安徽省企业所得税申报表填报程序(正式版20100302).xls

正式版本 Ver 2010 0226 企企业业所所得得税税纳纳税税年年度度申申报报表表 附附表表一一 收收入入明明细细表表附附表表二二 成成本本费费用用明明细细表表 附附表表三三 纳纳税税调调整整项项目目明明细细表表附附表表四四 企企业业所所得得税税弥弥补补亏亏损损明明细细表表 附附表表五五 税税收收优优惠惠明明细细表表附附表表六六 境境外外所所得得税税抵抵免免计计算算明明细细表表 附附表表七七 以以公公允允价价值值计计量量资资产产纳纳税税调调整整表表附附表表八八 广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费跨跨年年度度纳纳税税调调整整表表 附附表表九九 资资产产折折旧旧 摊摊销销纳纳税税调调整整明明细细表表 附附表表十十 资资产产减减值值准准备备项项目目调调整整明明细细表表 附附表表1111 长长期期股股权权投投资资所所得得 损损失失 明明细细表表封封 面面 企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表 主主表表 中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表 A A类类 建建议议填填表表顺顺序序 附附表表1 1 附附表表2 2 附附表表4 4 附附表表5 5 附附表表6 6 附附表表7 7 附附表表8 8 附附表表9 9 附附表表10 10 附附表表11 11 附附表表3 3 主主表表 企业类型 普通企业总机构情况 一般企业 非总分机构 境外所得抵扣 无 征收方式 查帐征收核定类型 按收入总额新会计准则 未启用 预缴方式 年度 2012申报类型 年度机构类型 Copyright 2006 2009 安徽省地方税务局 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表 微机编码 010100004305711 纳税人识别号 340103554563980 纳税人名称 合肥速安装饰工程有限公 司 申报所属期 2012年01月01日 2012年12月31日 法定代表人 孔燕飞 经办人 王生武 填表日期 2013年03月11日 征收方式查帐征收 企业类型普通企业 机构情况 年 一般企业 非总分机构 境外所得无 核定类型按收入总额 会计准则未启用 预缴方式 所属年度2012 申报类型年度 机构类型 预 申报期限 12 4 12是按月 4为按季 12 税务机关核定的应税所得率 汇总单位和分支构是否统一税率是 企业ID010100004305711 纳税人识别号340103554563980 纳税人名称合肥速安装饰工程有限公司 所属期起2012年01月01日 所属期止2012年12月31日 法人孔燕飞 经办人王生武 填表日期2013年03月11日 系统口令gogogo 用户口令 上报情况 总机构应分摊比例 中央财政集中分配分摊比例 分支机构分摊比例 分配表有效期起2008年01月11日 分配表有效期止2009年02月20日 是否为工效挂勾企业是 是否有汶川地震捐款否 是否为国务院 税务机关允许的教育支出否 备用参数1 备用参数2否 备用参数3 备用参数4 备用参数5 备用参数6 备用参数7 备用参数8 备用参数9 备用参数10 这是一个宏表 用于防止有人禁止使用宏来打开数据表 关闭后将当时工作表设为宏表 主表B 中中华华人人民民共共和和国国 企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表 B B类类 税款所属期间 2012年01月01日至2012年12月31日 纳税人识别号 340103554563980微机编码 010100004305711 纳税人名称 合肥速安装饰工程有限公司金额单位 元 列至角分 项 目行次累计金额 应 纳 税 所 得 额 的 计 算 按收入总额 核定应纳税 所得额 收入总额1 税务机关核定的应税所得率 2 应纳税所得额 1行 2行 3 按成本费用 核定应纳税 所得额 成本费用总额4 税务机关核定的应税所得率 5 应纳税所得额 4行 1 5行 5行 6 应纳所得税额 的计算 适用税率 725 应纳所得税额 3行 7行或6行 7行 8 减免所得税额9 应补 退 所得税额 的计算 已预缴所得税额10 应补 退 所得税额 8行 9行 10行 11 谨声明 此纳税申报表是根据 中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施 条例 和国家有关税收规定填报的 是真实的 可靠的 完整的 法定代表人 签字 年 月 日 纳税人公章 代理申报中介机构公章 主管税务机关受理专用章 会计主管 经办人 受理人 经办人执业证件号码 填报时间 2013年03月11日代理申报日期 年 月 日 受理日期 年 月 日 主表A 中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税年年度度纳纳税税申申报报表表 税款所属期间 2012年01月01日至2012年12月31日 纳税人识别号 340103554563980微机编码 010100004305711 纳税人名称 合肥速安装饰工程有限公司金额单位 元 列至角分 类别 行次项目金额 利润 总额 计算 1一 营业收入 填附表一 200000 00 2减 营业成本 填附表二 108500 00 3 营业税金及附加7700 00 4 销售费用 填附表二 5 管理费用 填附表二 82800 00 6 财务费用 填附表二 7 资产减值损失 8加 公允价值变动收益 9 投资收益 10二 营业利润 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 00 11加 营业外收入 填附表一 12减 营业外支出 填附表二 13三 利润总额 10 11 12 1000 00 应纳 税所 得额 计算 14加 纳税调整增加额 填附表三 3000 00 15减 纳税调整减少额 填附表三 16其中 不征税收入 17 免税收入 18 减计收入 19 减 免税项目所得 20 加计扣除 21 抵扣应纳税所得额 22加 境外应税所得弥补境内亏损 23纳税调整后所得 13 14 15 22 4000 00 24减 弥补以前年度亏损 填附表四 25应纳税所得额 23 24 4000 00 应纳 税额 计算 26税率 25 25 0 27应纳所得税额 25 26 1000 00 28减 减免所得税额 填附表五 200 00 29减 抵免所得税额 填附表五 30应纳税额 27 28 29 800 00 31加 境外所得应纳所得税额 填附表六 32减 境外所得抵免所得税额 填附表六 33实际应纳所得税额 30 31 32 800 00 34减 本年累计实际已预缴的所得税额800 00 35其中 汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 38 合并纳税 母子体制 成员企业就地预缴比例 39 合并纳税企业就地预缴的所得税额 40本年应补 退 的所得税额 33 34 附列 资料 41以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 42以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 纳税人公章 代理申报中介机构公章 主管税务机关受理专用章 经办人 经办人及执业证件号码 受理人 填表日期 2013年03月11日代理申报日期 受理日期 年 月 日 分配表 中华人民共和国汇总纳税分支机构企业所得税分配表 税款所属期间 2012年01月01日至2012年12月31日 分配比例有效期 2008年01月11日至2009年02月20日金额单位 人民币元 列至角分 总 机 构 情 况 纳税人识别号总机构名称 三项因素 分支机构分摊的 所得税额 收入总额工资总额资产总额合计 340103554563980合肥速安装饰工程有限公司 分 支 机 构 情 况 纳税人识别号分支机构名称 三项因素 分配 比例 分配税额 收入总额工资总额资产总额合计 纳税人公章 会计主管 主管税务机关受理专用章 受理人 填报时间 2013年03月11日受理日期 年 月 日 预缴A 中中华华人人民民共共和和国国企企业业所所得得税税月月 季季 度度预预缴缴纳纳税税申申报报表表 A A类类 税款所属期间 2012年01月01日至2012年12月31日 微机编码 010100004305711纳税人识别号 340103554563980 纳税人名称 合肥速安装饰工程有限公司金额单位 人民币 列至角分 行次 项目本期金额累计金额 1一 据实预缴 2营业收入 3营业成本 4实际利润额 5税率 25 25 25 6应纳所得税额 4行 5行 7减免所得税额 8实际已缴所得税额 9应补 退 的所得税额 6行 7行 8行 10二 按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 11上一纳税年度应纳税所得额 12本月 季 应纳税所得额 11行 4或11行 12 13税率 25 25 25 14本月 季 应纳所得税额 12行 13行 15三 按照税务机关确定的其他方法预缴 16本月 季 确定预缴的所得税额 17总分机构纳税人 18 总机构 总机构应分摊的所得税额 9行或14 行或16行 25 37 19 中央财政集中分配税款的所得税额 9行或14行或16行 25 25 20 分支机构分摊的所得税额 9行或14 行或16行 49 38 21 分支机构 分配比例 22分配的所得税额 20行 21行 谨声明 此纳税申报表是根据 中华人民企业所得税法 中华人民企业所得税法实施条例 和国家有关 税收规定填报的 是真实的 可靠的 完整的 法定代表人 签字 年 月 日 纳税人公章 会计主管 代理申报中介机构公章 经办人 经办人执业证件号码 主管税务机关受理专用章 受理人 填报时间 2013年03月11日 代理申报日期 年 月 日受理日期 年 月 日 预缴B 中华人民共和国企业所得税月 季 度预缴纳税申报表 B类 税款所属期间 2012年01月01日至2012年12月31日 微机编码 010100004305711纳税人识别号 340103554563980 纳税人名称 合肥速安装饰工程有限公司金额单位 人民币 列至角分 项目行次累计金额 应纳 税所 得额 的计 算 按收入总额核 定应纳税所得 额 收入总额11312 00 税务机关核定的应税所得率 225 25 应纳税所得额 1行 2行 3331 28 按成本费用核 定应纳税所得 额 成本费用总额4 税务机关核定的应税所得率 5 应纳税所得额 4行 1 5行 5行 6 按经费支出换 算应纳税所得 额 经费支出总额7 税务机关核定的应税所得率 8 换算的收入额 7行 1 8行 9 应纳税所得额 8行 9行 10 应纳税所得税额的计 算 适用税率 1125 应纳所得税额 3行 11行或6行 11行或10行 11行 1282 82 减免所得税额13 应补 退 所得税额 的计算 已预缴所得税额14 应补 退 所得税额 12行 13行 14行 1582 82 谨声明 此纳税申报表是根据 中华人民共和国企业所得税法 中华人民共和国企业所得税法实施条 例 和国家有关税收规定填报的 是真实的 可靠的 完整的 法定代表人 签字 年 月 日 纳税人公章代理申报中介机构公章 主管税务机关受理专用章 会计主管 经办人 经办人执业证件号码 受理人 填报时间 2013年03月11日代理申报日期 年 月 日受理日期 年 月 日 附表一 收收入入明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行行次次项项 目目 金金 额额 1一 销售 营业 收入合计 2 13 200000 00 2 一 营业收入合计 3 8 200000 00 3 1 主营业务收入 4 5 6 7 200000 00 4 1 销售货物 5 2 提供劳务200000 00 6 3 让渡资产使用权 7 4 建造合同 8 2 其他业务收入 9 10 11 12 9 1 材料销售收入 10 2 代购代销手续费收入 11 3 包装物出租收入 12 4 其他 13 二 视同销售收入 14 15 16 14 1 非货币性交易视同销售收入 15 2 货物 财产 劳务视同销售收入 16 3 其他视同销售收入 17二 营业外收入 18 19 20 21 22 23 24 25 26 18 1 固定资产盘盈 19 2 处置固定资产净收益 20 3 非货币性资产交易收益 21 4 出售无形资产收益 22 5 罚款净收入 23 6 债务重组收益 24 7 政府补助收入 25 8 捐赠收入 26 9 其他 经办人 签章 法定代表人 签章 附表一 金金融融企企业业收收入入明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行行次次项项目目金金额额 1一 营业收入 2 19 25 35 2 一 银行业务收入 3 10 18 3 1 银行业利息收入 4 5 6 7 8 9 4 1 存放同业 5 2 存放中央银行 6 3 拆出资金 7 4 发放贷款及垫款 8 5 买入返售金融资产 9 6 其他 10 2 银行业手续费及佣金收入 11 12 13 14 15 16 17 11 1 结算与清算手续费 12 2 代理业务手续费 13 3 信用承诺手续费及佣金 14 4 银行卡手续费 15 5 顾问和咨询费 16 6 托管及其他受托业务佣金 17 7 其他 18 3 其他业务收入 19 二 保险业务收入 20 24 20 1 已赚保费 21 22 23 21 保费收入 22 减 分出保费 23 提取未到期责任准备金 24 2 其他业务收入 25 三 证券业务收入 26 33 34 26 1 手续费及佣金收入 27 28 29 30 31 32 27 1 证券承销业务收入 28 2 证券经纪业务收入 29 3 受托客户资产管理业务收入 30 4 代理兑付证券业务收入 31 5 代理保管证券业务收入 32 6 其他 33 2 利息净收入 34 3 其他业务收入 35 四 其他金融业务收入 36 37 36 1 业务收入 37 2 其他业务收入 38二 视同销售收入 39 40 41 39 1 非货币性资产交换 40 2 货物 财产 劳务视同销售收入 41 3 其他视同销售收入 42三 营业外收入 43 44 45 46 47 48 43 1 固定资产盘盈 44 2 处置固定资产净收益 45 3 非货币性资产交易收益 46 4 出售无形资产收益 47 5 罚款净收入 48 6 其他 经办人 签章 法定代表人 签章 附表一 事事业业单单位位 社社会会团团体体 民民办办非非企企业业单单位位收收入入明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行次项目金 额 1一 收入总额 2 3 9 2 财政补助收入 3 上级补助收入 4 拨入专款 5 事业收入 6 经营收入 7 附属单位缴款 8 投资收益 9 其他收入 10二 不征税收入总额 11 12 13 14 11 财政拨款 12 行政事业性收费 13 政府性基金 14 其他 15三 应纳税收入总额 1 10 16四 应纳税收入总额占全部收入总额比重 15 1 经办人 签章 法定代表 签章 附表二 成成本本费费用用明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行行次次项项 目目 金金 额额 1一 销售 营业 成本合计 2 7 12 108500 00 2 一 主营业务成本 3 4 5 6 108500 00 3 1 销售货物成本 4 2 提供劳务成本108500 00 5 3 让渡资产使用权成本 6 4 建造合同成本 7 二 其他业务成本 8 9 10 11 8 1 材料销售成本 9 2 代购代销费用 10 3 包装物出租成本 11 4 其他 12 三 视同销售成本 13 14 15 13 1 非货币性交易视同销售成本 14 2 货物 财产 劳务视同销售成本 15 3 其他视同销售成本 16二 营业外支出 17 18 24 17 1 固定资产盘亏 18 2 处置固定资产净损失 19 3 出售无形资产损失 20 4 债务重组损失 21 5 罚款支出 22 6 非常损失 23 7 捐赠支出 24 8 其他 25三 期间费用 26 27 28 82800 00 26 1 销售 营业 费用 27 2 管理费用82800 00 28 3 财务费用 经办人 签章 法定代表人 签章 附表二 金金融融企企业业成成本本费费用用明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行次项 目金 额 1一 营业成本 2 17 31 38 2 一 银行业务成本 3 11 15 16 3 1 银行利息支出 4 5 10 4 1 同业存放 5 2 向中央银行借款 6 3 拆入资金 7 4 吸收存款 8 5 卖出回购金融资产 9 6 发行债券 10 7 其他 11 2 银行手续费及佣金支出 12 13 14 12 1 手续费支出 13 2 佣金支出 14 3 其他 15 3 业务及管理费 16 4 其他业务成本 17 二 保险业务支出 18 30 18 1 业务支出 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 19 1 退保金 20 2 赔付支出 21 减 摊回赔付支出 22 3 提取保险责任准备金 23 减 摊回保险责任准备金 24 4 保单红利支出 25 5 分保费用 26 6 手续费及佣金支出 27 7 业务及管理费 28 减 摊回分保费用 29 8 其他 30 2 其他业务成本 31 三 证券业务支出 32 36 37 32 1 证券手续费支出 33 34 35 33 1 证券经纪业务支出 34 2 佣金 35 3 其他 36 2 业务及管理费 37 3 其他业务成本 38 四 其他金融业务支出 39 40 39 1 业务支出 40 2 其他业务成本 41二 视同销售应确认成本 42 43 44 42 1 非货币性资产交换成本 43 2 货物 财产 劳务视同销售成本 44 3 其他视同销售成本 45三 营业外支出 46 47 48 49 50 46 1 固定资产盘亏 47 2 处置固定资产净损失 48 3 非货币性资产交易损失 49 4 出售无形资产损失 50 5 其他 经办人 签章 法定代表人 签章 附表二 事事业业单单位位 社社会会团团体体 民民办办非非企企业业单单位位支支出出明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行行次次项项目目金金 额额 1一 支出总额 2 3 10 2 拨出经费 3 上缴上级支出 4 拨出专款 5 专款支出 6 事业支出 7 经营支出 8 对附属单位补助 9 结转自筹基建 10 其他支出 11二 不准扣除的支出总额 12 1 税收规定不允许扣除的支出项目金额 13 2 按分摊比例计算的支出项目金额 14三 准予扣除的支出总额 经办人 签章 法定代表人 签章 附表三 纳纳税税调调整整项项目目明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行次项目 账载金额税收金额调增金额调减金额 1234 1一 收入类调整项目 2 1 视同销售收入 3 2 接受捐赠收入 4 3 不符合税收规定的销售折扣和折让 5 4 未按权责发生制原则确认的收入 6 5 按权益法核算长期股权投资对初始投 资成本调整确认收益 7 6 按权益法核算的长期股权投资持有期 间的投资损益 8 7 特殊重组 9 8 一般重组 10 9 公允价值变动净收益 11 10 确认为递延收益的政府补助 12 11 境外应税所得 13 12 不允许扣除的境外投资损失 14 13 不征税收入 15 14 免税收入 16 15 减计收入 17 16 减 免税项目所得 18 17 抵扣应纳税所得额 19 18 其他 20 二 扣除类调整项目 3000 00 21 1 视同销售成本 22 2 工资薪金支出2000 002000 00 23 3 职工福利费支出 24 4 职工教育经费支出 25 5 工会经费支出 26 6 业务招待费支出2000 001000 001000 00 27 7 广告费和业务宣传费支出 28 8 捐赠支出 29 9 利息支出 30 10 住房公积金 31 11 罚金 罚款和被没收财物的损失 32 12 税收滞纳金 33 13 赞助支出 34 14 各类基本社会保障性缴款 35 15 补充养老保险 补充医疗保险 36 16 与未实现融资收益相关在当期确认 的财务费用 37 17 与取得收入无关的支出 38 18 不征税收入用于支出所形成的费用 39 19 加计扣除 40 20 其他 41 三 资产类调整项目 42 1 财产损失 43 2 固定资产折旧 44 3 生产性生物资产折旧 45 4 长期待摊费用的摊销 46 5 无形资产摊销 47 6 投资转让 处置所得 48 7 油气勘探投资 49 8 油气开发投资 50 9 其他 51 四 准备金调整项目 52 五 房地产企业预售收入计算的预计利润 53 六 特别纳税调整应税所得 54 七 其他 55 合 计 3000 00 注 1 标有 的行次为执行新会计准则的企业填列 标有 的行次为除执行新会计准则以外的企业填列 2 没有标注的行次 无论执行何种会计核算办法 有差异就填报相应行次 填 号不可填列 经办人 签章 法定代表人 签章 附表四 企企业业所所得得税税弥弥补补亏亏损损明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行 次 项目 年度 盈利额或亏损额 合并分立企业转 入可弥补亏损额 当年可弥补的所 得额 以前年度亏损弥补额本年度实际弥 补的以前年度 亏损额 可结转以后年 度弥补的亏损 额 2008年度2009年度2010年度2011年度合计 1234567891011 1第一年 2007 2第二年 2008 3第三年 2009 4第四年 2010 5第五年 2011 6本年20124000 004000 00 7可结转以后年度弥补的亏损额合计 经办人 签章 法定代表人 签章 附表五 税税收收优优惠惠明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行行次次项项 目目金金 额额 1一 免税收入 2 3 4 5 2 1 国债利息收入 3 2 符合条件的居民企业之间的股息 红利等权益性投资收益 4 3 符合条件的非营利组织的收入 5 4 其他 6二 减计收入 7 8 7 1 企业综合利用资源 生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入 8 2 其他 9三 加计扣除额合计 10 11 12 13 10 1 开发新技术 新产品 新工艺发生的研究开发费用 11 2 安置残疾人员所支付的工资 12 3 国家鼓励安置的其他就业人员支付的工资 13 4 其他 14四 减免所得额合计 15 25 29 30 31 32 15 一 免税所得 16 17 24 16 1 蔬菜 谷物 薯类 油料 豆类 棉花 麻类 糖料 水果 坚果 的种植 17 2 农作物新品种的选育 18 3 中药材的种植 19 4 林木的培育和种植 20 5 牲畜 家禽的饲养 21 6 林产品的采集 22 7 灌溉 农产品初加工 兽医 农技推广 农机作业和维修等农 林 牧 渔服务业项目 23 8 远洋捕捞 24 9 其他 25 二 减税所得 26 27 28 26 1 花卉 茶以及其他饮料作物和香料作物的种植 27 2 海水养殖 内陆养殖 28 3 其他 29 三 从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得 30 四 从事符合条件的环境保护 节能节水项目的所得 31 五 符合条件的技术转让所得 32 六 其他 33五 减免税合计 34 35 36 37 38 200 00 34 一 符合条件的小型微利企业200 00 35 二 国家需要重点扶持的高新技术企业 36 三 民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分 37 四 过渡期税收优惠 38 五 其他 39六 创业投资企业抵扣的应纳税所得额 40七 抵免所得税额合计 41 42 43 44 41 一 企业购置用于环境保护专用设备的投资额抵免的税额 42 二 企业购置用于节能节水专用设备的投资额抵免的税额 43 三 企业购置用于安全生产专用设备的投资额抵免的税额 44 四 其他 45企业从业人数 全年平均人数 2 00 46资产总额 全年平均数 213452 00 47所属行业 工业企业 其他企业 其他企业 经办人 签章 法定代表人 签章 附表五 境境外外所所得得税税抵抵免免计计算算明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 抵免方式国家或地区境外所得 境外所得换算 含税所得 弥补以前年度 亏损 免税所得 弥补亏损前境 外应税所得额 可弥补境内 亏损 境外应纳税所 得额 税率 境外所得应 纳税额 境外所得可 抵免税额 境外所得税 款抵免限额 本年可抵免 的境外所得 税款 未超过境外 所得税款抵 免限额的余 额 本年可抵免 以前年度所 得税额 前五年境外 所得已缴税 款未抵免余 额 定率抵免 12345 6 3 4 5 7 8 6 7 9 10 8 9 111213 14 12 13 151617 合计 经办人 签章 法定代表人 签章 附表七 以以公公允允价价值值计计量量资资产产纳纳税税调调整整表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行次资产种类 期初金额期末金额 纳税调整额 纳税调减以 表示 账载金额 公允价值 计税基础 账载金额 公允价值 计税基础 12345 1一 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2 1 交易性金融资产 3 2 衍生金融工具 4 3 其他以公允价值计量的金融资产 5二 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6 1 交易性金融负债 7 2 衍生金融工具 8 3 其他以公允价值计量的金融负债 9三 投资性房地产 10 合 计 经办人 经办人 签章 法定代表人 签章 附表八 广广告告费费和和业业务务宣宣传传费费跨跨年年度度纳纳税税调调整整表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行行次次项项 目目金金 额额 1本年度广告费和业务宣传费支出 2 其中 不允许扣除的广告费和业务宣传费支出 3本年度符合条件的广告费和业务宣传费支出 1 2 4本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售 营业 收入200000 00 5税收规定的扣除率15 6本年广告费和业务宣传费扣除限额 4 5 30000 00 7本年广告费和业务宣传费支出纳税调整额 3 6 本行 2行 3 6 本行 1 6 8本年结转以后年度扣除额 3 6 本行 3 6 3 6 本行 0 9加 以前年度累计结转扣除额 10减 本年扣除的以前年度结转额 11累计结转以后年度扣除额 8 9 10 经办人 签章 法定代表人 签章 附表九 资资产产折折旧旧 摊摊销销纳纳税税调调整整明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行 次 资产类别 资产原值折旧 摊销年限本期折旧 摊销额 纳税调整额 账载金额计税基础会计税收会计税收 1234567 1 一 固定资产 2 1 房屋建筑物 3 2 飞机 火车 轮船 机器 机械和其他生产设备 4 3 与生产经营有关的器具工具家具 5 4 飞机 火车 轮船以外的运输工具 6 5 电子设备 7 二 生产性生物资产 8 1 林木类 9 2 畜类 10 三 长期待摊费用 11 1 已足额提取折旧的固定资产的改建支出 12 2 租入固定资产的的改建支出 13 3 固定资产大修理支出 14 4 其他长期待摊费用 15 四 无形资产 16 五 油气勘探投资 17 六 油气开发投资 18合 计 经办人 签章 法定代表人 签章 附表十 资资产产减减值值准准备备项项目目调调整整明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行次准备金类别 期初余额本期转回额本期计提额期末余额纳税调整额 12345 1坏 呆 账准备 2存货跌价准备 3 其中 消耗性生物资产减值准备 4持有至到期投资减值准备 5可供出售金融资产减值 6短期投资跌价准备 7长期股权投资减值准备 8投资性房地产减值准备 9固定资产减值准备 10在建工程 工程物资 减值准备 11生产性生物资产减值准备 12无形资产减值准备 13商誉减值准备 14贷款损失准备 15矿区权益减值 16其他 17合 计 注 表中 项目为执行新会计准则企业专用 表中加 项目为执行企业会计制度 小企业会计制度的企业专用 经办人 签章 法定代表人 签章 附表十一 长长期期股股权权投投资资所所得得 损损失失 明明细细表表 填报时间 2013年03月11日金额单位 元 列至角分 行 次 被投资企业期初投资额 本年度增 减 投资额 投资成本股息红利投资转让所得 损失 初始投资成本 权益法核算对 初始投资成本 调整产生的收 益 会计核算投资 收益 会计投资损益 税收确认的股息红利 会计与税收的 差异 投资转让净收 入 投资转让的会 计成本 投资转让的税 收成本 会计上确认的 转让所得或损 失 按税收计算的 投资转让所得 或损失 会计与税收的 差异 免税收入全额征税收入 12345 6 7 14 789 10 7 8 9 111213 14 11 12 15 11 13 16 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 投资损失补充资料 行 次 项目年度当年度结转金额已弥补金额本年度弥补金额结转以后年度待弥补金额 备注 1第一年2007 2006年度结转在本年度弥补金额 2第二年2008 本年度结转在以后年度扣除的股权投资转让损失 3第三年2009 4第四年2010 5第五年2011 以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失 经办人 签章 法定代表人 签章 200000 00108500 007700 00 0 0082800 000 000 000 000 001000 00 0 000 001000 003000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 004000 000 00 4000 000 2501000 00200 000 00800 000 00 0 00800 00800 000 000 000 000 00 0 000 000 000 00 0 0000 00000 000 000 00000 000 250 00 0 000 000 00 0 000 00 0 000 250 000 000 000 000 000 000 250 000 000 00 0 000 000 000 00000 000 000 000 000 250 000 000 00 0 000 000 000 250 000 000 000 000 000 000 0000 0 000 000 000 00 1312 000 2525 331 280 000 00000 000 000 00000 000 000 250 82 820 000 00 82 82 11 340103554563980合肥速安装饰工程有限公司0 00 0 000 000 000 000 002009 02 202008 01 11 200000 00200000 00200000 000 00200000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 0000 108500 00108500 000 00108500 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 00 82800 000 0082800 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 00 0 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 00 0 00 1 一 收入类调整项目0 00 2 1 视同销售收入0 00 3 2 接受捐赠收入0 00 4 3 不符合税收规定的销售折扣和折让0 00 5 4 未按权责发生制原则确认的收入0 00 6 5 按权益法核算长期股权投资对初始投资成本调整确认收益0 00 7 6 按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益0 00 8 7 特殊重组0 00 9 8 一般重组0 00 10 9 公允价值变动净收益0 00 11 10 确认为递延收益的政府补助0 00 12 11 境外应税所得0 00 13 12 不允许扣除的境外投资损失0 00 14 13 不征税收入0 00 15 14 免税收入0 00 16 15 减计收入0 00 17 16 减 免税项目所得0 00 18 17 抵扣应纳税所得额0 00 19 18 其他0 00 20 二 扣除类调整项目0 00 21 1 视同销售成本0 00 22 2 工资薪金支出2000 00 23 3 职工福利费支出0 00 24 4 职工教育经费支出0 00 25 5 工会经费支出0 00 26 6 业务招待费支出2000 00 27 7 广告费和业务宣传费支出0 00 28 8 捐赠支出0 00 29 9 利息支出0 00 30 10 住房公积金0 00 31 11 罚金 罚款和被没收财物的损失0 00 32 12 税收滞纳金0 00 33 13 赞助支出0 00 34 14 各类基本社会保障性缴款0 00 35 15 补充养老保险 补充医疗保险0 00 36 16 与未实现融资收益相关在当期确认的财务费用0 00 37 17 与取得收入无关的支出0 00 38 18 不征税收入用于支出所形成的费用0 00 39 19 加计扣除0 00 40 20 其他0 00 41 三 资产类调整项目0 00 42 1 财产损失0 00 43 2 固定资产折旧0 00 44 3 生产性生物资产折旧0 00 45 4 长期待摊费用的摊销0 00 46 5 无形资产摊销0 00 47 6 投资转让 处置所得0 00 48 7 油气勘探投资0 00 49 8 油气开发投资0 00 50 9 其他0 00 51 四 准备金调整项目0 00 52 五 房地产企业预售收入计算的预计利润0 00 53 六 特别纳税调整应税所得0 00 54 七 其他0 00 55 合 计0 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 003000 000 00 0 000 000 00 0 002000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 1000 001000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 000 000 00 0 003000 000 00 1 第一年20070 000 000 000 000 000 000 000 000 00 2 第二年20080 000 000 000 000 000 000 000 000 00 3 第三年20090 000 000 000 000 000 000 000 000 00 4 第四年20100 000 000 000 000 000 000 000 000 00 5 第五年20110 000 000 000 000 000 000 000 000 00 6 本年20124000 000 00 4000 000 000 000 000 000 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00200 00200 000 000 00 0 000 000 000 000 000 000 000 002 00213452 001 1 一 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产0 000 000 000 000 00 2 1 交易性金融资产0 000 000 000 000 00 3 2 衍生