标准化复评实施细则.doc

中国航天科工集团公司安全生产标准化达标复评实施细则（修订）为贯彻落实中国航天科工集团公司安全生产标准化考核评级办法（天工法研2006347号），确保安全生产标准化达标复评工作的顺利进行，实现集团公司提出的到“十一五”末期全行业都达到安全生产标准化的目标，特制定本实施细则。第一章 总 则第一条 本实施细则适用于集团公司院、基地、总公司及所属企事业单位、全资公司、控股公司（以下简称各单位）安全生产标准化达标复评工作。第二条 中国航天科工集团安全评价中心（以下简称安评中心）负责组织实施集团公司各单位安全生产标准化达标复评工作。第三条 安评中心对各单位安全生产标准化达标复评依据中国航天科工集团公司安全生产标准化考核评级办法、中国航天科工集团公司安全生产标准化考核评级Q/QJB147.1147.5-2007系列标准及安全生产有关法规、规定和标准等。第二章 复评前准备第四条 安评中心根据集团公司安全生产责任书下达的年度安全生产标准化达标考评任务，结合各单位实际情况，制订出年度安全生产标准化达标复评计划，集团公司以文件的形式下发执行。第五条 申请复评单位在自评和院、基地、总公司审核的基础上，按年度复评计划提前45天向安评中心提出安全生产标准化复评申请，明确申请复评的范围（涵盖的分厂、车间或部门等），并附安全生产标准化复评申请表、单位安全生产标准化自评汇总表（详见附件1-11）等材料纸质或电子版一份。逾期未提出申请的，安评中心不受理其复评工作。具体申报程序见下图：单位自评上级单位审核同意安评中心审核申请材料，核算收费并通知申请单位申请单位提前30天向安评中心预付费用，安评中心提前10天下发复评通知复评组进驻申请单位实施复评提前45天向安评中心提出复评申请安全生产标准化复评申请流程图第六条 安评中心对集团公司所属单位的安全生产标准化达标复评实行有偿服务。收费标准见集团公司安全生产标准化达标复评收费办法（修订）。安评中心根据申请复评单位自评材料计算复评费，与申请复评单位签订合同，并通知申请复评单位预付费用。复评最终收费以现场复评时核算的费用为准，多退少补。第七条 安评中心收到预付费后，在复评前10天，将包含有复评时间、复评组成员及有关事项的复评通知发给申请复评单位。根据各申请复评单位作业性质、生产规模、现场布局等实际情况，对一个单位进行安全生产标准化复评，大约需要2-5天时间。复评组入驻申请复评单位后，申请复评单位需提供：1.综合管理方面的相关档案资料；2.本单位职工花名册（包括职务、所属单位或部门、作业岗位、工种等）；3.本单位特种设备、其他设备、电子设备及各工房设备等资料（包括设备名称、数量、放置位置、当前状态等，见附件8-11）；4.申请复评的分厂、车间或部门等明细；5.本单位危险点和尘毒作业点的名称、数量、等级（或类别）、分布图（表）等；6.本单位总平面布置图；7.打印机1台及打印纸、订书机、接线板等办公用具。第八条 复评组组长召集复评组预备会，说明复评注意事项、抽查重点和考评人员守则等。第三章 复 评第九条 由复评组组长主持召开安全生产标准化达标复评首次会议。参加首次会议人员：复评组全体成员、申请复评单位主要负责人、安委会或安全生产领导小组成员、工会代表、各部门负责人以及申请复评单位上级主管单位或部门领导等。会议主要议程：1.复评组组长宣布复评日程安排、考评人员守则、保密要求及其他有关注意事项；2.申请复评单位领导讲话；3.申请复评单位上级领导（或业务部门领导）讲话；4.申请复评单位负责人做本单位安全生产标准化达标工作报告；5.复评组组长宣布复评分组情况，并请申请复评单位为每个复评专业小组配备引导人员。第十条 由综合管理专业小组负责，从申请复评单位在职职工花名册中，抽取部分人员进行安全生产基本知识考试。其中，单位主要负责人、主管安全生产工作的领导和工会负责人必考，部门负责人、特种作业人员、重要安全生产岗位作业人员和其他一线作业人员是抽取重点。抽取考试人数应占单位在册职工总人数的5%-10%。考试涉及的内容主要是本岗位安全职责、安全操作规程以及国家、集团公司安全生产规定、要求等基本知识。第十一条 每个复评专业小组成员要按照集团公司安全生产标准化考核评级Q/QJB147.1-147.5-2007有关标准进行逐项抽查，并认真做好抽查记录，不得漏项（申请复评单位缺项除外）。生产设备设施（场所）的抽查数量：10台（个）以下（含10台、个）的全部进行抽查；10-100台(个)（含100台、个）的，抽查10台(个)以上；大于100台(个)的，抽查率需大于10%。记录包括被抽查的单位或部门、部位、存在的问题及抽查资料的份（本）数、设备设施的台（套、个）数等；根据记录填写安全生产标准化复评扣分登记表和安全生产标准化复评其它问题登记表。第十二条 抽查结束后，复评组要本着公平公正、依据标准、实事求是、注重凭证的原则，依据中国航天科工集团公司安全生产标准化考核评级标准规定的折算方法， 计算出最终分数，并完成复评报告。第十三条 由复评组组长主持召开安全生产标准化达标复评末次会议，参会人员同首次会，会议主要议程：1.复评组向申请复评单位汇报复评工作总结和复评结果；2.申请复评单位负责人表态；3.申请复评单位上级领导（或业务部门领导）讲话。第十四条 复评组成员和申请复评单位领导分别在安全生产标准化复评扣分登记表和安全生产标准化复评其它问题登记表上签字。第十五条 复评报告、安全生产标准化复评扣分登记表和安全生产标准化复评其它问题登记表分别提供申请复评单位上级主管部门和申请复评单位各一份，并由安评中心报集团公司一份。第十六条 请申请复评单位填写安全生产标准化复评工作意见反馈表（见附件13），并密封反馈至集团公司安全生产业务主管部门，以实现对复评人员的有效监督，不断改进，确保复评工作质量。复评组成员有违规违纪行为的，由集团公司安全生产业务主管部门调查处理。第四章 附 则第十七条 申请复评单位要按照整改期限及时完成问题和隐患的整改，上报院、基地、总公司审核后再报集团公司（直属单位直接上报）。复评报告（经安评中心盖章）和问题整改完成情况（经申请复评单位盖章）将作为各单位安全生产标准化达标评级核准的依据。第十八条 安全生产标准化复评组成员由专家、实习专家和工作人员组成。专家和实习专家将由安评中心根据申请复评单位的工作性质等具体情况，从集团公司安全生产专家组和集团公司所属单位聘用，必要时从国内同行业专家中聘用。第十九条 专家和实习专家负责复评中的资料查证、现场抽查和数据测定等技术工作，并提出所负责条款复评的初步意见（文字材料），参加复评报告的编写。工作人员由安评中心技术人员组成，负责复评过程中各类资料的整理、复评工作总体协调和保障等工作。专家、实习专家和工作人员聘用管理办法见安全生产标准化考评人员管理办法。第二十条 申请复评单位的申报材料要遵守国家和集团公司相关保密规定，不得包含型号等军品涉密内容。第二十一条 本细则由中国航天科工集团安全评价中心负责解释。第二十二条 本细则自印发之日起实施。附件:1.中国航天科工集团公司单位安全生产标准化复评申请表2.单位安全生产基本情况统计表3.单位安全生产标准化自评汇总表4.单位安全生产标准化自评缺项汇总表5.单位安全生产标准化自评扣分登记表及整改情况6.单位安全生产标准化自评分数统计表7.单位安全生产标准化申请复评工房工位一览表8.工房设备明细表9.单位其它设备明细表10.单位电子设备明细表11.单位特种设备及其安全附件明细表12.建筑施工单位在施项目一览表13.安全生产标准化复评工作意见反馈表附件1中国航天科工集团公司单位安全生产标准化复评申请表单位名称：申请级别：年 月 日安全生产标准化复评申请表单位对内名称法定代表人单位对外全称主管领导通讯地址邮 编联系人电 话手 机电子信箱传 真自评得分申请等级复评机构名称中国航天科工集团安全评价中心申请单位意见我单位已按中国航天科工集团公司安全生产标准化考核评级标准进行了自评，现申请复评。自评报告附后。 单位法定代表人签字： （单位盖章） 二 年 月 日院、基地、总公司意见我下属单位 已按中国航天科工集团公司安全生产标准化考核评级标准进行了自评，经审核，现同意其申请复评，请中国航天科工集团安全评价中心择期复评。 院、基地、总公司主管负责人签字： （单位盖章） 二 年 月 日安全生产标准化自评报告申请单位安全生产标准化自评工作总结自评组组长： 成员：自评时间： 年 月 日至 年 月 日包括单位概况、曾获得的各种荣誉、领导对标准化工作的重视、标准化工作具体开展情况、工作体会、取得的成绩、存在的问题及今后设想等。（请勿填写型号等军品涉密内容）（可另附页）49附件2 （单位名称）安全生产基本情况统计表主要生产作业性质作业场地分布分厂（车间）个数生产班组个数上年度安全投入（万元）单位职工总数临时工人数参加工伤社会保险人数安全生产规章制度数安全生产责任制数安全操作规程数安全管理机构名称危险点数级有害作业点数专职技安员姓名级有害作业人数级特种作业人数兼职技安员姓名整改问题和隐患数查出安委会会议次数2008年已整改2009年2007年安全事故情况起数造成人员伤亡起数死亡人数重伤人数轻伤人数2008年安全事故情况起数造成人员伤亡起数死亡人数重伤人数轻伤人数2009年安全事故情况起数造成人员伤亡起数死亡人数重伤人数轻伤人数附件3 （企业单位）安全生产标准化自评汇总表序号考评内容标准分拥 有总数量抽 查数 量扣分实得分备注一、综合管理（标准18项245分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1建立安全生产管理体系82建立机构、配备技安人员83规划和工作计划104现代科学管理方法35安全生产责任制66安全生产规章制度107安全目标管理158“五同时”109安全操作3510安全教育40新职工入厂三级教育6中层及中层以上干部教育4工程技术人员教育4厂级领导安全教育4技安人员安全教育4班组长安全教育4全员安全普及教育4调换工种人员、复工人员安全教育4新工艺、新技术、新材料、新设备作业人员安全教育611安全检查与隐患整改1512危险点控制2013“三同时”1014工伤事故管理2515安全管理档案516安全管理图表517相关方安全管理1018应急救援预案10二、生产设施与场所（标准57项690分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）（一）火灾爆炸危险场所801油库及液化石油气站202火工品库103危险化学品库104木材及木制品库65车间油库86油漆作业场所107易燃溶剂清洗场所108试车台(站)6（二）锅炉和压力容器721锅炉和热交换器152空气压缩机103气瓶154压力容器105工业管道106气焊（割）机12（三）工业炉、槽251工业炉、窑152酸、碱、油槽、硝石槽10（四）电气设备2061变配电站50建筑要求7变压器18高、低压配电室和电容器室252电网接地系统103防雷接地124电气照明105电气插座106电气开关107动力及照明箱（柜）128低压线路209临时线1010电焊机1011手持电动工具1212移动电气设备1013电气试验站（台、室）1214电子设备1015电磁屏蔽室和微波测试室8（五）机械设备2211起重机械252厂内机动车辆103金属切削机床304砂轮机105风动工具86冲、剪、压、锻造机械227注塑机58木工机械129皮带运输机510炊事设备511登高梯台612铸造机械1013铸造熔炼炉814探伤设备1015 电梯1016装配线1517其它设备30（六）厂房建筑与生产环境861厂区主干道占道率62车间安全通道占道率83车间设备、设施布局84工位器具摆放105生产区域地面状态66生产场地采光67仓库108危险化学品使用现场129产品总装20三、职业卫生健康（标准6项65分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1有害作业场所检测102职业健康体检123职业健康档案64放射作业管理105防尘防毒设备、设施126警示、应急与个人防护15注：本单位没有的项目不要删掉，请在备注栏内填“缺项”。附件3 （事业单位）安全生产标准化自评汇总表序号考评内容标准分拥 有总数量抽 查数 量扣分实得分备注一、综合管理（标准21项260分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1建立安全生产管理体系152组织机构和人员153规划和工作计划104科学管理方法35安全生产责任制106安全生产规章制度157安全目标管理（方针）108“五同时”109安全操作3510安全技术措施计划（管理方案）811安全生产教育40新职工三级教育4中层以上干部教育4工程技术人员教育4所级领导安全教育4技安人员安全教育4班组长安全教育4全员安全教育4复工人员安全教育4调换工种人员安全教育4外场试验安全教育412安全检查与隐患整改1013重大危险源控制和危险点管理1014应急预案管理815“三同时”1016安全管理档案517安全管理图表518法律、法规、标准和其它要求619相关方安全管理620工伤事故2521型号外场、调试试验安全管理4二、生产设施与场所（标准64项675分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）（一）易燃易爆危险场所901油库及其他易燃易爆场所152火工品（库）区103火工品换装厂房104危险化学品库105木材及木制品库46车间油库107油漆作业场所108易燃溶剂清洗场所109试车台（站）510振动试验台6（二）锅炉和压力容器481锅炉和热交换器52空气压缩机站103气瓶84压力容器（含移动空压机和储气罐）105工业管道56气焊（割）机57电焊机5（三）工业炉、槽151高（中）频电炉62电阻炉53酸、碱、油槽、硝石槽4（四）电气设备与设施2291变配电站47建筑要求7变压器15高、低压配电室和电容器室252电网接地系统103防雷设施124电气照明165电气插座166电气开关167动力及照明箱（柜）158低压线路159临时线1010手持电动（电热）工具1211移动电器设备612烘箱及环境试验设备1213电子设备814防静电1015专用测试设备416电磁屏蔽室和微波测试室817洁净工作室818中央空调4（五）机械设备1621起重机械202电梯103厂内机动车辆84金属切削机床（加工中心）265砂轮机56风动工具57冲、剪、压机械（含卷板机）208木工机械89建筑机械510炊事机械511登高梯台1012防尘防毒设备设施1013其它设备设施30（六）厂房建筑与生产环境811厂房建筑82主干道占道率73安全通道占道率84总装厂房安全管理125设备设施布局86工位器具摆放107生产区域地面状态88生产场地采光79仓库13仓库通道3仓库照度2仓库消防设施3物品储存5（七）危险化学品使用现场管理20（八）办公室基本安全条件10（九）电装生产线12（十）探伤设备8磁粉探伤2射线探伤2着色探伤2超声波探伤2三、职业健康卫生（标准5项65分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1建设项目职业卫生档案152有害作业场所检测123职业卫生体检154职业卫生档案105警示、应急与个人防护13注：本单位没有的项目不要删掉，请在备注栏内填“缺项”。附件3 （火化工单位）安全生产标准化自评汇总表序号考评内容标准分拥 有总数量抽 查数 量扣分实得分备注一、综合管理（标准19项245分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1建立安全生产管理体系82建立机构、配备技安人员83规划和工作计划104应用现代科学管理方法35安全生产责任制66安全生产规章制度107安全目标管理158“五同时”109安全操作3010安全教育45新职工入厂三级教育6中层及中层以上干部教育5工程技术人员教育5技安人员安全教育5班组长安全教育5全员安全教育5特种作业人员培训5调换工种、复工人员安全教育4新工艺、新技术、新材料、新设备作业人员安全教育511安全检查与隐患整改1512危险点控制1613重大危险源控制614“三同时”815工伤事故管理25 16安全管理档案517安全管理图表518相关方安全管理1019应急救援预案10二、生产设施及场所（标准76项690分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）（一）火灾爆炸危险场所3951生产区域工艺布置202平面布置及建筑结构253防静电、防雷设施254现场管理255厂房采暖、制冷及通风156消防107油库58火工品库69金属粉库310氧化剂库411火、炸药库712产品库、推进剂方坯库613其它化学品库514绝热包覆场所及设备设施615氧化剂及危险品粉料准备场所及设备设施1216原材料称量、预混场所及设备设施1017推进剂混合场所及设备设施1218芯模装配、浇注场所及设备设施1219固化场所及设备设施720脱模、整形、端包场所及设备设施1221无损检测场所及设备设施822点火装置制作场所523喷漆场所及设备设施624发动机总装场所及设备设施1225发动机保温场所626发动机力学环境场所及设备427发动机地面试验场所及设备设施通用要求1228发动机专用试验台1029高压水射流清理场所及设备1030药柱压制场所要求631引信装配压制场所要求1232药柱粘接包覆、子弹装药总装733火工品产品分解场所要求534战斗部总装场所及设备设施1235试验靶场及设备设施636产品包装场所537硝酸酯合成场所及高能装药场所1238理化分析、性能测试场所839销毁场所1240其他场所10（二）锅炉和压力容器361锅炉72空气压缩机63气瓶64压力容器65工业管道56气焊（割）机6（三）加热炉（烘箱）71加热炉（烘箱7（四）电气设备1111变配电站21建筑要求6变压器6高、低压配电室和电容器室92电网接地系统83防雷设施和接地104防静电设施与接地85电气照明86电气插座67电气开关88动力及照明箱（柜）79低压线路1210临时线811电焊机612手持电动工具513移动式电气设备4（五）通用机械设备931起重机械202厂内机动车辆、手推车123金属切削机床74砂轮机65风动工具46冲、剪、压机械87登高梯台48探伤设备12射线探伤8超声波探伤3内窥镜探伤19其它设备20（六）厂区与生产环境481厂区主干道占道率62车间安全通道占道率83厂区道路及运输64车间设备、设施布局85工位器具摆放86生产区域地面状态67生产场地采光6三、职业卫生健康（标准6项65分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1有害作业场所检测102职业健康体检123职业健康档案64放射作业管理105防尘防毒设备、设施126警示、应急与个人防护15注：本单位没有的项目不要删掉，请在备注栏内填“缺项”。附件3 （建筑单位）安全生产标准化自评汇总表序号考评内容标准分拥 有总数量抽 查数 量扣分实得分备注一、综合管理（标准18项245分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1建立安全生产管理体系82建立安全生产管理机构、配备安全员83规划和工作计划104现代科学管理方法35安全生产责任制66安全生产规章制度107安全目标管理158“五同时”109安全操作3510安全教育40新职工三级教育3中层以上干部教育5工程技术人员教育5技安人员安全教育5全员安全教育6复工人员安全教育3调换工种人员教育3项目部现场人员三级安全教育1011安全检查与隐患整改1512危险点控制2013“三同时”1014工伤事故管理2515安全管理档案516安全管理图表517相关方安全管理1018应急救援预案10二、生产施工区（标准30项690分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）（一）现场、料具管理100（二）脚手架100（三）安全防护1001土方、基坑302模板工程303防护用品、洞口、临边344登高梯台6（四）施工用电1001资料302线路与照明163配电箱144系统保护325用电设备8（五）施工机械1001资料142起重吊装103塔式起重机124外用电梯105物料提升机106砼机械87钢筋加工机械88机动翻斗车69砂轮机410风动工具411木工机械812其它设备6（六）保卫消防1001资料292现场保卫163现场消防55（七）施工作业环境901资料262防大气污染333防水污染154防噪声污染16三、生活区（标准7项65分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1资料102生活区设施103宿舍104食堂155厕所106饮水57急救物资5注：本单位没有的项目不要删掉，请在备注栏内填“缺项”。附件3 （服务业单位）安全生产标准化自评汇总表序号考评内容标准分拥 有总数量抽 查数 量扣分实得分备注一、综合管理（标准18项245分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）1建立安全生产管理体系82建立机构、配备技安人员83规划和工作计划104现代科学管理方法35安全生产责任制66安全生产规章制度107安全目标管理158“五同时”109安全操作3510安全教育40新职工入厂三级教育6中层及中层以上干部教育4技术人员教育4厂领导安全教育4技安人员安全教育4班组长安全教育4全员安全普及教育4调换工种人员、复工人员安全教育4新工艺、新技术、新材料、新设备作业人员安全教育611安全检查与隐患整改1512危险点控制2013“三同时”1014工伤事故管理2515安全管理档案516安全管理图表517相关方安全管理1018应急救援预案10二、生产设施与场所（标准62项690分，缺_项_分，扣_ 分，实际得_ 分）（一）火灾爆炸危险场所701油库及液化石油气站302易燃品库103木材及木制品库104油漆作业场所105易燃溶剂清洗场所10（二）锅炉和压力容器801锅炉202热交换器103空气压缩机104压力容器105气瓶106直燃机107气焊（割）机10（三）电