样品管制程序.xls

樣樣品品管管制制程程序序 文件编号 QP 0706 文件版本 01 修訂日期 2004 11 30 页 数 1 4 1 1 目目的的 为规范样品的管制 使公司各产品的样品的准确性 及时性能得到有效地控制 确保本公司 生产能顺利进行 特制订此办法 2 2 范范围围 2 1 客户提供的样品 2 2 协力厂商送样经工程課或品保課确认的样品 2 3 本公司根据客户要求制作的样品 3 3 权权责责 3 1 业务 负责向客户索取打样的要求 包括外观 材质 图纸 BOM表 样板等 3 2 工程 负责主导样品的制作 承认与更新 3 3 采购 负责协助工程課或品保提供打样所需之各种原材料 电子零件 线材 包材等 3 4 仓庫 负责提供打样所需之现有库存材料 3 5 制造 负责根据工程或品保的要求安排生产单位制作样品所需之相关零部件 3 6 品保 负责样品的保管及收发管理 3 7 各部门 负责妥善使用样品 4 4 定定义义 4 1 打样过程 本程序中所提到的打样仅指本公司根据客户要求制作样品的全过程 5 5 流流程程图图 附附件件 6 6 内内容容 6 1 打样需求 6 1 1 业务接到客户之打样需求 口头的 传真件或样品订单等 均需转成 内部工单 连 同客户之打样要求 包括外观要求 材质要求 打样图 纸 样品料表 样板等 交生 管 针对客户提供的财产请依据 客户财产管制程序 作业 6 1 2 生管将 内部工单 转化成相应的 打样工单 交工程課 6 2 打样材料的准备过程 6 2 1 相關部門收到 打样工单 后先查仓庫是否有现成的库存品 若有则开 领料单 将 样品领出 进行重新检测或进行相应的整改 6 2 2 若仓库没有库存成品而需重新制作时 需依据打样所需的材料先查仓库是否有材料库 存 若有可直接开 领料单 到仓库领取 若仓库没有该材料时 分两种情形进行 6 2 2 1若是客供材料開立 領料單 交生管安排人員去供應商取材料 樣樣品品管管制制程程序序 文件编号 QP 0706 文件版本 01 修訂日期 2004 11 30 页 数 2 4 6 2 2 2若是自購材料開立 請購單 交采購 6 2 3 无论是客供件或自購件完成后 相关权责单位均直接交工程組 由工程收集入倉庫 无需 再经品保及仓庫 6 3 样品的制作与检测 6 3 1 当所有样品所需的材料准备齐全后 生產單位人員協助工程進行样品的制作与检测 6 3 2 工程若因客观条件所限 如生产设备 检测设备 检测方法等 无法进行样品制作时可 用 联络單 的方式请相关生产单位或品保协助制作与检 测 但 联络單 上必 须明 确相关样品制作与检测要求 同时要求品保或相關人員现场跟进指导 6 3 3 工程在样品制作与检测完毕后 需开立 样品會簽表 呈副總签核生效 6 4 样品的入库及送样 6 4 1 样品制作完成后 需入庫 然後開 送货单 交给送货员送给客户 6 4 2 当生產需工程或品保协助送样时 工程或品保需安排品保或工程人员同往 以便 进一 步澄清及了解客户相关的品质问题 为后续的生产作好准备 6 5 样品的保管 6 5 1 以下三类样品均需交品保进行管制 6 5 1 1由客户提供的样品 6 5 1 2协力厂商送样经工程或品保确认的样品 6 5 1 3由我司自行制作并经客户确认的样品 6 5 2 品保收到样品后 需并按样品编码原则进行编号后登录于 样品总览表 上加以管制 6 5 3 样品编码原则 客户代号 年号 四位流水号如 MC 04 0001表 示明震2004年的第一 个样 品 6 5 4 样品应加以分类标识并摆放整齐 避免阳光照射或置于潮湿环境 6 6 样品的借用及归还 6 6 1 各部门需借用样品时需在 样品收发记录表 签收并注明归还日期 6 6 2 各部门不得以任何理由擅自拆卸和违章使用样品 若因个人疏忽造成样品损坏或遗失 应追究其相关责任 6 6 3 各部门所借用的样品在使用完成后需归还保管单位 由保管单位在 样品收发记录表 上注销 6 7 样品重制 6 7 1 因工程变更或设计变更 需变更样品时 由工程负责将所有样品收回注销 并依 据相 关资料及时重制样品 重复执行6 2 6 4条款 樣樣品品管管制制程程序序 文件编号 QP 0706 文件版本 01 樣樣品品管管制制程程序序 修訂日期 2004 11 30 页 数 4 4 附附件件 樣樣品品管管制制程程序序 文件编号 QP 0706 文件版本 01 修訂日期 2004 11 30 样 品 需 求 样品制作 承认 样 品 保 管 样 品 借 用 OK OK 样 品 回 收 工程 变 样 品 归 还 樣品驗證 樣品發放登錄管理 NG 損壞 遺失 样 品 保 管 NG 樣樣品品管管制制程程序序 页 数 3 4 6 7 2 各样品保管及使用部门损坏或遗失样品时 应开具 样品申請單 经部门主管审核 呈经理批准后 向工程或品管报备 由工程负责依据相关资料及时重制样品 重