某知名卡通产品销售公司物流中心运营规则.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除某卡通产品销售公司物流中心运营规则第一部分 物流中心岗位职能和职责主 任一、物流中心机构设置内勤组长外勤组长司机兼发货员库 工实物会计客服兼出纳信息员二、主任职责、权限 主任的职责1. 全面执行和落实检查总公司下达给物流中心的各项政策、指令。2. 主持物流中心日常各项管理工作，负责物流配送流程的制定、完善、实施以及物流中心人事、行政、费用管理等工作；对物流中心工作目标的完成负责，其中货物出库时间为接单后24小时内（其中14:30之前结算部审核过的订单必须当日发货），货物验收入库时间为货物到达当地后4小时内（特殊情况的，可适当延长）。3. 监督和指导下属员工日常工作，对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。4. 签署物流中心日常行政、业务文件。5. 主持制定物流中心年、月度财务预算及控制物流中心整体成本，对物流中心预算开支的合理支配进行监督。6. 密切监控和跟踪物流中心的货物库存、包装、质量状况，并及时向总公司汇报库存积压和产品质量问题的详细情况，减少和避免库存积压、货物变质问题。7. 负责核准物流中心各级人员绩效工资、提成、奖金的发放。准确核实，每月2日前提交上月员工加班加点表；8. 在权限范围内审批物流中心人员的借款单、差旅费、差假等；9. 对物流中心当地外围关系的联络、公关；10. 负责组织编制并按时向总公司汇报每月工作情况及业绩指标完成情况及其它总公司指令、任务完成情况。11. 建立并完善好各项规章制度，着重抓好消防安全，保障生产安全；组织库工进行消防知识培训与实践训练；12. 负责处理物流中心重大突发事件，并及时上报总公司总经理13. 负责协调物流中心与总公司各部门、其他物流中心的关系。14. 定期召开员工会议，培训员工；15. 按时完成总公司交办的其他临时性工作。 主任的权限1. 对物流中心所属员工的行政管理权；2. 向总公司报告权；3. 对下级岗位调配的建议权，经总公司批准后对员工的聘用权；4. 对下级的工作有监督检查权；5. 对下级的工作争议有一定范围内的裁决权；6. 对下级有奖惩的建议权；7. 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；8. 对限额资金有支配权； 9. 代表企业与政府相关部门和有关社会团体联络的权力；10. 在总公司授权范围内的客诉赔偿权；11. 退货处理建议权； 内勤组长的职责1. 精通物流管理系统和日常费用的处理流程，组织信息员在物流系统中办理产品入库、出库、货损处理、盘点单处理等业务；2. 保证单据处理的规范性、及时性、准确性；北京结算部审核订单以后,内勤组须在2小时内处理订单（分单、打印配货单），并两个工作日内将订单结单；3. 监督单据制作，审核单据，对已经完成的订单进行结单处理；4. 密切跟踪库存数据，保证网上数据与仓库实物相符；5. 应上级领导要求，提供出入库报表及每月盘点数据；统计与分析仓库所有进销存的数据；6. 提供进货的参考性数据,必要时作出建议性进货单；7. 华东物流中心的内勤组长要密切关注其它各物流中心网上的进销存数据，与各物流中心信息员对接仓库库存，根据公司要求制定合理的调拨单；8. 组织、安排并监督信息员、客服兼出纳等内勤组员工的工作； 信息员的职责1. 精通物流系统和整个业务流程，严格按照规定的流程处理单据信息；2. 保证每一个单据处理的规范性、及时性、准确性；北京结算部审核订单以后,信息员需在2小时内处理订单（分单、打印配货单）；3. 做错单据时须及时汇报上级并及时将错误的单据冲红；4. 对所有已处理单据的整理、存档及电脑数据的更新；5. 保证网上数据与仓库实物数据的一致性；6. 应上级领导要求整理、制作出入库报表及每月盘点表； 客服兼出纳的职责1. 及时上网了解公司的相关政策，备份、保存公司对外发布的文件；2. 了解并整理发货记录、退换货等与物流配送相关的文件和数据；3. 接受客户与物流配送有关的业务咨询并记录。认真处理好客户提出的问题，做到耐心、细致、全面、及时；4. 对物流中心的日常费用进行登记和管理，制作报帐表格，上报总公司财务部；5. 对客户投诉1小时内给予回复，24小时内给予解决；6. 遇无法单独处理的问题，及时向上级汇报，根据上级指示处理； 外勤组长的职责1. 协助主任制定物流中心年、月度货物流量计划，合理安排货物运输，减少运输成本。2. 精通仓库管理的各项流程，不断优化和固化配送流程，领导库工准确、及时地配发货物，必须于接单后24小时内发货（其中14:30之前结算部审核过的订单必须当日发货）；3. 安排货物运输，抓好运输安全，对公司货车进行专人管理；抓好生产安全，每天下班前必须检查安全情况，确定安全后方可离开；4. 不断整理和优化仓库货位，合理存放货物，保证货物不损坏、不变质；5. 密切监控和跟踪物流中心的货物库存、包装、质量状况，并及时向上级领导汇报库存积压和产品质量问题的详细情况，减少和避免库存积压、货物变质问题。6. 组织库工进行货物入库、出库、备货、检货、残次品处理、盘点等工作；7. 按时完成主任交办的其他临时性工作。u 实物会计（统计员）的职责1. 了解并掌握货物的编码、名称、分类及存放位置；2. 跟踪和统计实物库存，制作实物库存台帐。及时、准确地记录实物库存的变化情况，根据库存实际情况正确地调整实物库存台帐；3. 跟踪和统计实物库存，将实物库存台帐与物流系统的库存情况进行对比，提出盘点建议；4. 定期与信息员和外勤组长沟通，反馈库存不符的信息；u 库工的职责1. 了解货物分类、特性，不断整理和优化仓库货位，合理存放货物，保证货物不损坏、不变质;2. 开展装货、卸货、备货、检货、退换货处理、残次品处理、盘点等业务；3. 确保货物出入库的准确性和及时性，加强互相监督，相互纠错；4. 经常核对库存并将在配货时发现的库存不符及库存积压情况上报上级领导；5. 无条件服从上级领导的安排，按时完成领导交付的其他临时性工作。u 司机兼发货员的职责1. 遵章守法，安全运输，严禁酒后驾车和疲劳驾驶，杜绝交通事故和交通违章；2. 爱护货车，做好货车的日常维护工作；3. 禁止将货车用于私人用途；4. 及时准确运输货物，严禁延迟发货和发错货物；5. 严格控制发货费用，降低发货成本；第二部分 日常工作流程一、出库： （内勤组） （内勤组）货物异常（修改单据） 通知客户及对货物追踪按库位分单打印 库房分单拣货、装箱、发货 单据审核/结单 （信息员） （外勤组）（内勤组长） 与北京各部门各物流中心对接 （内勤组长）坚决杜绝库房现金交易，违者严厉处罚。二、入库：厂家发货清单 与北京结算部对接验货入库做入库单 (物流主任)退、换货明细 （外勤组） （信息员） 与各专业公司对接(物流主任)三、与各部门的对接(一)北京销售结算部： 1、北京销售结算部订单审核(每日订单在14：30之前审核下来)以后,内勤组按照库房实际货位分成若干出库单(分单处理)，并交仓库配货。2、北京结算部审核订单以后,内勤组在两个工作日内将订单结单并将订单单号及出库单单号报给结算部(结单)。 3、内勤组根据来货数量在物流系统中做好入库单,通知销售结算部审核上网。4、内勤组做好给其他物流中心的调拨单，提交结算部审核发货；其他物流中心接到发来的调拨货物后验货上网。5、物流中心主任向相关部门提供进货的参考性数据,作出建议性进货单提交相关部门审核。6、盘点：各物流中心每个月盘库一次，三个月由总公司统一组织进行盘库。 (二)北京客服部：1、换货处理流程：1）每月5日前：信息部核算月换货额度，由客服部通知各中心店、专卖店。2）每月10日前：各中心店、专卖店据此额度在网站提交换货申请单。3）每月15日前：客服部审核专卖店、中心店换货申请单。4）每月20日前：中心店、专卖店根据客服部审核的换货申请单将货物进行装箱、发运，并通知物流中心。 5）每月25日前：各物流中心根据验收货物实际情况开具销售退回单。6）每月28日前：物流中心以电子表格形式把换货处理结果通知客服部。2、质量问题退货流程：1）每月10日前：中心店、专卖店在网站提交质量退货具体明细（每一质量产品存在的具体质量问题），并将该明细交督导员审核签字后传真至北京客服部。2）每月15日前：客服部审核专卖店、中心店退货申请单。3）每月20日前：中心店、专卖店根据客服部审核的申请单将货物进行装箱、发运，并通知物流中心（质量问题退货与换货必须隔离装箱）。 5）每月25日前：各物流中心根据验收货物实际情况开具销售退回单。6）每月28日前：物流中心以电子表格形式把退货处理结果通知客服部。7）物流中心按专业公司分类，将因质量问题退回的货物分类装箱并统计，以季度为周期向总公司客服部提交质量退回产品明细单和退回专业公司申请单。3、货物异常处理流程：1）各中心店、专卖店在收到货物后的48小时内在网上提交货物异常报告单。2）北京客服部对货物异常报告进行整理、分类、编号并下达到相应物流中心。3）各物流中心在接到北京客服部下达的货物异常报告后24小时内给客户答复，并在72小时内解决。 4）各物流中心将货物异常报告处理结果以电子表格形式报客服部备案 (三)北京信息部：及时沟通网站数据问题(如实物与网上产品信息不符等)（四）采购部1、库房按产品质量检验办法对每批来货核查，并填写入库产品质量检验报告单，由外勤组长和物流中心主任签字后报采购部2、库房在必要时设专职质量检验员一人，负责来货检验并对整个库房所有产品的损益情况汇总上报采购部四、物流中心流程：1、 具体流程1）出库流程：从内勤组拿单 外勤组长分单 各库工拣货、验货 内勤组修改并重新打印单据 各库工写装箱单、装箱 外勤组长整理核对交内勤组作发货单 外勤组封箱发货 司机交托运单给出纳统计费用。坚决杜绝库房现金交易，违者严厉处罚。2）入库流程：来货清单 卸货 验货(每组各负责自己的产品,10%抽检验) 归位第三部分 物流中心费用制度一、 物流中心经营费用拨付办法在北京销售总公司设立销售结算部，负责处理物流中心货款往来；各物流中心的费用账申请单经总物流中心审核通过后提交总公司二、 物流中心费用审批、报销制度费用审批权表（单位： 元/月）费用名称物流中心主任权限报总公司总经理汇签备注办公费用500500市内交通费200200通讯费200200具有通讯补贴者业务招待费单次200月累计500单次200月累计500设施设备维修管理费500500低耗品购买（包括纸箱、包装带等）报总公司签核运费报总公司签核取暖费报总公司签核行政性收费报总公司签核租车费报总公司签核房租报总公司签核员工工资报总公司签核固定资产报总公司签核备注：1. 物流中心主任的费用必须报总公司审批。2. 物流中心主任对物流中心各项费用汇签制。3. 汽油、柴油费按百公里油耗情况由主任制定标准，报总公司核准。4. 取暖费、行政性收费、租车费、房租、员工工资、固定资产等为固定费用。除固定费用外的费用为变动费用（包括办公费用、市内交通费、通讯费、招待费、设施设备维修管理费、运费、低耗品费用等）。变动费用必须控制在本月实际销售出库总金额的2.5%内。超出2.5%的，报总公司审批。第四部分 物流中心工资、奖励制度一、工资制度岗位名称基本工资绩效工资工资合计主任内勤/外勤组长信息员/客服兼出纳实物会计（统计员）库工司机加班、加点补贴：所有员工在法定节假日（包括国庆、春节、五一、元旦）加班，按照每人每日100元计算。日常加点如超过4小时的，按照每日50元计算。 二、月度绩效考评物流中心主任月绩效工资核定表 物流中心 姓名 年 月 评定内容评定标准评定结果成本控制(30分)总变动费用/总出库金额的百分比控制在2.5%（含）以内的不扣减；2.5-3.5%的，扣减10分；大于3.5%（不含）的，30分全部扣除；注：成本每降低0.5%，即奖励该0.5%的20%给物流中心。货物异常次数(20分)与实际不符，多发、少发货物的，经查实每次扣减2分；4次（含）以上的20分全扣除。订货满足率 (20分)现有的库存能够履行订单的比率实际配货金额未达到网上订单金额80%的， 20分全部扣除；80%（含）至95%（不含）的扣减10分；95%以上的不扣减。收发货不及时率（10）超过公司规定的时间收发货的，每超过1次扣减2分，4次以上的10分全部扣除库存积压（10分）由于没有及时向总公司汇报，对造成严重库存积压负有重要责任的，扣减10分；客户投诉（10分）客户每投诉一次，扣减2分；4次以上的10分全扣除内勤组长月绩效工资核定表注：除华东、华北外，其他物流中心的内勤和外勤组长由主任兼（但只按主任标准考核）。 物流中心 姓名 年 月 评定内容评定标准评定结果单据审核的准确性(50分)每审错一张单据扣减10分；小组错冲或漏冲单据的，每错/漏一张，扣减10分；审错或错冲、漏冲3张以上的扣除50分。 单据制作的及时性(20分)超过规定的时间处理单据的，每次拖延一次扣减2分；4次（含）以上的20分全扣除。费用核算和记账 (20分)未按公司规定核算并上报费用的，20分全扣除客户投诉（10分）客户每投诉一次，扣减2分；4次以上的10分全扣除信息员月绩效工资核定表 物流中心 姓名 年 月 评定内容评定标准评定结果单据制作的准确性(50分)每做错一张单据扣减5分；错冲或漏冲减单据的，每错/漏一张，扣减10分；做错5张以上或错冲或漏冲3张以上的扣除50分。单据制作的及时性(20分)超过规定的时间处理单据的，每次拖延一次扣减2分；4次（含）以上的20分全扣除；北京结算部审核订单以后,须在2小时内处理单据；单据处理的流程性（20分）未按公司规定的流程处理单据造成负面影响的，每违反一次扣减5分，3次以上全部扣除。特殊情况，经北京总公司同意的除外。单据的整理、存档、电脑数据的更新（10分）违反该规定造成单据和数据丢失的，扣减10分外勤组长月绩效工资核定表 物流中心 姓名 年 月 评定内容评定标准评定结果盘点准确率 (50分)每月实际盘存数与系统库存数的百分比未达到80%的，50分全部扣除；80%（含）至85%（不含）的扣除30分；85%-95%（不含）的扣减10分； 货物异常次数(20分)发货的货物异常，经核实，每次扣减5分，3次以上（含）的，20分全部扣除；收发货不及时率（10）超过公司规定的时间收发货的，每超过1次扣减2分，4次以上的10分全部扣除；注：货物出库时间为接单后24小时内（其中14:30之前结算部审核过的订单必须当日发货），货物验收入库时间为货物到达当地后4小时内。库存积压（10分）由于没有向物流主任汇报，对造成严重库存积压负有责任的，扣减10分；运输安全（10）每发生一次运输安全事故，扣除4分；2次以上的全部扣除。实物会计（统计员）月绩效工资核定表 物流中心 姓名 年 月 评定内容评定标准评定结果台帐记录的准确性(30分)每月实物台帐总数与实际库存总数相差5%（含）-10%（不含）的，扣减10分；相差10%以上（含）的， 30分全部扣除；台帐记录的清晰性(30分)实物库存台帐混乱、不清晰的，缺页少页的，每次扣减10分3次（含）以上30分全部扣除；台帐记录的及时性(20分)未及时记录台帐的，每发现一次扣减5分；3次（含）以上的20分全部扣除；信息反馈的及时性（20分）未及时与信息员和外勤组长沟通，反馈库存不符的信息的。每发现一次扣减5分；3次（含）以上的20分全部扣除；库工月绩效工资核定表 物流中心 姓名 年 月 评定内容评定标准评定结果货物异常次数(50分)由于操作不当，发货后货物出现异常，经核实的，每次扣减10分；3次以上（含）50分全部扣除；库存库位管理(20分)货物摆放混乱、不整齐的，扣减10分；操作不当致货物损坏的，除照价赔偿外扣减10分；情节严重的， 20分全扣除；配单金额(10分)20万以上（含）3万以下（不含）的，扣减5分；低于2万者10分全部扣除；配单数(10分)100份以上（含）15份以下（不含）的扣减5分； 低于100份的，10分全部扣除；注：单个客户每订一次货算1份；服从安排（10分）不服从上级安排，未完成上级交付的任务的，10分全部扣除；司机兼发货员的月绩效工资核定表 物流中心 姓名 年 月 评定内容评定标准评定结