采购工作流程图.doc

采购工作流程图采购按规定办理货款支付手续采购物品办理入库，库管验货部门领用购回物品申购单返回采购执行采购部门申购填单（四联单）董事长签字审核总经理签字审核财务经理签字审核没有填写清楚或库房已有存货返回部门重新填写库管签字审核部门经理签字审核申购单审核批准传递程序：申购（填单） 部门经理（签字审核） 库管员（签字审核） 财务部经理（签字审核） 总经理（签字审核） 董事长（签字批准） 申购单返回采购执行采购 采购物品办理入库、库管验货 部门完善领用手续领用申购物品 采购按规定办理支付手续 采购流程：按照各种物资的分类和采购方式，各部门应该选择适当的申购方式。一、计划采购：使用部门根据下月工作计划和本月物资耗量，在本月底申报下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间，由库房汇总，根据仓库库存量对申购的数量进行审核，经财务部确认后，再报总经理和董事长审批。采购执行分批采购。二、库房采购：仓库存货降至最低储备点时，由库管员填报申购单，报财务部经理审核后，经总经理、董事长批准，由采购执行物品补仓。三、临时采购：使用部门因工作需要，需临时补充物资时，部门填写申购单，须先经库管查验有无库存，经财务部确认后，由总经理、董事长审批。由采购执行采购，物品购回后交由库房验收并办理入库手续，最后由部门完善物品领用手续。四、紧急采购：如遇特殊、紧急情况或其他临时急需物品，且库房无配件无存货需急购的，由使用部门直接报总经理、董事长批准交由采购直接执行，事后需按程序完善补办手续。采购操作流程程序：1.部门填写四联申购单：使用部门根据实际需求填写物品申购单，详细写明物品规格型号大小、申购数量、用途和物品需求时间，如有紧急申购须提前报总经理、董事长批准，事后须在三日内按程序补办申购手续。2.部门经理签字审核：使用部门负责人需严格审核部门采购物资，做好内部把控申购物品数量、批准数量。3.库管签字审核：使用部门申购单经部门负责人签字后交由库管签字审核，库管需严格查验部门申购物品是否有存货，严格把关部门申购物资情况。如使用部门未明确填写申购物资详细规格型号大小及数量，库管有权要求使用部门申购单返回重新填写，特殊物品可做口头沟通。4.财务经理签字审核：物品申购单经库管签字确认后交由财务部负责人签字审批。后分别呈总经理、董事长审核批准。5.审核批准：财务部负责人批准后分别呈送总经理、董事长审核批准。6.采购：物品申购单完成审核批准后直接交由采购执行采购程序。7.库房入库：物品购回后采购凭物品申购单批准物品名称及数量实际填写物品办理入库手续，如有漏项或超项，库管有权退回采购不予办理入库手续。8.使用部门领用物品：库管完善申购物品入库手续后应及时通知物品申购部门办理物品领用手续。申购部门接到库管通知电话后应在三日内完善物品领用手续将物品领走。9.采购办理货款支付手续：使用部门领走所申购物品应对其使用情况及时向采购予以反馈，若无特殊情况，采购应及时办理相关货款支付流程手续。如因物品购买质量、采购时疏忽型号或错买等问题，采购应尽快同供货商协商处理，保证使用部门的正常工作；如因申购部门错误填写申购物品名称型号或口头沟通有