉及渡汛抢险等特殊情况外 原则上不受理年度购置计划以外的设备物资购置申请 4 审批权限 5 物资采购计划的内容必须符合公司 采购控制程序 的相关要求 应包括 物资名称 规格型号 数量 单位 参考单价 参考总价 采购时间 拟使用时间 拟使用项目 推荐供应商 有质量保证要求时应注明产品认证或质量管理体系和环境管理体系认证字样 对重要特殊产品还应明确规定交货依据 验证条件等有关要求 必要时应注明所指定的生产厂家和特殊条件等 6 编制物资采购计划的材料包括 上报公司年 季度物资购置计划的材料包括 A类 主要材料 和B类 辅助材料 业主提供的材料不报 物资采购应本着 比质竞价 择优选廉 的原则 合理选择采购方式 促进采购资金的合理投入和采购效益的最大化 增加采购过程透明度 防止个人决策失误造成经济损失 7 必须依据 公司供应商管理细则 的要求 按规定填写合格供方名册 定期上报 统一发布 每年年末将合格供方名册上报公司设备物资管理部备案 设备物资管理部将对各单位及项目部合格供方的选择 评价情况进行监督 抽查 8 项目部小型物资采购计划审批流程 工程管理部门或使用部门按实申报物资采购计划 工程部或使用部门负责人审批 分管领导审批物资负责人审批 仓管员核库 库存有或有可替代的物资 库存无或库存数量不足代 计划不通过 计划通过 采购 二 物资的入库检验与试验 1 材料的入库检验要按进货合同 进货凭证记载的内容对所接收材料的名称 规格 型号 外观质量和产品标牌进行验质 点数 检斤 以项目部的计量衡计量值为准 检尺 同时依据有关标准规范要求进行验证 清点随产品一同到达的产品质量证明文件是否齐全 并填写相关记录及有关手续 材料验收员必须经过业务培训 持证上岗 2 对小批量物资当日验证 批量较大 品种较多的物资要在三日内验证完毕 危险品和贵重物资必须随进随验 并做到随时入库 3 对有复检要求的材料 包括业主提供的材料 由项目部的试验室进行试验 复检取样应符合相关规范的要求 对无试验机构的单位 应委托有相应资质的试验单位实施 试验结果必须及时传递到有关部门及作业现场 做为物资发放 使用的依据 各单位物资部门必须及时收集 整理 保存产品的试验报告 4 对进货质量经验证不合格的物资按照 谁采购谁负责退货 的原则管理 因工作失误造成经济损失的 根据实际情况 责任人要赔偿直接经济损失的10 30 物资部门负责人赔偿直接经济损失的5 10 情节严重的将给予纪律处分 直至追究刑事责任 三 物资的运输和贮存管理 1 各单位要设专职或兼职保管员从事材料的保管工作 保管员必须了解 掌握物资保管的相关知识 经过业务培训 做到应知应会 持证上岗 2 材料保管应按照保质 保量 保安全 保急需的 四保 原则 作好材料的防潮 防腐 防盗等工作 做到仓库规范化 存放系列化 保养经常化 3 易燃 易爆 化学危险品的运输和贮存 执行国务院颁发的第344号令 危险化学品安全管理条例 和第466号令 民用爆炸物品安全管理条例 并制定运输和贮存的实施细则或运输方案 详见 易燃 易爆 危险物品管理规定 4 新到的钢材 库管员应立即验收 并对钢材的规格 数量 理论换算 进行核对 看钢材上的批号和质量检验报告单上的批号是否正确 验收后下委托试验报告单并填写使用部位通知工地试验取样 办理入库单和到货登记 发现问题立即报告主管理部门 5 水泥在工地露天存放时 工平整地面 进行苫垫 四周排水沟通畅 在经常堆放的场所 事先可浇成临时混凝土地坪 防止撒在一般泥土地面上的散灰收集使用降低质量 要准备足够数量的盖苫布 防止下雨时水泥受淋 袋装水泥在现场搬运时 要注意轻拿轻放 尽量使包装不破 小损失或不损失水泥 水泥必须按生产厂别 品种 标号 出厂和进场日期的不同 分别堆垛 严禁混存 在使用做到先来先用 散灰先用 受潮先用 露天存放的先用 做到袋里的水泥抖干净 防止浪费 6 仓库贮存的所有物资都必须作出明显标识 标识必须符合公司 管理手册 标识和可追溯性 的相关要求 周转材料 半成品 废品必须作出状态标识 7 仓库应配备完善的消防器材 定期做好安全检查 并做好检查记录 防止非仓库人员进入仓库 严禁火种 易燃 易爆等危险品被带入仓库 四 物资的出入库管理 1 要制定严格的材料出库手续 设专职或兼职材料员从事材料的领 发料工作 材料员必须经过培训 持证上岗 2 入库管理 所有物资做好到货登记 记录物资的到货时间 名称 数量 供货商 建立入库台账 做到账 物 卡统一 物资入库时 必须票货同行 根据合法凭证收货 及时清点数量 收货人要在收货单上签字 验收过程中 若发现单货不符 差错损失或者质量问题 收货人应立即与采购人员联系 并在随货同行联上加以注明 做好记录 填写验收单 入库单等相关人员要在单据上签字 单据做为财务付款的重要凭证 3 出库管理 未经检验合格的物资不得发放 已经到有效期的物资不得发放 物资发放按 先进先出 的原则进行 接近有效期的物资先发放 未办理入库手续的物资不得发放 领料时要及时填写出库单 相关人员签字 物资出库后 库管员要及时过账 不得开此领彼 月末整理出库单 进行稽核 上报财务进行成本核算 4 进入施工现场的材料应由专人进行保管 按规定摆放 堆码整齐 先进先出 既要方便施工又要有利于管理 做好材料的保养工作 有可追溯性要求的材料发放应有记录并实现可追溯性 5 对施工现场没使用完的和工程竣工后剩余的材料应积极清理回收或退库 做到 工完 料尽 场地清 防止材料的流失和被盗 以促进节约和文明施工 6 各单位物资管理部门负责对现场材料的使用情况进行监督检查 杜绝浪费 加强现场废旧物资的回收和让售管理工作 建立相应的内部管理审批 实施 监督制度 7 要加强周转性材料 如模板 脚手架等 的管理 并在物资管理部门建立实物账目 督促周转性材料的规范使用 及时拆除 回收 修整 保养 并作好记录 提高周转率 具体管理详见 周转材料管理办法 8 要加强物资统计工作 定期分析物资采购 消耗 库存及使用情况 包括业主提供材料的供 存情况 以发挥物资统计在管理工作中的作用 9 按计划采购的材料要及时投入使用 对库存积压的施工材料要分析原因 制定整改措施 要举一反三 避免类似积压再次发生 提高物资管理水平 库存积压材料每季度上报公司设备物资管理部 设备物资管理部将在公司网站上发布 为加速库存材料在公司内流动提供服务 10 每月20日对当月所有材料进行入库 出库整理 并填写材料稽核表 附表27 五 物资的盘点 1 盘点的目的 核对物资与帐卡的准确度 核查物资的有效期限 防止废品产生 掌握各类物资的库存数量 防止发生非正常的短缺 预防并检查登记错误 计算误差 编号差误 放置差误 保养差误等库存差误 减少损失 2 盘点的工作原则 实事求是 不弄虚作假3 盘点分类 4 编制盘点表 附表28 看是否存在差异 要对差异原因进行分析 5 盘亏盘盈处理 若属正常盈亏物资部编制盘点表 上报财务部编制盘点报告 提出盈亏处理意见 报领导审批同意后做调账处理 若属非正常盈亏 分局成立调查组 彻底追查 对责任人作出严肃处理 仓库人员不得擅自调帐 1 周转材料定义 能够多次应用于施工生产 有助于产品的形成 但不构成产品实体的各种材料 2 周转材料范围 钢模板 钢脚手架 模板扣件 脚手架扣件 钢跳板 超过75mm2电缆等 不含钢模台车 异形钢模板等 3 周转材料的管理 设备物资部门负责施工现场周转材料按权限的采购 使用 租赁 维修 保养 修复检验 废旧周转材料回收等管理工作 1 周转材料的采购和验收管理执行公司 物资管理办法 设备物资集中采购招标实施细则 公司物资采购权限审批规定 六 周转材料的管理 2 周转材料的采购必须由公司出具物资采购审批单 财务部门在收到审批单后方能支付货款 同时将购置发票报公司设备物资管理部备案 3 项目部财务 物资部门要建立周转材料明细账和使用 租赁台帐 有计划并合理正确使用周转材料 4 及时拆除完工施工面的周转材料 随用随清 堆码整齐 防止丢失损坏 不准用周转材料垫路或挪作他用 5 禁止野蛮拆卸 在拆除周转材料时严禁高空抛甩 严禁在模板面上开口 严禁随意锯断脚手架管 6 各种周转材料的附件 必须用包装箱存放 按型号规格分类 堆码整齐 不允许不同型号规格混装 禁止用草袋 麻袋盛装 以防止丢失 锈蚀 7 发放和收回的周转材料要认真检查 清点 验收 记录 交接手续要完整 做到好进好出 不合格的周转材料禁止流入施工现场 8 由于施工工艺需要 造成周转材料填埋