彩印公司质量手册表格.doc

会议总结编号： CD/JL0101-2009各部门人员：公司于年月日点在召开了会议，参加部门有，参加人员有！会议参加人员积极发言，领导总结形成下列要求望各相关部门严格执行！（可附页）生技部年月日质 量 目 标 考 核 表编号： CD/JL0103-2009 序号部门指标目标值实现目标值考核人签字1供销部主要原材料供方评价率95%2生产技术部文件受控率100%采购物资合格率98%客户投诉处理率100%一次交验合格率95%3质检部计划完成率100%检验数据准确率99%备注：上述各部门质量目标每月考核一次，根据目标考核奖罚50元/高低0.5%，由资料管理员每月13日统计数据经质量负责人审批后实施考核，在当月工资中兑现，并于5日前在公司宣传栏内公司考核结果。质量管理制度检查表（部门_） 编号：CD/JL0104-2009序号检查要求分数存在问题得分备注1质量管理制度的学习情况202各项管理制度的执行情况203现场是否有各种现行有效文件204质量记录的完整性、有效性205工作现场是否清洁、卫生，物品摆放整齐20合计100质量管理制度检查表（部门_） 编号：CD/JL0104-2009序号检查要求分数存在问题得分备注1质量管理制度的学习情况202各项管理制度的执行情况203现场是否有各种现行有效文件204质量记录的完整性、有效性205工作现场是否清洁、卫生，物品摆放整齐20合计100产 品 入 库 日 报 表 编号：CD/JL0201-2009委托单位(人)委印名称订单号订单数量工单号实际入库数量出库记载备注生 产 设 备 台 帐CD/JL0301-2009序号产品单元名 称规格型号数量完好状态使用场所生产厂及国别生产日期购置日期1234完 好 设 备 鉴 定 表编号：CD/JL0302-2009设备编号设备名称设备型号使用部门鉴定评价标准鉴定结果1精度性能能满足生产工艺要求。2各传动系统运转正常、变速齐全。3各操作系统动作灵敏可靠。4润滑系统装置齐全、管道完整、油路畅通、油标醒目。5电气系统装置齐一、管线完整、性能灵敏、运行可靠。6滑动部位运动正常，各滑导部位及零件无严重拉、研、碰、伤。7机床内外清洁、无黄袍、无油垢、无锈蚀、油质符合要求。8基本无漏油、漏水、漏气现象。9零部件完整，随机附件基本齐全，保管妥善。10安全、防护装置齐全可靠。鉴定评价结论评价人： 年 月 日备注凹 印 版 使 用 台 帐编号：CD/JL0303-2009序号产品单元名 称规格型号数量完好状态使用场所调试验收结果验收人日期2009年设 备 检 修 计 划编号：CD/JL0304-2009序号设备名称型号编号检修项目时间安排耗用工时备注101精度、传动体统、操作系统、润滑系统、电气系统320，620，920，12.20202精度、传动体统、操作系统、润滑系统、电气系统320，620，920，12.20303精度、传动体统、操作系统、润滑系统、电气系统320，620，920，12.20404精度、传动体统、操作系统、润滑系统、电气系统320，620，920，12.20设 备 检 修 记 录编号：CD/JL0305-2009设备名称检修日期设备编号竣工日期设备型号检修人检修内容：检修人 ： 年 月 日检修后运行情况验证人 ： 年 月 日备注：设备检修记录编号：YJ/JL0305-2009设备名称检修日期设备编号竣工日期设备型号检修人检修内容：检修人 ： 年 月 日检修后运行情况验证人 ： 年 月 日备注： 设 备 日 常 维 护 保 养 记 录编号：CD/JL03062009设备名称型号使用单位操作者序号日期维护保养内容1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日1擦拭设备表面，各润滑面及部位保持清洁2检查紧固件、传动件是否松动，安全防护装置齐全、灵敏可靠3按要求定期检查、清洗各润滑点、保持加油器具清洁、按规定加油4检查电器装置及线路是否完整良好注：“”表示正常，“”表示不正常 记录人2009年 度 培 训 计 划编号：CD/JL0307-2009序号培训部门培训内容培训时间培训方式培训对象授课人1生产部QS认证（食品塑料包装容器工具等审查细则，食品包装法）等法律法规培训11月15日授课，自学 各部门负责人王工2质检部检验人员业务技能培训12月15日自学检验人员3供销部仓管人员业务培训11月15日授课仓库管理员4生产部印刷工序操作人员技能培训12月15日授课印刷工段操作人员编 审： 批准： 日期：2009年6月6日培 训 记 录 表 编号：CD/JL0308-2009时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：培训评价：备注：负责人： 记录人： 日期：工 作 人 员 档 案 表编号：CD/JL0309-2009姓名性别贴照片处年龄民族政治面貌学历家庭住址联系电话工作时间主要工作简历人 员 能 力 评 价 表编号：CD/JL0310-2009姓名性别职务(工种)能力要求评价结果评价人教育技能培训经验人 员 卫 生 检 查 表 编号：CD/JL0311-2009姓名 项目工作服（10分）鞋（10分）帽（10分）个人卫生（10分）总分备注备注：总分低于35分者扣工资5元，从当月工资总额中扣除。检查人： 时间： 年 月 日员 工 进 出 车 间 记 录 编号：CD/JL0312-2009日期姓名事由离开时间返回时间是否更换工作服是否消毒除尘负责人签字备注年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日注：外来人员不得进出车间。本车间人员非工作需要离开时间不得超过10分钟，进出车间必须更换工作服，消毒除尘，否则一次扣罚工资5元。企业管理制度受控清单编号：CD/JL0313-2009序号名 称编 号制定部门制定日期1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.文 件 发 放/回 收 登 记 表 编号：CD/JL0314-2009序号文件名称文件编号版本/状态领用部门领用人签名领用份数分发号领用日期回收份数回收日期备注12345678910111213141516填表人： 时间： 年 月 日文 件 借 阅 登 记 表 编号：CD/JL0315-2009序号文件名称编号数量借阅时间归还时间借阅人资料管理员：文 件 更 改 通 知 单 编号：CD/JL0316-2009更改文件名称编号更改条款申请人批准人时间更改前内容更改后内容文 件 复 制 审 批 表 编号：CD/JL0317-2009复制文件名称编号申请人批准人借出时间归还时间复制文件内容备注：资料管理员： 文 件 销 毁 审 批 表 编号：CD/JL0318-2009销毁文件名称编号更改条款申请人批准人时间销毁文件内容备案文件内容质 量 记 录 汇 总 表编号： CD/JL0319-2009序号记录名称（表格）编号编制部门编制日期保存期限1质量工作会议记录CD/JL0101-2009办公室2009-6-63年2发布令CD/JL0102-2009办公室2009-6-63年3质量目标考核记录CD/JL0103-2009办公室2009-6-63年4质量管理制度检查表CD/JL0104-2009办公室2009-6-63年5产品入库日报表CD/JL0201-2009供销部2009-6-63年6原材料入库单CD/JL0202-2009供销部2009-6-63年7原材料出库单CD/JL0203-2009供销部2009-6-63年8成品入库单CD/JL0204-2009供销部2009-6-63年9成品出库单CD/JL0205-2009供销部2009-6-63年10合格证CD/JL0206-2009生产技术部2009-6-63年11企业设备台帐CD/JL0301-2009生产技术部2009-6-6长期12完好设备鉴定表CD/JL0302-2009生产技术部2009-6-63年13凹印版台帐CD/JL0303-2009生产技术部2009-6-63年14设备检修计划CD/JL0304-2009生产技术部2009-6-6长期15设备维修保养记录CD/JL0305-2009生产技术部2009-6-6年16年设备检修保养记录CD/JL0306-2009生产技术部2009-6-6年17年度培训计划CD/JL0307-2009生产技术部2009-6-6年18培训记录CD/JL0308-2009生产技术部2009-6-6年19人员档案CD/JL0309-2009生产技术部2009-6-6长期20人员能力评价表CD/JL0310-2009生产技术部2009-6-6年21人员卫生检查表CD/JL0311-2009生产技术部2009-6-6年22员工进出车间记录表CD/JL0312-2009生产技术部2009-6-6年23受控文件清单CD/JL0313-2009办公室2009-6-65年24文件发放/回收记录CD/JL0314-2009办公室2009-6-65年25文件借阅登记表CD/JL0315-2009办公室2009-6-65年26文件更改通知单CD/JL0316-2009办公室2009-6-65年28文件复制审批表CD/JL0317-2009办公室2009-6-65年29文件销毁审批表CD/JL0318-2009办公室2009-6-65年30记录清单CD/JL0319-2009办公室2009-6-65年31原材料检验/验证报告CD/JL0401-2009质检部2009-6-65年32供方评价记录表CD/JL0402-2009供销部2009-6-65年33合格供方名单CD/JL0403-2009供销部2009-6-65年34合格供方供货记录CD/JL0404-2009供销部2009-6-65年35采购计划CD/JL0405-2009供销部2009-6-65年36采购合同或协议CD/JL0406-2009供销部2009-6-65年37采购产品明细表CD/JL0407-2009供销部2009-6-63年38生产计划单CD/JL0501-2009生产技术部2009-6-63年39生产记录表CD/JL0502-2009生产技术部2009-6-65年40关键工序记录CD/JL0503-2009生产技术部2009-6-65年41印刷工序监控记录CD/JL0504-2009生产技术部2009-6-65年42复合工序监控记录CD/JL0505-2009生产技术部2009-6-65年43熟化工序监控记录CD/JL0506-2009生产技术部2009-6-65年44配料单CD/JL0507-2009生产技术部2009-6-65年45首件检验记录CD/JL0508-2009质检部2009-6-65年46巡回检验记录CD/JL0512-2009生产技术部2009-6-63年47工艺纪律检查记录CD/JL0513-2009生产技术部2009-6-63年48成品台帐CD/JL0514-2009供销部2009-6-63年49使用标签CD/JL0515-2009生产技术部2009-6-63年50检验设备计量器具台帐CD/JL0601-2009质检部2009-6-65年51检验设备计量器具周期检定计划CD/JL0602-2009质检部2009-6-65年52校验(检定)证书CD/JL0603-2009质检部2009-6-63年53成品出厂检验记录CD/JL0604-2009质检部2009-6-63年54不合格品处置记录CD/JL0605-2009质检部2009-6-65年55质量事故分析报告CD/JL0606-2009质检部2009-6-65年56销售记录CD/JL0607-2009供销部2009-6-6长期57召回不合格品处置记录CD/JL0608-2009质检部2009-6-65年58退货处置记录CD/JL0609-2009质检部2009-6-65年59安全生产检查记录CD/JL0701-2009生产技术部2009-6-65年车间卫生检查表编号：CD/JL0320-2009日期检查存在问题整改要求检查人备注车间消毒记录 编号：CD/JL03212009消毒时间消毒部位使用的消毒液消毒方法消毒人备注员工健康情况统计表编号：CD/JL0322-2009日期姓名健康日常检查情况出现健康变故备注检查人： 采购产品检验验证报告单 编号：CD/JL0401-2009物资名称进货数量供方抽检数检验项目检验记录检验结果检验结论本批： 合格 不合格备注：本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。填表： 检验员： 年 月 日采购产品检验验证报告单 编号：CD/JL0401-2009物资名称进货数量供方抽检数检验项目检验记录检验结果检验结论本批： 合格 不合格备注：本报告一式三份，供销部一份，仓库一份，质检部一份。填表： 检验员： 年 月 日供 方 评 价 表 编号：CD/JL0402-2009供方名称联系人联系电话传真联系地址邮政编码供应产品平价日期序号评价项目评价子项评价结果分值单项否决1基本资质证明10营业执照（10分）口有法人营业执照10口无生产经营资质，不继续评价口无有法人营业执照0对国家管制产品，生产许可证口有10口无02产品技术水平实物质量30产品质量证明（5分）口有合格证及质量检验报告5口无质量证明、检验/试用不合格，不继续评价口有质量检验报告4口有合格证1口无任何证明0产品经本公司检验10口一次检验合格10口多次检验合格5口检验不合格0产品经本公司试用10口一次试用合格10口多次试用合格5口试用不合格03供货保障能力10口产能充足10口产能不足，不继续评价口产能基本充足7口现阶段不足，正准备提高54管理体系及质量稳定性15口产品质量稳定，已通过管理体系认证10口产品质量不稳定，不继续评价口产品质量较稳定，正在开展管理体系认证8口产品质量基本稳定55价格比较优势20口性价比高20口性价比较低，不继续评价口性价比较高15口性价比一般10口性价比低06市场商业信誉15口好15口信誉差，不继续评价口较好10口一般5口差合格标准不存在“单项否决条件”，且综合得分不低于70分，则可作为合格供方实际得分评价结论口经评价，可作为合格供方 口经评价，不能作为合格供方评价人供应主管生产厂长质检员质量负责人审定意见（签名）口同意 口不同意合 格 供 方 名 单 编号：CD/JL0403-2009序号供方名称供应种类列入日期评定表序号备 注物料供方 服务供方编制： 审核： 批准： 年 月 日合 格 供 方 供 货 记 录 表 编号：CD/JL0404-2009日期产品名称规格数量(t)供货厂商地址检验状态备注 月 采 购 计 划 编号：CD/JL0405-2009序号物品名称型 号数 量到货日期批准人编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：采 购 产 品 明 细 表 编号：CD/JL0406-2009序号采购产品名称规格、型号采购产品分类验收标准备注口头订货电话记录编号：CD/JL04072009日期客户名称品名规格数量交货日期付款方式联系电话记录人备注产品生产计划单 编号CD/JL0501-2009客户名称交货日期签计日期合同号产品名称材质数量印板新 旧规格拼数备注外层印刷宽厚cm.m总量实投量实退量计损耗实际损耗中层印刷宽厚cm.m总量实投量实退量计损耗实际损耗分切分切宽度cm分切直径cm分卷长度m每卷重量卷出方向制袋三面封中封直立袋备注cm cm cm成品数量备注：制单： 审样： 审核：生 产 记