打样送样管制程序.doc

XX厂打样送样管制程序文件编号HP-2-008版本/次A/ 1页次6 / 6 1.目的: 确保按时、保质、保量地提供样品给客户承认. 2.范围: 凡本公司所有样品之制作与承认过程均适用. 3.权责: 3.1业务课:依客户样品需求提出申请，提供样品或资料，样品的追踪及发送.3.2生技课:新产品的开发制作，同时样品的相关记录的维护与技术所需材料 之请购.3.3生产课:批量规格样品的制作.3.4品管课:样品检验测试报告提供. 4.定义: 4.1新产品:新产品是根据客户或市场需求而开发、或是在客户的样板基础上 进行改进的而公司没有生产过的产品. 4.2规格品:是指产品各主要部件、结构、规格尺寸、外观及包装与公司已有 生产标准化及批量生产的完全一致产品. 5.作业内容: 5.1样品的制作与送样流程图:(见附件一) 5.2样品申请与制作 5.2.1业务人员依客户要求填写“样品需求通知单”报业务课长与生技课长 审核,总经理核准后,生技课将客户样品与本厂已生产之产品, 将其区 分为规格品,新产品. 5.2.2样品的制作 5.2.2.1若样品为规格品，则生技课根据业务课所开“样品需求通知单”, 先查询仓库是否有存货,若有则由生技课通知品管课直接检查合格 后交与生技课. 5.2.2.2若无备品,生技课根据业务课所开“样品需求通知单”、客户具体要 求及客户所提供样品资料安排制作样品,如客户所需样品数量超过 20PCS时，视情形由生技课通知生管安排生产课协助制作，并请生 管在“样品需求通知单”的备注栏里签名确认,生技课派技术员跟踪 指导完成. 5.2.2.3新产品制作:若客户所提供之样品资料是本公司未曾生产过之产品, 则由生技课安排制作样品.( 见5.2.2.2) 5.2.2.4 如样品为协力厂商制作,则业务开出“样品需求通知单”经生技课审 核、总经理核准后,交采购将此表单传真给协力厂商承办人,由业务 人员追踪样品制作进度,样品送交后,由业务人员转交给生技课确认 与处理。 5.3承认书之制作: 5.3.1 样品制作完毕后,由生技课交品管课检验合格后,填写“样品检验记 录表”交生技课. 5.3.2生技课收到检验报告后根据样品制作与检验报告作承认书(见附件二), 由生技课长及品管课长审核,总经理核准后,一式四份随样品交与业务课.5.4业务课收到生技课的样品与承认书后,填写“送样单”并安排将样品、承认 书送交客户,并请客户签回“送样单”. 5.5送样后之跟催: 5.5.1业务课在样品送出后,需电话或传真形式追踪客户确认情况,或客户下订 单确认. 5.5.2业务课于“样品管制表”中记录样品承认状况. 5.5.3若样品客户未承认,业务课视客户需求重新送样或取消,并在“样品管 制表中”注明. 5.5.4客户样品经客户承认后,由业务课在客户下第一张订单时开的“制造 通知单”备注栏里以注明的方式通知相关部门. 5.6客户相关资料与承认书之保管: 客户提供之图纸,规格或技术资料及客户签回的承认书,由生技课保存, 按管理. 6.相关文件: 6.1生产管制程序 HP-2-011 6.2订单审查程序 HP-2-007 6.3文件与资料管理程序 HP-2-001 7.使用表单: 7.1样品需求通知单 HP-2-008-017.2样品管制表 HP-2-008-027.3样品检验记录表 HP-2-008-037.4送样单 HP-2-008-04 8.附件:8.1附件一:样品制作流程图8.2附件二:样品承认书附件一: 样品制作流程图客户样品需求 样品需求通知单规