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九江思麦博运动器材有限公司SMARTBALLS ING文件名稱锁匙控制程序文件編號CT - P -004版次A/0頁次4/4 修 订 记 录 制修订日期DCNNO.修订内容摘要版本版次总页数核准审查制作2009/5/6-增加与修订内容A/0林季贤林季贤杨利强1 总则：为了更好的维护公司安全,加强各单位上锁区域的管制,确保公司及客户的资源安全。2 适用范围：公司各单位上锁区域。3 权责：人力资源部主管安排对进出财物的监管；保安人员及各单位主管负责锁匙管控;各部门主管负责本单位财产安全维护；工务课负责公司内资源安全设施的维护及安装。4程序:4.1公司各部门的生产车间仓库办公室等区域的门锁,由该部门主管到公司保安队长处领取,发放时应登记日期并由领用人签名,日常开放原则上由各单位主管负责人专人管理,锁匙不得私自复制或借给他人使用,须妥善保管以利安全防范.4.2 公司各部门的锁匙备份须由人力资源部警卫组专柜存放管控,便于紧急异常发生时应对处理,锁匙应有明确标识,主管负责填写锁匙管理卡同锁匙一起给保安.4.3 保安管控的锁匙柜应设置在公司大门警卫室,锁匙柜里应明确标识上锁单位区域标签.并将备份锁匙和负责人管理卡存放在相应格栏里.存放锁匙柜同样须上锁并张贴一次性封条,防止擅自取用.4.4 锁匙管理人员应尽职尽责按规定开门、关门,若所保管范围资源短缺需负相应责任.4.5 若有紧急异常发生应对时,须取用备份锁匙必须先向C-TPAT管理代表报告,经同意后方可启锁和封条,取出需用锁匙后立即上锁和张贴封条,知会相关单位管理负责人.使用完锁匙应再次报告C-TPAT管理代表,并将锁匙放回原处,锁好柜门及张贴封条.4.5 锁具有损坏钥匙丢失及钥匙管理人员更换要第一时间应上报至C-TPAT管理代表与本部门主管,并及时进行锁匙更换,在领用新锁匙时,须回收更换下来的锁匙作报废处理,新锁匙备份依规由保安进行更新作业.4.6 锁匙更换及人员需保留记录资料.5附件:锁匙领用、更换、回收登记表CT - P 004-01锁匙管理卡. CT - P 004-02锁匙领用、更换、回收登记表表单编号: CT - P 004-01门锁位置锁匙领用锁匙更换(回收)锁匙更换(回收)备注日期领用人日期原因回收人领锁人日期原因回收人领锁人锁匙管理卡九江思麦博运动器
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