7--现场签证管理制度.doc

现场签证管理制度一、 适用范围：本制度所称工程现场签证（以下简称工程签证）是指在下述情况下由承包单位完成而需工程部及监理单位加以证明的事项：1、有明确的工程指令，需根据现场实际情况确定实施范围、程度、数量的工作。2、有明确的工程变更指令，但在指令发出时，承包单位已按原设计完成的部分或全部工作。3、由工程部直接安排承包单位完成的、与承包工程直接相关或与现场管理有关的工作。4、按照合同，本应由某一承包单位完成，因故由另一承包单位完成的工作。5、在完成后难以证实的合同内或合同外工程，而日后可能由公司结算支付费用的工作。6、某一承包单位因自身利益受损向另一承包单位索赔，而需由公司证明的事项。二、 签证控制原则：1. 实事求是原则：所有签证要本着实事求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2. 公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；3. 废料回收原则：因现场签证中许多是障碍物拆除和措施性工程。所以，凡是拆除和措施工程中发生的材料或设备需要回收的（不回收的需注明），应签明回收单位，并有回收单位出具回收证明。4. 可追溯原则：现场签证的资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，必要时经办人应保存复印件；三、 签证单的完整性要求：1. 签证单应说明如下内容：1.1 签证事项发生日期或完成日期。1.2 签证提交日期。1.3 执行签证事项的工作联系函、变更通知及其他书面文件。1.4 签证事项及完成情况简述（必要时附图说明）。1.5 涉及经济补偿或工期延缓的数量（所得数量应有逻辑关系及清晰的计算式）。1.6 承包单位经办人及项目经理、监理单位现场监理工程师及总监、建设单位经办人员（现场工程师、成本人员）、工程部经理、项目总经理签字。2. 有下列情形之一的，公司将不予受理：1.1 内容不全的。1.2 对事项表述不清或容易引起歧义的。1.3 签证单内有涂改而无签名及加注日期的。1.4 要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见已作说明的除外）。四、 签证的工作程序：承包人提交签证报告监理人初核后工程部工程师审核（经办人）成本部审核人员复核项目总经理和公司领导按审批权限审批签证报告返还给承包人和监理人。五、 签证要求：1在现场出现需要进行签证的工作内容时，签证经办人先填写签证单并判定该签证费用的承担单位；对需要计量（点、线、面、体）的大宗签证和隐蔽项目签证必须提前一天通知成本部专业工程师参加计量，因通知不及时导致无法准确计量的，追究相关人员的责任； 2签证单应写清签证原因、签证内容、工程量以及在需要的情况下绘制草图，具体填写要求：在内容描述上要有所发生的工作时间、部位、工作依据、工程量或人工工日数量；签证中的工程量计量过程应详尽；计时工的签证一定要有内容，以便进行核算；机械台班的签证，工程部只签台班，由工程部通知成本部到现场参加约谈，共同确定台班费用，并签署约谈记录，由成本部、工程部、监理公司、施工单位共同签字后生效。安装材料设备需注明厂家、型号、规格、品牌；特殊部位还应用节点简图予以说明；要符合结算的要求。（见结算资料整理规定）3成本部在接到签证单二个工作日内估算完毕，增加成本小于等于5万元的签证单报项目总经理审批， 增加成本50000元以上报总裁审批。4工程部不得以金额的形式签署签证的费用，需要事先约定费用的签证,由工程部提前一天通知成本控制部到现场参加约谈，共同确定签证费用。5施工单位在签证内容实施完成后, 5天内填写现场签证工程量审核单，报监理公司、工程部审核，由工程部报送成本部。成本部应在收到现场签证工程量审核单后30天内与施工单位完成核对工作，核对后的费用进入工程结算。施工单位在签证实施完成后一个月内未填写现场签证工程量审核单和向成本部报送预算并进行核对的，按甲方成本部单方面核算的金额进入工程结算。6成本部对工程部上报的现场签证按一单一结的原则，每月汇总已完签证增减费用，签证结算资料双方各自留存。7属于合同范围以外新增加的工作内容或合同中明确按实结算的工作内容按工程签证办理，已包含在合同价中的工作内容严禁按签证办理结算。合同中明确按实结算的工程在办理竣工验收时应会同成本部共同验收后办理签证，进行结算。9成本部应做好每月收到的签证资料整理、存档工作，按月统计签证数量及发生费用，工程签证的增减费用纳入公司目标成本动态管理系统，工程造价的2%作为现场签证费用的预警红线，超过预警红线的成本部应与相关部门共同分析研究，并共同提出修正意见并上报公司领导。六、 其他：1由于施工单位原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；2严禁在未告知成本部的情况下办理隐蔽项目的签证，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题, 一旦发生类似情况,将追究相关人员的责任； 3对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，工程部必须通知成本部,对已完成部分工程量进行现场核实，核实后方可进行更改后的施工；4对于现场出现的紧急、零星工程，按照公司相关规定执行；5禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作； 工程现场签证单正常审批流程（主办单位：工程部）承包人根据实际发生情况提交签证报告不予签证监理单位对签证单内容逐条审核，并就完成情况做出说明，提出审核意见工程部审核根据现场情况填写签证审批单（签证原因、费用承担单位）成本部专业预算工程师核算费用，部门经理审核、签署意见项目总经理审核、签署意见 （50000元）（50000元）总裁审核、签署意见份v 工程部下发各部门执行 成本部施工单位监理公司工程签证单施工单位： 编号：工程名称建设单位签证项目签证部位签证内容：（由施工单位填写） 一、签证理由：第一联 施工单位、第二联 工程部、第三联 成本部二、工程量：三、工程起止时间： 年 月 日至 年 月 日施工单位(签章)： 年 月 日监理单位意见签章： 201 年 月 日 建设单位意见工程部 签名：