标准化管理体系检查要素表.xls

标标准准化化管管理理体体系系检检查查要要素素表表 安安全全生生产产部部 受受审审核核部部门门 项项目目部部 审审核核日日期期 年年 月月 日日 G7J GTB 2601G7J GTB 2601 审审 核核 要要 点点审审核核内内容容审审 核核 记记 录录结结 果果 评评 定定备备 注注 一 GB T24001 2004 环境管理 标准 GB T28001 2011 职业 健康安全管理标准 合格 不合格 观察 4 3策划 4 3 1环境因素 对危险源辨识 风险评价和风险控制的策划 1 环境因素清单 重要环境因素清单 环境因素识别是否考虑了三种状态 和时态 是否编制管理方案 2 危险源清单 重要危险源清单 危 险源识别评价方法和结果是否正确 是否编制管理方案 3 是否进行了及时更新 4 3策划 4 3 2法律法规和其他要求 1 环境及职业健康安全法律法规清单 及现行版本收集 更新及必要规范标 准收集情况 4 3策划 4 3 2法律法规和其他要求 2 法律法规学习和传达情况 4 3策划 4 3 3 4 3 4目标 指标和方案 1 公司 项目部文件化的环境 职业 健康安全管理目标 指标 2 是否进行目标分解并明确责任人 4 4实施和运行 4 4 3信息交流 沟通 参与和协 商 4 4 6运行控制 1 查现场警示标识 标记及其平面布 置图 2 现场安全防护设施搭设是否及时 并做到定型化 工具化 3 开工安全条件备案和职工意外伤害 保险情况 4 JGJ146 2004 建筑施工现场环境 与卫生标准 落实情况 文明施工 环境保护策划 落实 三区划分 生 活服务设施建立情况 4 4实施和运行 4 4 3信息交流 沟通 参与和协 商 4 4 6运行控制 5 项目部JGJ59 2011检查标准打分及 安全管理资料建档 管理情况 6 安全生产投入及安全生产费用提取 和使用制度 并建立收支台账 附支 出明细清单 7 项目技术负责人是否结合现场重大 危险源进行了有针对性的安全技术交 底 8 项目部是否按阶段对现场进行危险 源辨识及环境因素评价并进行告知 9 项目部是否按要求做好了现场安全 生产隐患排查和整改工作 并建立隐 患排查台账 10 部门对项目部安全文明施工费用 收支 监控情况 是否有台账 11 劳务合同 劳动合同签订情况是 否有台账 部门 项目部 劳务招 投标手续 资质相关资料是否齐全 现场考勤及工资单台账 4 4实施和运行 4 4 3信息交流 沟通 参与和协 商 4 4 6运行控制 12 环境监测报告收集监督检查记录 13 创建 文明工地 及企业 安全 质量标准化工地 情况 4 4实施和运行 4 4 2能力 培训和意识 4 4 4 4 4 5文件及文件控制 4 4 6运行控制 1 查现场安全生产管理机构建立 人 员配备持证情况 特种人员登记表及 证件收集 2 查对新入场 厂 工人的教育和登 记 3 查经常性 节假日 特殊施工教育 登记表 4 应急救援预案编制及演练情况 5 文件收发记录 是否及时收集 传 达到相关人员 组织学习 4 4实施和运行 4 4 2能力 培训和意识 4 4 4 4 4 5文件及文件控制 4 4 6运行控制 6 个人劳动防护用品配备及正确佩戴 相关资料是否齐全 7 临时用电各项技术资料是否真实 齐全 现场实物是否符合 TN S 系 统配电原则 8 安全生产会议制度及实施情况 9 安全生产教育和培训制度及实施情 况 10 安全生产检查制度及实施情况及 实施情况 11 操作规程制定及管理制度及实施 情况 12 劳动防护用品使用和管理制度及 实施情况 4 4实施和运行 4 4 2能力 培训和意识 4 4 4 4 4 5文件及文件控制 4 4 6运行控制 13 项目负责人带班生产制度及记录 14 安全生产责任考核制度 奖惩和 责任追究制度及实施情况 15 生产安全事故报告 应急预案 调查处理 档案管理制度及实施情况 16 重大危险源告知 监控管理制度 及实施情况 17 安全事故隐患排查治理制度及实 施情况 18 安全设施 设备管理和检修 维 护制度 19 生产会制度及执行情况 部门 4 4实施和运行 4 4 2能力 培训和意识 4 4 4 4 4 5文件及文件控制 4 4 6运行控制 20 会议记录 生产会提出问题是否 得到有效解决 部门 21 受到上级执法部门问题整改通知 单的工程有几项 集团下发问题整改 单几份 整改情况记录 4 4实施和运行 4 4 1资源 作用 职责 责任和 权限 4 4 6运行控制 1 相关部门及岗位的职责和权限及考 核 2 部门对专项方案审批台账及方案实 施情况的监管及评价 是否有留存记 录 3 超过一定规模的危险性较大的分部 分项工程 是否组织专家对专项方案 进行了论证 4 方案实施前 编制人员或项目技术 负责人是否向现场有关人员进行安全 技术交底 技术负责人是否定期巡查 专项方案实施情况 并进行检查验证 并记录 4 4实施和运行 4 4 1资源 作用 职责 责任和 权限 4 4 6运行控制 5 对发生的安全事故是否及时上报 6 安全员上岗是否佩戴有 安全员 字样的袖标 7 分包单位的环境 职业健康安全的 管理协议 4 5检查 4 5 1环境检测报告及相关监测记 录 4 5 2合规性评价 1 噪声 污水排放检测报告 2 污水沉淀测试及记录 3 合规性评价 4 5检查 4 5 3事件调查 不符合 纠正措 施和预防措施 1 对事故事件的调查是否做到 四不 放过 4 5检查 4 5 3事件调查 不符合 纠正措 施和预防措施 2 是否制定了事故预防措施并组织实 施 4 4实施和运行 4 4 1资源 作用 职责 责任和 权限 4 4 6运行控制 3 分公司检查记录及项目部安全员 定期 日常 检查记录 环境 职业 健康安全问题整改及验证情况 6 3基础设施 1 项目部硬件 软件 网络信息系统 平台的建立 6 4工作环境 1 办公设施及辅助生活设施建立情况 2 职工食堂 饮水 休息场所 卫生 间等是否符合卫生标准 3 施工现场使用的装配式活动房屋有 无产品合格证 7 5 1生产和服务提供的控制1 各工种安全技术交底 7 5 1生产和服务提供的控制 2 部门每月对项目部安全文明施工管 理是否按照JGJ59 2011标准进行评分 排名并进行综合评价及提出整改处理 措施 4 5检查 4 5 3事件调查 不符合 纠正措 施和预防措施 3 查各专项方案的编审清单和及时性 指导性 4 部门对现场检查频次及检查是否有 计划 有重点开展 有无对本公司安 全生产管理现状进行总结分析 有重 点的开展安全生产管理工作 提出治 理办法和意见 5 检查记录所提问题整改情况及问题 整改通知单反馈情况 部门对本部门 检查及集团检查所提问题整改情况的 监督检查及实施效果 6 内部开工报告 应报数和实报数 7 项目开工前是否具备开工条件的监 督检查 7 5 1生产和服务提供的控制 8 验工月报报送审核情况 完成形象 进度统计台账记录情况 实物工程量 台账 7 5 1生产和服务提供的控制 9 项目个人经济承包工程实收工程款 及完税情况台账 10 项目部进度计划编制 审核情况 11 公司对项目进度计划的控制和校 验 二 GB T50326 2006 项目管理 规范 4 1 4 3项目管理规划 1 项目实施阶段的管理规划 施工组 织设计 是否涵盖目标 依据 内容 组织 资源 方法 程序和控制措 施 2 是否履行报批手续 7 1 7 5项目合同管理 1 是否建立合同管理制度 是否有专 兼职机构或人员负责合同管理工作 7 5 1生产和服务提供的控制 2 各种合同签订是否及时 齐全并符 合法规要求 3 合同实施管理 合同变更管理 索 赔管理情况文字记录 9 3分包管理 1 分包合同签订及台账 2 对分包工程施工前的资格审核 分 包方资质 经营许可 人员结构 安 全生产许可证等 3 对分包工程的安全技术交底 4 从业人员资格审查 劳动合同签订 掌握情况 9 3分包管理 5 对分包方活动的监督管理 发现问 题的整改复查 7 1 7 5项目合同管理 9 1 9 4项目进度管理 1 是否按制度制定符合规定的计划 总计划 年计划 阶段计划 月 旬 计划 2 施工项目节点控制计划表及节点完 成情况表 3 计划内容是否符合要求 是否报批 是否分解 11 1 11 5职业健康安全管理 1 个人防护用品采购 保管发放台账 2 高层施工消防管理方案编审 器材 配置选用 布置是否符合要求 平面 布置图是否有 动火审批手续是否办 理 12 1 12 3项目环境管理1 查 安全生产 文明施工策划书 12 1 12 3项目环境管理 2 内部文明施工标准执行情况 3 六牌一图设置及平面布置图 16项目风险管理 1 施工组织设计中项目对各种风险的 评价及控制 17 1 17 5沟通管理 1 各种会议召开 联系单 工程问题 的协调报告单 18项目收尾管理 1 工程回访计划报送 审批及实施 2 对项目管理的考核评价 三 GB T50430 2007 工程建设 施工企业质量管理规范 6 1 6 3施工机具管理 1 现场施工机具是否符合使用要求 12 1 12 3项目环境管理 2 对机具的配备 验收安装调试 使 用维护的规定及记录 7 5 5产品防护 1 查库房是否有通风 防火 除湿等 措施 2 有毒有害 易燃等物品是否采取防 护 隔离措施 3 项目部对半成品 成品保护措施 8 1 8 5设备管理 1 建筑起重 塔吊 施工电梯 物料 提升机 机械合同签订前到集团公司 安全生产部申请登记备案情况 2 建筑起重机械安全技术档案建立情 况 合同