品质管理表格汇总8.xls

第 1 页 共 18 页 过程指标 业业务务类类别别过过程程指指标标目目标标值值计计算算方方法法指指标标负负责责人人监监控控方方法法 收收集集频频次次 市场营销 顾客满意度评分 85分按评分表计分市场部统计趋势年 准时交付率100 准时交付的批次数 计划交付的批次数 100 市场部四版图月 附加运费0实际发生的计划外运费市场部统计趋势月 关于质量和交付问题的顾客通知次数0按顾客通知市场部统计趋势月 报价成功率 30 签订合同数 报价产品总数 100 市场部统计趋势半年 设计开发 PPAP准时完成率100 准时完成项目数 总项目数 100 技术部四版图季 采购 供应商交付准时率100 准时交付的批次数 总的交付批次数 100 生产部四版图季 外购件不合格品率 5000PPM 合格的外购件数 交付的外购件总数生产部统计趋势半年 供应商附加运费0实际发生的计划外运费 供应商 生产部统计趋势月 关于质量和交付异常情况的顾客通知 次数 供应商监控 0按顾客通知生产部统计趋势月 制造 非计划停机时间比率7 非计划停机时间 计划开机时间 100 生产部四版图月 工伤误工率 0 2 工伤误工天数 公司员工工作天数总和 100 生产部统计趋势月 5S评分 90分按评分表计分综合行政部四版图月 人力资源 人均培训学时 工人 50小时 年 工人培训学时总数 工人总数综合行政部 统计趋势年 人均培训学时 管理人员 60小时 年 管理人员培训学时总数 管理人员总数综合行政部 统计趋势年 合理化建议 20条 年 合理化建议的数目综合行政部 统计趋势月 财务故障成本降低率 14 故障成本降低率 本月故障成本 基期数 基期数 100 财务部四版图月 质量管理 和保证 不合格品率 400PPM 不合格品数 生产总数 含返工 废品 质管部四版图月 交付零件退货率 100PPM 退货数量 交货数量质管部四版图半年 工艺符合率100 符合工艺要求的工序数 抽样的工序总数 100 注 检查项数不少于10项 质管部统计趋势月 关键过程的CPK值 1 33的比率 100 CPK 1 33关键过程数 关键过程总数 100 质管部四版图月 定期校准计划的完成率100 定期校准计划完成数 定期校准计划数 100 质管部统计趋势月 产品质量问题解决率 100 解决的问题数 确定的问题总数 100 技术部四版图月 注 标记 号的指标为公司级指标 批准 时间 第 2 页 共 18 页 公司过程指标 2004 03 01 序号 过程 代码 过程类别过程指标目标值计算方法指标负责人 监控方法 收集频次 1C1产品实现过 程 评审时间满足顾客要求五个工作日销售公司接收台帐按项目 2C1报价成功率 50 签订合同数 报价产品总数 100 销售公司接收台帐每半年 3C2 产品实现过 程 开发进度计划遵守率 80 准时完成项目数 总项目数 100 工程部四版图每月 4C2设计更改次数 3次工程部 5C2工装样件通过率 3次按实际发生工程部批量生产前 6C2试生产的PPM值 700试生产不合格品数 试生产数工程部四版图每月 7C2投资实际值 预算值 75 项目预算成本 项目实际成本 项目预算成本 100 设备部直方图按项目 8C3 产品实现过 程 生产停工台时 3 计划生产时间 实际生产时间 计划生产时间总调室四版图每月 9C3品种均衡率99 零件品种实际完成数 零件计划品种数总调室四版图每月 10C3半成品合格率 98 半成品交检合格批数 月交检批数一 二部四版图每月 11C3成品合格率100 成品交检合格批数 月交检批数一 二部四版图每月 12C3返工返修率 1 返工返修数量 生产数量一 二部四版图每月 13C3故障成本率 1 5 生产故障成本总数 当期产值财务部四版图每月 14C3关键过程的CPK 1 33 CPK 1 33关键过程数 关键过程总数工程部四版图每半年 15C4 产品实现过 程 准时交付率100 当月准时交付数 当月交付总数销售公司四版图每月 16C4对顾客的中断次数 1按实际发生销售公司四版图每月 17C4超额运费 10 超额运费 正常运费销售公司统计趋势每月 18C5 产品实现过 程 用户反映的质量问题回答处理的时 间 24小时按实际发生销售公司 质量问题处 理报告 随时 19C5顾客投诉次数 误差报告次数 按顾客投诉次数 误差报告次数 销售公司 趋势图 直 方图 每半年 20C5 交付产品的退回率PPM销售公司分析报告每半年 21S01 支持过程 缺勤率 5 实际缺勤工日 应出勤工日公司办统计报表每月 22S01培训总时数 30小时 全年 每人 接实际发生公司办统计资料每年 23S01辞职率 5 实际辞职员工 员工总数公司办统计报表每半年 24S01新员工培训率100 新员工实际培训人数 新员工总数公司办直方图每半年 25S01培训计划完成率 90 实际完成数 计划完成数公司办工作总结每季度 第 3 页 共 18 页 公司过程指标 2004 03 01 序号 过程 代码 过程类别过程指标目标值计算方法指标负责人 监控方法 收集频次 26S01多技能岗位员工比率 20 多技能岗位员工 各技能岗位员工总数公司办直方图每半年 27S02 支持过程 合理化建议数 28S02员工满意度 80 员工满意项 应达到员工满意项公司办统计报表每年 29S03 支持过程 品种完成率总调室 30S03计划完成率总调室 31S04 支持过程 材料 协配件到货准时率100 准时到货的批次数 到货批次总数采购部四版图每月 32S04材料合格率 99 到货材料的合格批次数 到货材料的批次总数采购部直方图每月 33S04协配件合格率 90 到货协配件的合格批次数 到货协配件的批次总数采购部直方图每月 34S04使用部门投诉率采购部直方图每月 35S05 支持过程 库存记录的准确率 记录准确的项数 盘查的总项数 100 财务部 36S05因产品防护不当造成的损失财务部 37S06支持过程进货检验差错率小于1 质控部 38S07 支持过程 一般设备完好率 90 设备完好台数 设备总数设备部四版图每月 39S07重点设备完好率100 重点设备完好台数 重点设备总数设备部四版图每月 40S07故障停机率 2 设备故障停工台时 设备运行台时 设备故障停 工台时 设备部四版图每月 41S07预防性维修计划完成率 90 完成的设备维修台数 计划的设备维修台数设备部四版图每月 42S07 预防性维护成本 维修总成本 80 预防性维修成本 维修总成本设备部四版图每月 43S07关键过程设备能力指数 1 33CPK 1 33关键过程数 关键过程总数设备部四版图每月 44S08 支持过程 工装维修计划完成率 95 实际维修完成数 计划维修数工程部四版图每月 45S08库存工装完好率100 库存工装完好台数 工装总台数工程部四版图每月 46S08工装停工率 280小时工装停工台时 工装停工台时 工装运行台时 工程部四版图每月 47S09 支持过程 顾客工装标识正确率 准确标识的顾客工装数 顾客工装的总数 100 工程部统计表 48S09顾客工装损坏造成的损失工程部直方图 49S10 支持过程 工序合格率 98 质控部四版图每月 50S10错漏检率 0 1 总成每批漏检数量 总成每批总数量质控部四版图每月 51S10交付产品退回率PPM 0公里故障 1000PPM 每月顾客退回数 当月交付总数质控部四版图每月 支持过程 第 4 页 共 18 页 公司过程指标 2004 03 01 序号 过程 代码 过程类别过程指标目标值计算方法指标负责人 监控方法 收集频次 52S11 支持过程 产品状态标识正确率100 按实际发生一 二部分析报告每月 53S11因标识错误造成的损失0按实际发生一 二部分析报告每月 54S12 支持过程 定期校准计划的完成率100 工作标准实际受检数 计划受检数质控部四版图每月 55S12在用测量设备受检率 98 在用测量设备实际受检数 计划受检数质控部四版图每月 56S12在用测量设备受检合格率 95 在用测量设备实际合格数 计划受检数质控部四版图每月 57S12 MSA计划执行率 96 实际完成数 计划完成数质控部分析报告每月 58S13 支持过程 一次交检合格率销售公司 59S13过程审核符合率销售公司 60S13整改措施完成率 按时完成的整改措施数 整改措施总数 销售公司 61M01 管理过程 技术文件一周内评审 62M01 所有部门使用的管理文件和资料均 为有效版本 100 按内部质量审核报告工程部直方图半年 63M01所有文件均有现行状态标识100 按内部质量审核报告工程部直方图半年 64M02 管理过程 客户满意度目标分值和趋势 80 按顾客满意度调查表销售公司 趋势图 直 方图 每半年 65M02问卷回收率 80 问卷回收数量 发放总量销售公司分析报告每半年 66M02问卷发放覆盖率100 问卷发放主机厂数量 所有主机厂数量销售公司分析报告每半年 67M02 项目整改 不满意中改进数 不满意 总数 90 不满意中改进数 不满意总数质控部直方图每半年 68M03 管理过程 业务计划目标达成率 80 实际完成数 计划完成数公司办 业务计划分 析报告 每季度 69M03改进措施完成率 90 实际完成数 计划完成数公司办直方图每季度 70M04管理过程 故障成本 产值 6 质量成本总数 当期产值财务部直方图每季 71M05 管理过程 管理评审输入资料完整100 管理评审报告质控部直方图半年 72M05管理评审报告一周内发出质控部内部审核半年 73M05管理评审输出的改进措施完成率100 实际完成数 计划完成数质控部直方图半年 74M06 管理过程 供应商监控结果 3次 质量和交付异常情况的顾客通知次数 采购部内部审核半年 75M06 所有供应商通过ISO9001 2000第 三方认证 100 通过ISO9001 2000第三方认证的供应商 合格供 应商 采购部直方图半年 76M07 管理过程 返工产品一次交检合格率100 返工产品一次交检批数 返工产品总批数质控部直方图每月 第 5 页 共 18 页 公司过程指标 2004 03 01 序号 过程 代码 过程类别过程指标目标值计算方法指标负责人 监控方法 收集频次 77M07优先减少计划实施有效性 80 本月通达验证的项目数 本月计划项目数四版图每季度 78M07单品种让步接收 1 单品种让步接收批数 单品种接收总数质控部直方图每月 79M08 管理过程 质量问题解决周期按照8D报告中的规定质控部随时 80M08废品率降低率 10 上月废品率 下月废品率 上月废品率质控部 废品率统计 表 每月 81M08顾客反馈质量问题重复发生次数 2次按实际发生质控部每年 82M08质量问题采用8D法解决的比率 50 采用8D法解决的数量 当年发生的有记录的质量问 题总数 质控部直方图半年 83M09 管理过程 质量记录纳入质量记录控制清单 并建立质量记录样册 100 质控部 84M09 质量记录便于检索 要求的质量记 录在15分钟之内提供 100 按内部质量审核报告质控部直方图半年 85M09符合保质期的规定100 86M10 管理过程 内审计划完成率100 年内审实际完成数 年内审计划数质控部直方图每年 87M10不符合项整改关闭及时率100 按管理评审报告质控部直方图半年 88M10内审覆盖所有部门 生产班次率100 按内部质量审核报告质控部直方图半年 89M10 所有的不符合项的纠正预防措施完 成率 100 按管理评审报告质控部直方图半年 90M10产品缺陷扣分逐年下降率10 缺陷扣分数 上年平均基数 上年平均基数质控部趋势图每次 91M11 管理过程 持续改进项目按计划完成率 80 年完成数 年计划数质控部直方图半年 92M11持续改进项目实施有效性 70 年验证有效数 年计划数质控部直方图半年 管理过程 过程指标 业业务务类类别别过过程程指指标标目目标标值值计计算算方方法法 指指标标负负责责 人人 监监控控方方法法收收集集频频次次 市场营销 顾客满意度评 分 85分按评分表计分 市场部统计趋势年 准时交付率100 准 时 交 付 的 批 次 数 计 划 交 付 的 批 次数 100 市场部四版图月 附加运费0 实 际 发 生 的 计 划 外 运费 市场部统计趋势月 关于质量和交 付问题的顾客 通知次数 0 按 顾 客 通 知 市场部统计趋势月 报价成功率 30 签 订 合 同 数 报 价 产 品 总 数 100 市场部统计趋势半年 设计开发 PPAP准时完成 率 100 准 时 完 成 项 目 数 总 项 目 数 100 技术部四版图季 采购 供应商交付准 时率 100 准 时 交 付 的 批 次 数 总 的 交 付 批 次 数 100 生产部四版图季 外购件不合格 品率 5000PPM 合 格 的 外 购 件 数 交 付 的 外 购件总数 生产部统计趋势半年 供应商附加运 费 0 实 际 发 生 的 计 划 外 运 费 供 应商 生产部统计趋势月 关于质量和交 付异常情况的 顾客通知次数 供应商监控 0 按 顾 客 通 知 生产部统计趋势月 制造 非计划停机时 间比率 7 非 计 划 停 机 时 间 计 划 开 机 时 间 100 生产部四版图月 工伤误工率 0 2 工 伤 误 工 天 数 公 司 员 工 工 作 天 数 总和 100 生产部统计趋势月 5S评分 90分按评分表计分 综合行政 部 四版图月 人力资源 人均培训学时 工人 50小时 年 工 人 培 训 学 时 总 数 工 人 总 数 综合行政 部 统计趋势年 人均培训学时 管理人员 60小时 年 管 理 人 员 培 训 学 时 总 数 管 理 人 员 总 数 综合行政 部 统计趋势年 合理化建议 20条 年 合 理 化 建 议的数目 综合行政 部 统计趋势月 财务 故障成本降低 率 14 故障成本 降低率 本月故 障成本 基期数 基期数 100 财务部四版图月 质量管理和 保证 不合格品率 400PPM 不 合 格 品 数 生 产 总 数 含 返 工 废 品 质管部四版图月 交付零件退货 率 100PPM 退 货 数 量 交 货 数 量 质管部四版图半年 工艺符合率100 符 合 工 艺 要 求 的 工 序 数 抽 样 的 工 序 总 数 100 注 检 查 项 数 不 少 于10项 质管部统计趋势月 关 键 过 程 的 CPK 值 1 33 的比率 100 CPK 1 3 3 关 键 过 程 数 关 键 过 程 总 数 100 质管部四版图月 定期校准计划 的完成率 100 定 期 校 准 计 划 完 成 数 定 期 校 准 计 划数 100 质管部统计趋势月 产品质量问题 解决率 100 解 决 的 问 题 数 确 定 的 问 题 总数 100 技术部四版图月 注 标记 号的指标为公司级指标 批准 时间 1C1 产品实现过程 开发项目建 议采纳率 2C1 报价成功率 大于 3C2 客户要求评 审的时间 五个工作日 内 按实际发生接收台帐 14 15C5 关键过程的 Cpk 1 33 的比率 100 CPK 1 33 关键过程数 关键过程 总数 100 四版图 16 17C5 产品实现过程 内部废品 损失率 1 50 当月内部 废品损失 当月产值 四版图 18C5 外部废品 损失率 1 30 当月外部 废品损失 当月产值 四版图 19 进货 一次交检 合格率 90 本月交检 合格批次 本月交检 批次 四版图 质量管理和 保证 20 产品实现过程 PPM降低 率 10 当月 PPM值 基 数 基 数 四版图 21C5 产值废损 率 2 8 当月废品 损失 当月 产值 四版图 22C6 交付准时 率100 100 22C6 产品实现过程 交付产品 退回率 PPM 700 当月顾客 退回数 当 月交付总 数 四版图 23 一次验收 合格率 95 交检合格 数 交检数 四版图 24S5 支持过程 工装停工 台时 200小时 月 按实际发 生 四版图 25 维修保养 费用 预算 差 10 年维修保 养费用 预 算差 工作总结 26 设备更新 改造计划 完成率 90 完成的 设备更新 改造台数 计划的 台数 100 工作总结 27 预防性维 护计划完 成率 大 修 90 完成的 设备维修 台数 计 划的设备 维修台数 100 四版图 28 预防性维 护计划完 成率 小 修 100 完成的 设备维修 台数 计 划的设备 维修台数 100 四版图 29 设备停工 率 1 5 设备故障 停工台时 设备运行 台时 设 备故障停 工台时 100 四版图 30 支持过程 账 卡 物一致率 工装 量检具 产成品 原材料 100 抽查合格 数 抽查总 数 检查台帐 31 库存产成 品完好率 100 抽查合格 数 抽查总 数 检查台帐 32 库存工装 完好率 100 抽查合格 数 抽查总 数 检查台帐 33支持过程 计划采购 准时交付 率 100 准时到 货的批次 数 到货批 次总数 100 四版图 34 管理过程 供应商通 过ISO9001 2000第 三方认证 的比率 100 通过 ISO9001 2000第三 方认证的 供应商 合格供应 商 100 直方图 35 在用体系 文件为有 效版本的 比率 100 按内部质 量审核报 告 直方图 36 在用体系 文件有现 行状态的 标识的比 率 100 按内部质 量审核报 告 直方图 37 员工了解 质量方针 目标及质 量体系的 比率 100 按内部质 量审核报 告 直方图 38 重大质量 问题传达 给管理层 的时间 2小时 按实际发 生 质量问题 处理报告 39 管理过程 优先减少 计划实施 有效性 80 本月通过 验证的项 目数 本月 计划项目 数 四版图 40 41 质量记录 清晰 易 于识别和 检索的比 率 100 按内部质 量审核报 告 直方图 42 持续改进 项目按计 划的完成 率 80 年完成数 年计划数 直方图 43 持续改进 项目实施 有效性 80 年验证有 效数 年计 划数 44 管理评审 输入资料 完整性 100 按管理评 审报告 直方图 45 内部审核 覆盖的要 素和部门 100 按内部质 量审核报 告 直方图 46 不符合项 制定纠正 和预防措 施的比率 100 按管理评 审报告 直方图 47 内审不符 合项整改 关闭的及 时率 100 按管理评 审报告 直方图 48 重复发生 的不符合 项 2项 2项 按内部质