单票业务操作流程.doc

单票业务操作流程一：接到托运单：接过业务员拿来的托运单之后，要仔细阅读托运单的内容，了解此票业务的基本资料。尤其注意客户对这票业务有什么特殊要求。二：认真查看业务人员对此票业务安排的相关信息，尤其注意此票业务的码头接货人和装柜单位，定舱单位，报关单位等信息。三：制作定舱单：1。如果船公司或者合作单位有要求用他们的格式，则向其要他们规定格式的定舱单，然后根据托运单和业务员填写的相关内容制作定舱单。 2如果船公司或者合作单位对定舱单格式没有要求的，则使用公司统一的定舱单来制作。四：向船公司或者合作单位定舱：1。如果船公司或者合作单位有要求，如TSL，则必须使用邮件方式发送定舱单，则必须按照对方的要求来发送定舱单。 2如果船公司或者合作单位没有要求用什么方式发送定舱单，则可以采用传真/邮件/MSN/QQ等方式发送给对方。五；定舱确认：向船公司或者合作单位发送了定舱单以后，则需要和对方确认是否收到了定舱单。六：制作进仓通知单：根据此票业务的相关信息，填制公司统一的进仓通知单，然后发送给向我们定舱的单位（我们的客户）七：如果此票业务炫耀我们报关，则确认此票业务的出口报关单据在哪里：找公司此票业务的业务员了解报关单据在哪里？等业务员把报关单据拿回公司以后，要认真审核各份报关单据是否有错误，确认没有问题以后，直接用顺风快递寄往指定的报关单位。如果由客户自己安排寄出的，则要把报关单位的地址联系人等资料给客户并提醒客户要及时寄出（一般要在船公司截关前2天寄到）。同时对核销单号码进行登记。八：掌握客户的发货信息：1：汽车送货的，则要知道发车时间，车牌号码，司机电话，货物数量。 2：火车发货的，则要知道发货时间，车卡号，铁路小票在哪里，如果需要我们公司去拿，则安排人去拿回来，然后用快递寄给接货单位。如果由客户自己寄出，则要把接货单位的地址联系人等资料给客户并提醒客户要及时寄出。九：制作发货通知单：根据客户提供的发货信息，制作公司统一的发货通知单，确认无误后，发给公司指定的接货单位。让其了解发货情况，便于安排接货。十：了解货物到港（仓库）的情况：货物抵达码头或者仓库以后，要及时向接货单位了解货物的情况，如实际到货的数量，包装破损情况，打湿或者污染等情况。如果货物有异常情况，则必须马上将货物真实情况告知客户和公司业务员，等待处理。 货物进仓库以后，要详细登记每批次的货物入库情况。十一：确认报关单据是否收到？和报关单位核对资料是否齐全？如果需要换证的，则要找客户要换证凭条，并第一时间传真给报关单位。十二：确认放柜情况： 根据定舱单上的配船时间，向之前发送定舱单的单位要放柜纸（S/O），通常放柜纸在截关前7天开始发放。十三：拿到放柜纸（S/O）以后，则要仔细核对放柜纸上的信息和公司定舱单上的要求是否一致。否则要向放柜单位问清楚。十四：制作装柜通知：采用公司统一格式制作，如果放柜单位就是公司指定的接货装柜单位的话，则把装柜通知发送给装柜单位，要求他们按照装柜通知上的要求来装柜。如果装柜单位不是放柜单位的话，则把装柜通知连同放柜纸一起发送给接货装柜单位，要求他们按照装柜通知上的要求来装。装柜要求必须按照客户托运单上的要求进行，特别注意客户的特殊要求（如拍照，抽样等）十五：等装柜单位装完柜子以后，则向装柜单位要准确的集装箱号和对应每个集装箱所装的货物数量。十六：拿到准确的集装箱号和对应每个集装箱所装的货物数量以后，最好用书面的方式把集装箱号和对应每个集装箱所装的货物数量发送给报关单位，准备报关。（如果装柜单位就是报关单位的话，则不需要发送资料了，只需要提醒他们尽快安排报关）十七：报关：要求一定要知道每一票业务的S/O上的截关和截止收放行条的时间。 1：如果此票业务需要商检换证的，则要在报关前将商检换证凭条传真给报关单位。 2：如果此票业务需要缴纳关税的，则要在得到海关给出的数字以后，第一时间通知客户交纳关税。十八：掌握报关放行情况：如果放行了，则要把信息告诉客户，并提醒报关单位及时将海关放行条交到S/O上指定的地方，让船公司配船。如果遇到海关查货，则要通知客户，并及时掌握查货的进展情况，有问题立即反映给客户和公司领导。十九：（如果有需要的话），则填写海运系统和共享文件上的此票业务的相关内容：应收和应付的费用暂时不填写。二十：向船公司或者定舱合作单位了解货物离港的时间（也就是开船时间）。二十一：制作提单确认件：1。掌握此票货物客人需要船东正本提单，还是货代提单，还是电放。2根据船公司或者定舱合作单位的要求，找客户提供本票业务的提单补料（往往在定舱时资料简单，甚至不准确）3将客人给过来的补料，及时的提供给船公司或者定舱合作单位。4拿到船公司或者定舱合作单位给来的提单格式件以后，要仔细核对每一项内容，确保格式件的准确5将准确的格式件发送给客人核对。二十二：确认正本提单：提单格式件经过反复修改以后，确认没有问题了，要求客人在最后一份格式件上签字确认，并传真给我公司留底。同时将这份确认件传真给船公司或者定舱合作单位，要求其按照这份确认件出具正本提单。二十三：正本提单内容确认以后，确认费用：1 向船公司或者定舱合作单位要此票业务的详细费用单，拿到费用单以后交给此票业务员核对。（有专人负责的交给专人核对）2 费用核对无误以后，及时通知船公司或者定舱合作单位按照我公司确认的发票抬头开出发票寄给我公司。二十四：收到船公司或者定舱合作单位寄来的发票以后交给财务部。如果此票业务需要公司付款才能拿提单（放货），则按照财务要求填写付款申请单。二十五：收到船公司或者定舱合作单位寄来正本提单，核对提单无误以后，交给财务部。同时告诉业务员，由财务人员根据业务员和客户签定的付款条款，决定是否放提单给客户。二十六：如果此票业务，客户是做电放的，则在收到客户的电放申请以后（电放申请需要盖公章），再和公司财务部确认是否可以放货。如果财务部确认可以放货，再按照船公司或者定舱合作单位的电放要求制作相关的电放资料。发送给对方要求