XX年人力资源年度总结与计划.doc

XX年人力资源年度总结与计划 人力资源年度计划管理部-人事总务组xx年2月6日管理部-人事总务组xx年2月6日目录?企业文化?组织架构?xx年人力计划?xx年人事费用预测?人员流动性?员工费用分析?xx人事管理问题及对策?xx年度培训计划?xx年度工作重点?xx年度月别工作计划企业文化经营理念日日新又日新?稳定一线员工降低一线员工的流动性，提高生产效率，稳定品质合理的人事考评?Data?降低工人离职率，目标从xx年的60%下调至40%?稳定员工收入（通过加班）xx年工作核心?(?1?)?,?Data?xx?,?,?Feedback?(?)xx年工作核心?组织架构合理化调整，提高工作效率?降低生产工人离职率，稳定生产?建立培训体系?完善KPI考核?完善公司制度?团队建设，和谐部门关系，建立顺畅的沟通机制.?.?1.?Infra?Infra?xx年重点推进6?(?/?)?(?,Pay-Band,?)?Process?/?/?e-HR?-ERP?xx年人力计划管理营业(含PR)生产品质开发合计xx年末xx年计划xx年计划xx年末xx年计划xx年计划xx年末xx年计划xx年计划xx年末xx年计划xx年计划xx年末xx年计划xx年计划xx年末xx年计划xx年计划办公室职员一般41776539主管以上4463219小计8821139975588工人8313096辅助人员55合计132196227159增减人数xx年人事费用预测员驻在员4营业部23部生产部98部开发部7部管理部11部品质部20合计全公司合计全公司OFFICEOFFICE10职现场职88OFFICE OFFICE9助辅助2OFFICE8现场职12OFFICE现场职薪资1,9001,4005002,450440410603503607,8705,0002,870社保公积金-59021065018017010130902,0301,280750其他-4040-4040-40-xx00-单位:仟元小计1,9002,0307503,1006606207052045010,1006,4803,620合计1,9002,0303,85066069097010,10010,100培训费101010-1010-10-6060-招聘费-35-301-1-4040-TOTAL1,9102,0433,86570070198110,xx0,200xx年人事总费用(含工人)占销售额比例:12%(销售额为:6693+1700=8393)xx年管理职人事费用占销售额比例:7.72%,低于xx年11%人员流动性区分离职人数区分离职人数(110月)离职率其中离职率其中:辞退率管理部44%2%营业部2119%8%生产部87%2%品质部65%1%开发部333%0%小计4238%13%生产12852%仓库31%品质187%小计14960%TOTAL19154%人员流动性(办公室）xx年办公室职员年度离职率（部门别年度离职率）管理部营业部生产部品质部开发部xx年年初人数822128757年累计入职人数41685336年累计离职人数31683434年度离职率3%17%9%3%4%37%（部门别年度离职率）管理部营业部生产部品质部开发部xx年年初人数822128757年累计入职人数41685336年累计离职人数31683434年度离职率3%17%9%3%4%37%3%17%9%3%4%37%38%0%10%20%30%40%管理部营业部生产部品质部开发部xx年离职率xx年离职率人员流动性（现场工人）xx年车间工人年度离职率（年度离职）生产工人品质工人仓库工人管理部合计年初人数80124298年累计入职人数1412351170年累计离职人数1541830175年度离职率58%7%1%0%65%（年度离职）生产工人品质工人仓库工人管理部合计年初人数80124298年累计入职人数1412351170年累计离职人数1541830175年度离职率58%7%1%0%65%58%7%1%0%65%60%0%10%20%30%40%50%60%70%生产工人品质工人仓库工人清洁工xx年离职率xx年离职率员工费用分析年度a bc de fh hi销售额(单位:千元)相比前一年度销售额增长率人事费用(单位:千元)人事费用增长率人事费用占销售比率年末人数人均销售额人均销售额(单位单位:千元)人均费用人均费用(单位单位:千元)e=c/a h=a/f i=c/fxx年36,8912,7467%4778558xx年88,591140%3,97545%4%681,30358xx年84,898-4%5,41136%6%711,19676xx年52,637-38%5,7406%11%6186394xx年95,56682%6,0195%6.3%581,648104备注:人事费用为管理职的薪资及社保公积金支出xx年度人力资源管理中存在的问题与改善对策突出问题原因分析改善对策工作主动性、执行力不够无意识公司对策通过企业文化宣传和相应的活动，提升员工的工作主动性，让员工先有主动报告的意识。 各部门长需要不断地提醒和教育员工，让其养成主动汇报的习惯。 无意识公司对策通过企业文化宣传和相应的活动，提升员工的工作主动性，让员工先有主动报告的意识。 各部门长需要不断地提醒和教育员工，让其养成主动汇报的习惯。 KPI考核流于形式，未起到目标管理的作用，且与工资不挂钩，没有激励作用KPI考核流于形式，未起到目标管理的作用，且与工资不挂钩，没有激励作用 1、建议KPI与奖金或绩效工资挂钩； 2、部门指标、TEAM指标、个人指标（即岗位指标）在考核前都应进行验证有效性和可行性。 1、建议KPI与奖金或绩效工资挂钩； 2、部门指标、TEAM指标、个人指标（即岗位指标）在考核前都应进行验证有效性和可行性。 公司没有企业文化宣传开展与企业文化相关的活动如“热情”“自我开发”“变公司没有企业文化宣传，员工不了解公司的企业文化，员工不了解公司的企业文化开展与企业文化相关的活动，如热情自我开发变化与革新”相关主题活动，让员工与企业的思维同步，了解企业的管理风格及核心价值观！化与革新”相关主题活动，让员工与企业的思维同步，了解企业的管理风格及核心价值观！员工创新和改善意识不够无意识 1、公司的宣导； 2、各部门内部的教育培训和小组讨论。 无意识 1、公司的宣导； 2、各部门内部的教育培训和小组讨论。 部门配合不够工作流程不明确 1、流程的完善，明确职责。 2、各部门员工团队意识的培养。 工作流程不明确 1、流程的完善，明确职责。 2、各部门员工团队意识的培养。 人事制度不健全奖惩制度、员工手册、薪资制度等重要人事制度建立。 xx年度工作重点?导入提案制度?岗位分析及任格条件?招聘流程完善并增加人才测评（管理层）?培训工作开展和各部门监督执行情况?每一季度开展一次与企业文化相关的主题活动?第一季度热情季?第二季度学习季（自我启发）?第三季度创新季（变化与革新）?第四季度提案季例如xx年度月别工作计划区分1月2月3月4月5月6月人事总务培训区分1月2月3月4月5月6月人事总务培训其他各部门根据年度培训计划执行网络、办公用品、用餐、车辆管理等日常事宜招聘