物流部仓库成品发货管理流程.doc

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膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂薁羁羄莁螃袄节莀蒃蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀莇莇袀袆蒇葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肄蒁蒀羄羀膇薂螆袆膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薇肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅袀罿艿莅蚂袅芈蒇袈芃芈蚀蚁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃 物流部仓库成品发货管理流程目 录2013-04-10 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本1. 目的： . 3 2. 范围： . 3 3. 职责： . 3 4. 名词解释： . 3 5. 工作程序： . 35.15.25.35.45.55.65.75.85.95.10 成品电池片销售 . 3 因特殊原因导致取消发货通知单 . 4 组件销售 . 4 电池片的其他领用分外部领用和 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本1. 目的：本流程规范了公司成品电池片、组件的发货应遵循的流程。2. 范围：2.1适用于CSUN所有成品电池片、组件发货流程，以下两种情况例外：2.1.1电池片重测出入库不适用于本流程，具体操作详见重测重检流程；2.1.2电池片、组件、硅片委托加工业务不适用于本流程，具体操作详见电池片委托加工管理流程组件委托加工业务流程硅片委托加工业务收发货流程；3. 职责：3.1销售部：根据销售合同安排销售发货；协调处理客户抱怨投诉相关事项；3.2仓库：按流程进行成品的发货；3.3其他部门：需要领用成品时，按照政策流程进行成品的领用及退回。4. 名词解释：无5. 工作程序：5.1 成品电池片销售物流部SAP文员 每个工作日上午在SAP系统中用引出当天的新库存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考用。销售部商务经理 接到库存报表，根据库存量和销售合同约定确定销售部各区域配 接收到销售部商务经理提交的配货要求表，根据SAP中引出的即时库存信息挑选发货批次，编制配货清单。a在同等属性下，发货应遵循先进先出的原则；b.配货中如遇到数量与销售部需求不符合，先征求销售部意见是否可以多配量或者少配量，如不可多配或少配，先确定少多少零头，再以邮件方式通知成品部具体要求的电池片，是否可以从成品部入库，如成品部也没有再从仓库里挑整箱去拆散。c.以片数入库，以公斤数销售的电池片：根据外包装箱上标示的净重进行挑选，并抽取10%进行复称；涉及零头的，通知成品部2H 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本成品部 接到物流部SAP文员要求后应及时确认，生产线上是否有此类电池片，如果有在规定的两个小时 收到成品部收片邮件后应立即到成品部收取，收取回来后将调拨单交由仓库SAP文员。物流SAP文员 将调拨单上电池片的批次号以邮件方式发给销售部商务，进行系统中的销售订单下达。物流SAP文员 将正常配货清单提交于销售部商务经理并抄送各区域商专员进行审核，审核是否可以按清单 审核配货清单如有疑问通知物流部SAP文员重新配货，如无疑问将配货清单 根据财务审核好的销售订单创建转储单交成品配送组备货，同时打印出SAP发货单。仓库管理员 根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。仓库管理员 根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认。国 根据邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数，无误后出货。门卫室 根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的发货通知单放行。物流SAP文员 根据双方签字确认的发货通知单在系统中发货过账。5.2 因特殊原因导致取消发货通知单销售部商务 邮件通知物流部SAP文员说明取消发货。在原因并提供需取消的发货单号，并将邮件抄送销售部经理、物流部经理、财务部经理。物流SAP文员 打印出邮件，根据邮件信息在系统中冲销发货通知单并创建转储单。仓库管理员 根据转储单上架确认。 5.3 组件销售销售商务经理 商务专员在SAP系统中创建销售订单；财务在系统中审核后产生发货通知单。2013-04-10 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本物流SAP文员 打印出发货通知单交仓库管理员备货仓库管理员 根据发货通知单备货，根据邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数，无误后出货。物流SAP文员 根据双方签字确认的发货通知单在系统中发货过账。门卫室 根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的发货通知单放行。 5.4 电池片的其他领用分外部领用和 包括一般免费样片发送、新产品免费样片发送、因客户投诉 指公司 填写非生产领料单，选择“领料”，注意如下：1.注明成本中心名称、代码及详细用途说明等；2.项目及工程改造领用时须注明在建工程编号。部门领导 审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照物料申领审批权限表。物流SAP文员 根据审批后的非生产领料单上的详细信息在系统中下账并创建转储单。仓库管理员 根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。仓库管理员 根据转储单号进行复核，当备货箱数和复核箱数一致时条码后台确认发货。5.6 组件的其他领用流程申请人 填写非生产领料单，选择“领料”，注明成本中心名称、代码及详细用途说明等。部门领导 审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具体审批参照物料申领审批权限表。仓库管理员 根据非生产领料单发货，双方核对签字，SAP文员系统过账。5.7 外部领用注意事项2013-04-10 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本销售部 发送免费样片时须注意如下：a.每家客户只发送一次免费样片；b.区域经理：对其管辖的客户每季度不得超过三次，每次不得超过20片；c.中心总经理：每季度不得超过三次，每次不得超过100片；d.例外事项100片以上需由CEO批准。销售部 发货后，由销售部填写免费样片收货单，发至客户确认是否已收货，客户确认签字后回传销售部存档。5.8 组件、电池片的虚拟出入库需求部门 填写虚拟出入库通知单，并经各相关部门包括需求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建采购订单。需求部门 将审核通过的虚拟出入库通知单交物流部仓库SAP文员办理入库。物流SAP文员 根据审核通过的虚拟出入库通知单在系统中办理虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。需求部门 必需在办理虚拟入库的当日 接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本7. 相关附件：7.1物料申领审批权限表7.2C类电池片包装物重量参考值7.3配货流程图2013-04-10 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本2013-04-10 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本 2013-04-10 7:10:15 PM 请通过公司文控系统获取最新版本 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