工程项目现场签证及结算管理细则.doc

内部资料 注意保密宝山钢铁股份有限公司特钢事业部管 理 文 件文件编号：SWZ12008第 1 版签发：杨兴林工程项目现场签证及其结算管理细则1 总则1.1 为进一步规范宝山钢铁股份有限公司特钢事业部（以下简称: 事业部）基本建设和常规技改项目（以下简称:工程项目）现场签证管理，保证项目实施过程投资、进度受控，特制订本管理细则。1.2 本管理细则适用于事业部各类工程项目。2 术语与定义2.1 现场签证是指工程项目在实施过程中，对施工单位实施的属于 施工合同约定范围内、设计图纸（包括设计变更、设计修改通知单）外的工程量进行确认的行为。2.2 设计变更及现场签证的界定：凡涉及图纸修改的实施内容变 更，由项目单位办理设计变更手续，具体根据项目分类按照股份公司或事业部工程项目设计变更管理制度执行。凡实施内容无法在图纸上 反映的，由项目组（项目单位）对实施内容进行现场签证确认。3 现场签证的范围3.1 施工合同约定建设单位应给施工单位提供的施工条件不完整， 或者随着工程的进展需要补充或完善，且委托施工单位实施的，如地 下障碍物处理等。3.2 施工合同规定特殊措施费按现场签证结算的，在施工方案经审 批且实施后，实际采取的措施或发生的工程量由现场签证形式确认。3.3 设备修配改适用范围之外，为满足功能、操作安全等需求必须处理且委托施工单位实施的。3.4 因特殊施工组织需要，要求施工单位实施的工作内容或因为设 计变更等原因造成重复施工的。3.5 其他需通过现场签证来确认的工作内容。2009 年 7 月 6 日发布2009 年 7 月 6 日实施共 6 页 第 1 页4 管理职责分工4.1 项目组（项目单位）4.1.1 负责工程项目实施过程现场签证的确认并对签认的工程量 负责，涉及施工方案审批的，须按照事业部相应流程批准后实施。4.1.2 委托监理单位对现场签证进行审核、确认，督促施工单位建 立现场签证管理台帐。4.1.3 负责每月对本单位各工程项目的现场签证按项目汇总后向工程管理部备案，并对现场签证费用结算判定提出初步意见（如结算 原则、责任判定）。4.2 工程管理部4.2.1 负责现场签证涉及施工方案的审核，并对现场签证的实施情 况进行监督检查。4.2.2 负责现场签证的备案管理，并对备案的现场签证费用结算方式进行判定，经判定的现场签证符合结算送审要求的按规定委外审价。5 签证流程5.1 现场签证由施工单位提出后，送监理单位审核，最后由项目组 (项目单位)审核、签证。现场签证必须由监理单位总监、项目组（项目单位）实施负责人签字，并加盖本单位（部门）公章方为有效。5.2 现场签证的提出和确认均应明确工程内容及工程量，必要时可 附图纸及计算公式等文件，特钢事业部工程项目现场签证单填写不下的，签证内容及审核意见可以另附。5.3 项目组(项目单位)委托施工单位建立本项目现场签证内部台 帐，任何一份现场签证都必须编写流水号。5.4 项目组(项目单位)在签证内容完成后，督促施工单位 15 天内完成预算的编制工作和签证手续，并于一个月内完成备案手续。备案 报送文件应包括现场签证单及月度备案汇总表（须含现场签证费用结算判定初步意见）。5.5 原则上建安合同结算资料送审节点以后补送签证不予受 理 ，特 殊情况的，需由项目组书面说明情况，经工程管理部确认后方可结算。5.6 工程管理部应不定期地组织有关部门对项目组(项目单位)报送的现场签证费用结算方式进行判定，并负责按事业部规定进入送审 结算流程。5.7 因设计变更原因提出的签证申请，应满足事业部关于设计变更的管理规定。共 6 页 第2页6 现场签证结算管理6.1 现场签证是施工单位编制施工结算书的依据之一，纳入合同结 算资料。6.2 现场签证在结算审价前由工程管理部组织有关部门进行费用责任及结算方式判定：现场签证可纳入竣工图的，按图纸结算，并取 消该现场签证单；因责任判定先委托施工单位现场签证实施的设备修 配改或设计修改，依据责任判定结果执行；经判定确属现场签证范围的，按流程进行委外审价。对于判定责任的落实由工程管理部牵头协 调。6.3 施工单位对没有责任争议的签证应纳入月度工程进度款结算。6.4 施工单位在交工验收通过后 45 天内将项目所有经判定的现场 签证内容装订成册，作为施工合同结算送审资料，并编制结算预审书， 提交工程管理部委外审价。7 记录记录编号记录名称保存部门保存期限（年）SWZ1200801A特钢事业部工程项目现场签证单工程管理部5 年SWZ1200802A特钢事业部工程项目现场签证月度备案汇总表工程管理部5 年8 附件：特钢事业部工程项目现场签证及其结算管理流程图拟稿：张彦杰日期：2009 年 5 月 27 日 审核：吴家瑛日期：2009 年 6 月 3 日共 6 页 第3页附件 1特钢事业部工程项目现场签证及其结算管理流程图施工单位监理单位项目组（项目单位）工程管理部现场签证申请现场签证审核现场签证施工方案审批现场签证内容实施实施完成 30 天内完成现场签证预算编制汇总现场签证单，编制月度汇总备案表现场签证备案管理费用结算判定现场签证审价共 6 页 第4页表格编号：SWZ1200801A特钢事业部工程项目现场签证单共页第页项目编号项目名称签证编号合同编号合同名称签证预估费用万元签证内容（可附页）施工单位（公章）：负责人：年月日监理单位（公章）：负责人：年月日项目组（项目单位）（公章）：负责人：年月日备注：1）签证编号规则：合同号流水号，如 TJ07A05001001。2）签证内容及预算费用可另附页。3）本表一式五份，其中施工单位留存两份（结算审价及归档使用），监理单位、项目组（项目单位）和工程管理部各留存一份。共 6 页 第5页表格编号：SWZ1200802A特钢事业部工程项目现场签证 年 月度备案汇总表项目编号：项目名称：序号合同名称合同编号签证单编号现场签证主要内容暂估费用（万元）签证日期费用结算意见备注编制人：项目负责人：编制日期： 注：1、项目组（项目单位）督促施工单位建立内部管理台帐，并于签证工程完工后