人员外出管理作业标准.doc

OSHIMA集團類號人員外出管理作業標準頁數1/5編號制訂2003/11/27版次第一版壹、 目的 爲使本公司各單位人員外出作業管理有序，特制定本作業標準。貳、 適用範圍 公司各單位所有屬員皆適用之參、 名詞解釋3.1出廠：凡離開公司並能於當天回的因公司之事的人員外出視爲出廠。3.2出差：凡離開公司不能於當天返回公司，且爲公司工作的人員外出皆視爲出差。 3.2.1國內出差 3.2.2國外出差 3.3有效票據：正式發票或加蓋有服務方公章之收據。肆、 內容 4.1出廠況做以下規定：4.1.1公司人員凡爲公司處理例行性工作外出者，皆須於人力資源課領取並填具兩聯“人員外出放行單”（見附件1），並經各級主管核可後，於外出時放於門衛保安處備查。4.1.2如有派車狀況，須填具“車輛使用申請單”（附件2），相關使用程式則依派車相關規定執行。4.1.3以上兩種單據皆做爲財務報帳核實時之參考。4.1.4考勤手續依例行規定執行。4.1.5外出早餐核於報銷5元，中、晚餐核於報銷7元。4.1.6出廠者産生之費用皆依實際情況，在合理且的經濟的原則下實報實銷。4.1.7財務報銷須據實際有效票據或相當於有效票據之證明核於報銷，實際費用超出此項標準者，超出部分自己承擔。 4.2出差況做以下規定：4.2.1凡出差況者，皆須於人力資源課領取並填具“出差申請單”（見附件3）。經各級主管核可後，方可執行。4.2.2出差人員憑核准之“出差申請單”，向財務暫支相應數額之備用金（備用金單見附件4），返回公司後一周內填具“支付證明單”，（附件5）向財務結清暫支款。未于一周內結清暫支款者財務於當月工資中扣除。備注核 准審 核制 訂人力資源課OSHIMA集團類號人員外出管理作業標準頁數2/5編號制訂2003/11/27版次第一版 4.2.3出差申請單一式兩份，經核可之出差申請單皆須存放於人力資源課，待出差回廠後依實填寫實際出差時間，第一聯作爲考勤參考備查，第二聯作爲財務報帳憑證。4.2.4出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間者，應以電話形式向部門最高主管請示，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不報銷差旅費外，並依情節輕重給予相應行政處分。4.2.5國內出差：4.2.5.1 2天（含）以上之臨時性出差況者，交通費實報實銷（且交通工具以公交車，摩托車爲主，非特殊情況不得搭乘計程車），並每天核給津貼30元（包括伙食、電話、補助及其他）。4.2.5.2 凡公司確可之固定外修人員，給予每月150元之出差補助。另産生之電話費、住宿費、路費皆實報實銷。4.2.6國外出差之津貼規定：交通費實報實銷，每天核給津貼50元。其他況以簽呈核給爲准。 4.3財務報銷須據實際有效票據或相當於有效票據之證明核於報銷，實際費用超出此項標準者，超出部分自己承擔。 4.4出差報銷有不實況者，除將所虛報之款項追回外，並視情節輕重給予相應行政處分。 4.5出差或出廠有公司車接送者，相應車費不得報銷。如報銷，以虛報部處理，客戶自主派車接送況，不在此限。 4.5當地能安排住宿者，住宿費不得報銷。 4.6所有出差況，皆不得報支加班費。伍、參考文件 5.1人員外出放行單 5.2車輛使用申請單5.3出差申請單5.4備用金單5.5支付證明單OSHIMA集團類號人員外出管理作業標準頁數3/5編號制訂2003/11/27版次第一版附件1：人員外出放行單 人員外出放行單 時 間： 年 月 日 部門姓名員工號職稱出廠時間預計返回時間實際返回時間擬往地點前往事由部門經理部門主管組長門衛人事此單一式兩聯：一聯用於保安留存，一聯用於費用報銷。OSHIMA集團類號人員外出管理作業標準頁數4/5編號制訂2003/11/27版次第一版附件2： 車輛使用申請單 申請日期：申請部門申請人職務用車時間擬往地點聯繫電話用車事由管理部車隊主管司機部門主管車輛別返廠當值保安出廠當值保安 OSHIMA集團類號人員外出管理作業標準頁數5/5編號制訂2003/11/27版次第一版附件3：出差申請單部門： 申請日期： 年 月 日出差人單位員工