9-22调度专业验收总表.doc

山西省煤矿安全质量标准化调度专业验收表 矿井名称： 年 月 日检 查 项 目标准分检 查 标 准检查方法及评分办法减分原因及分数实得分一组织机构51、人员配备 3集团公司及矿调度室至少配备主任、副主任（2名）、主管（主任）工程师等4名领导配备足够调度值班人员，保证实行每天24小时不间断的值班制度和保证调度员下井时间调度室领导配备每缺少一人减1分集团公司值班调度员不少于7人，矿值班调度员不少于8人，缺少一人减0.5分2、人员素质2调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学力）及以上文化程度，并具有两年以上煤矿井下工作经历有一人达不到要求减0.5分二调度管理471、组织和指挥生产以作业计划为依据，组织指挥安全生产，掌握原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺完成情况和原煤库存量情况，及时有效地解决生产中出现的各种问题，安全、均衡地完成生产任务（12分）1）原煤产量、开拓进尺、掘进总进尺6完成原煤总产量、开拓进尺、掘进总进尺的月度、季度生产计划完成季度计划，有一个月一项指标未完成减0.5分；未完成季度计划，有一个月一项指标未完成减1分2）百万吨死亡率2不超过下达的控制指标超过控制指标减2分3）解决安全生产问题2及时有效解决安全生产中出现的问题并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见等查相应记录本，任查一个月。无记录本减2分；缺少一次解决问题的记录减1分；对问题有记录无处理意见的一次减0.5分；记录不完整，有一次减0.3分4）原煤库存管理2掌握生产、外运和库存量，矿调度室每月负责组织盘清原煤库存量，要有详细的测量图纸及计算资料、盘库人员签名单并填写盘库月报表上报集团公司调度室。集团公司每月对全集团公司及矿原煤库存量进行统计、分析、总结,每季对矿原煤库存量进行核查矿有一个月未组织盘点煤库减1分；盘库月报表未按时上报、数据不准确，有一次各减0.5分；缺少一份资料减0.2分 集团公司有一个月未进行库存量统计分析总结的减1分；分析总结不完整，有一次减0.5分；未进行季度末矿库存量核查，减1分2、业务保安建立并落实业务保安责任制，落实安全生产方针、法规，按照煤矿安全规程、作业规程、操作规程和安全技术措施指挥生产，防范事故发生 10(1)掌握日常安全生产动态2要掌握日常安全生产动态，对影响安全的重大问题及发生的重大事故要有处理意见。要详细记录时间、地点、影响安全生产的问题或发生的重大事故、汇报人、接收人、处理意见等任查一个月不能掌握日常安全生产动态的，每有一次减1分；对影响安全的重大问题及发生的重大事故无处理意见的，每有一次减0.5分；记录不完整，零乱的，每有一次减0.2分（2）掌握安全重点工作3掌握重点工程、高温火点、瓦斯含量、巷道贯通、采面安装（拆除）、水患、回采面初(末)次放顶、过特殊地质构造及空巷、大型设备检修、矿井停电检修等情况。对发生的事故，要迅速组织处理、抢救，尽快恢复生产，并立即上报 对上述工作要了解有关安全技术措施并监督执行，了解现场工作人员及负责人、工作进度、终结等情况，做好记录。对发生的事故，要详细记录汇报人、事故发生时间、地点、事故情况、承办单位负责人、处理结果等内容任查一个月不能掌握重点问题或对现场无监督的，每有一次减2分，对重大问题无处理意见，每有一次减1分；对因工作失误导致重大责任事故者，本项不得分 无掌握安全重点工作记录本减3分；有一项记录不完整减0.5分；有一处记录零乱减0.3分3）做好安全指示接收转发工作1对上级下达的安全生产指示、通知、文件，要做好接收和转发转交等处置工作。详细记录接收时间、上级单位及姓名、主题内容、接收人、处置方式、处置时间等内容 任查一个月建立指示通知记录本，无记录本减1分；接收指示通知及处置结果记录不完整内容不清楚等每有一处减0.3分4）做好矿安全问题汇报接收工作2 矿调度对影响安全生产的问题要及时汇报集团公司调度室 集团公司要认真接收矿调度的汇报，对矿汇报的问题要及时处理，作好记录并编号存档。要详细记录接收时间、汇报单位及姓名、主题内容、接收人、处理结果等内容任查一个月 矿对影响安全生产的问题不及时汇报，一般问题一次减1分，重大问题一次减2分 集团公司对矿调度的汇报记录错误，有一次减0.3分。对矿汇报的事故及隐患不提出处理意见，一般问题一次减1分，重大问题一次减2分 5）“安全监控、井下人员管理、产量监控”三大监控系统报警信息处理2对监控值班室报送的三大监控系统报警信息，调度值班人员要立即按有关规定报告处理，处理结果应记录备案。应记录报警类型、时间、内容、报告人、接收人、处理结果等任查一个月检查报警信息处理记录，发现一次报警不处理减2分，处理后无记录减1分；记录不完整，每有一次减0.5分3、深入实际，调查研究4调度人员要深入实际，调查研究，掌握情况，解决问题 要做好下井记录，记录姓名、时间、地点、现场情况，发现的问题、处理意见等 建立调度人员下井统计表。矿调度人员下井每月人均不少于5次，集团公司调度人员下井每月人均不少于2次矿任查一个月，集团公司任查二个月 无下井记录或无调度人员下井统计表各减1分；矿调度员下井人均每少一天减1分，集团公司调度员下井人均每少一天减2分；缺一次下井记录减0.5分；下井记录内容不完整、对发现的问题无处理意见的每有一次减0.3分山西省煤矿安全质量标准化调度专业验收表检 查 项 目标准分检 查 标 准检查方法及评分办法减分原因及分数实得分二调度管理474、管理制度及安全条文2制定调度室各类人员岗位责任制 制定巷道贯通、初（末）次放顶、过地质构造、采面安装（拆除）、防治水、防灭火、防井下煤仓溃决、大型设备检修、矿井停电检修、三大监控系统报警信息处理等业务保安制度 制定调度电子信息系统安全管理制度 要求各项管理制度齐全，内容具体，责任明确，并装订成册 调度台应备有矿井灾害预防和处理计划、应急救援预案、煤矿安全规程等文件、法规每缺少一种人员岗位责任制减0.5分；业务保安制度每缺少一项减0.5分；有一项内容不具体减0.3分；未装订成册减0.3分 调度台每缺少一种应具备的安全文件、法规减1分5、业务学习及培训2 集团公司及矿要开展调度业务学习培训工作，提高调度人员技术业务素质。要制定年度培训规划、业务学习计划和考核办法。要按要求参加上级部门组织的业务培训。矿每月组织不少于两次集中业务学习，累计时间不少于四小时；集团公司每月组织不少于一次集中业务学习，累计时间不少于二小时；都要做好学习记录，记录学习时间、参加人、学习内容等；都要结合学习内容每月进行一次考试，试卷和成绩统计表要装订存档 集团公司调度室每年至少举办一期集团公司级调度业务学习班 没有年度培训规划、业务学习计划和考核办法各减1分；矿任查一个月、集团公司任查一季度的学习情况，学习记录每少一次减0.5分；考试每少一次减1分；培训记录有一次不完整、没有成绩统计表、少一人试卷各减0.2分；不按要求参加上级组织的培训，每少一人减1分 集团公司调度室年内未组织集团公司级调度业务学习班的减1分6、图表、台帐、记录本、大屏幕显示牌板 14(1)图表2 矿调度室：应备有采掘工程平面图、通风、供电、运输、通讯系统图、供排水及压风管路图、井上下对照图、井下避灾路线图、矿领导值班表、事故汇报程序表、采掘队衔接计划表。图表必须及时填绘，与实际情况相符合。 集团公司调度室：应备有矿井分布图、各矿采掘工程平面交换图、矿区供电系统图、事故汇报程序图、领导值班表矿调度室缺少一种图、表减0.5分；填绘或更换不及时、与实际不相符、内容不完整、图面不清晰，有一处减0.3分（采用计算机绘制显示图表功能符合使用要求的评分相同）集团公司调度室缺少一种图表减1分，图面不清晰、填绘不及时、内容不完整各减0.5分(2)综合台帐2矿调度综合台账要记录矿井及各队班、日、月产量进尺计划及完成情况、外运量及实际库存量，各采、掘、开工作面的安全、生产情况，值班、跟班领导，出勤入井人数等 集团公司调度室综合台账要记录集团公司及各矿、各采掘队班、日、月产量进尺计划及完成情况，外运量、库存量、各重点队的生产、安全情况 要求内容完整，数据准确，账面整洁，字迹工整 综合台账可采用计算机电子台账方式无综合台账不得分 台账缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同）（3）明细台账2矿调度室要建立以下统计台账： 矿原煤产量、外运（入洗）、库存量当月及累计完成台账；矿总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账；采、掘、开队当月及累计完成台账；采、掘、开队及全矿井生产事故记录台账；全矿当月伤亡事故台账 集团公司调度室应建立下列统计台账： 全集团公司及各矿原煤产量、外运、库存量当月及累计完成台账；全集团公司及各矿总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账；重点采、掘、开队当月及累计完成台账；全集团公司重大生产事故当月及累计统计台账；全集团公司当月伤亡事故台账 要求各明细台账及时填写，数据准确、清晰，与有关统计数据一致 可采用计算机电子台账方式缺一种明细台账减0.5分；缺少内容或填写不完整、数据不准确、账面不整洁、字迹不工整，有一处各减0.2分（使用计算机电子台账评分相同）（4）记录簿6除条款中已规定应有的记录簿（本）外，集团公司及矿调度室还应有下列记录簿： 调度综合记录：按时间顺序详细记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况；领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录（由值班领导填写）；调度员交接班记录；安全生产视频会议记录：指上级和集团公司召开的安全生产视频会议记录。包括起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；调度会议记录；调度专业会议记录：调度室每月至少召开一次调度专业工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作；人员伤亡事故记录：记录伤亡事故发生时间、地点、单位、汇报人、伤员姓名、受伤部位及程度、类别、抢救处理过程、上报时间、接收人；重大非伤亡事故记录：记录重大非伤亡事故发生时间、地点、单位、汇报人、事故类别、现场处理负责人、处理结果、上报时间、接收人。各种记录要求准确及时、内容完整、条理清楚、字迹工整清晰，具备原始性集团公司及矿缺少一种记录簿减0.8分；每有一次记录不准、不完整、混乱不清、存档不全减0.2分(5)大屏幕显示牌板2 矿建立原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量及采掘开队当月逐日、全年逐月完成情况、重点采煤队、重点工程、采区接续、生产准备情况、采面初放收尾和巷道贯通等内容的大屏幕显示牌板 集团公司建立当月逐日、全年逐月集团公司及各矿原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存状况、安全情况等内容的大屏幕显示牌板，填写内容应准确，并及时更新用高清晰度大屏幕拼接显示系统显示，缺一项内容减0.5分；有一项数据未及时填写或填写不准确各减0.2分7、达标自检3集团公司及矿年初要有具体的质量标准化建设达标规划，矿每月自检一次，集团公司每季自检一次。对存在问题要确定整改措施，形成工作总结。工作总结、自检资料要存档备查。集团公司每季度对所属矿检查验收，验收总结及资料存档备查集团公司及矿无达标规划减1.5分；达标规划内容不具体减0.5分；矿工作总结或达标自检评分表缺少一份减1.5分；对存在的问题没有制定整改措施，有一个月减0.5分 集团公司工作总结或达标自检评分表缺少一份减1.5分，无整改措施减1分，没有组织季度对矿验收减3分山西省煤矿安全质量标准化调度专业验收表检 查 项 目标准分检 查 标 准检查方法及评分办法减分原因及分数实得分 三、调度汇报22(18)1班日、汇报 10（9）（1）班汇报4（0） 矿当班采掘班队长（井区调度站值班员）每班向矿调度室汇报不少于二次生产和安全情况 矿调度应每班向集团公司调度室汇报当班生产及安全情况（可通过网络信息系统汇报） 查矿调度综合台账,考核井下向矿调度汇报情况；根据集团公司调度室记录，考核矿向集团公司汇报情况；任查一个月 汇报内容不具体、数据不准确、不按时，有一次减0.3分（2）日汇报4(6) 矿调度每日按时向集团公司调度室汇报当日及月累计的产量、进尺、运量、库存等数据，并汇报有关安全、生产准备和重大工程进度等情况 集团公司调度每日按时向上级调度室汇报当日及月累计的产量、进尺、运量、库存、安全情况等数据 上述均可通过网络信息系统汇报任查一个月 每错报、迟报一次减0.5分(根据上一级调度室记录考核)(3)印发生产日报2（3）集团公司及矿调度室都要按时印发反映综合台账主要内容的生产日报任查一个月 每缺一份生产日报减0.5分2、旬、月汇报 5（2）（1）旬汇报3（0）旬末，矿将本旬的产、运（销）、存指标完成情况和安全生产情况、存在问题及采取的主要措施，所做的主要工作加以分析总结，下旬工作安排等加以具体说明，将打印件或电子文档通过传真机或计算机网络报集团公司调度室任查一个月 有一次未上报减1分；迟报一次减0.5分；内容不全面每缺一项减0.3分；发现一处错误减0.1分 (根据集团公司调度室所收到的文档考核)（2）月汇报2 集团公司及矿按规定时间将本月的产、运（销）、存指标完成情况和安全生产情况、存在问题及采取的主要措施，所做的主要工作加以分析总结，下月重点工作安排等加以具体说明，将打印件或电子文档通过传真机或计算机网络报上一级调度室 矿按规定时间将本月下列统计表、情况表报集团公司： 非伤亡事故统计表；回采、开掘工作面衔接情况表；初(末)次放顶、巷道贯通预报表；矿(处)级领导干部下井统计表 上述各表可在矿月汇报总结中同时上报任查二个月 有一次未上报减2分；每少一份统计表、情况表减1分；迟报一次减0.5分、内容不全面缺一项减0.5分；发现一处错误减0.1分 (根据上一级调度室所收到的文档考核)3、专题季节性汇报 2（1）专题汇报1要做到内容具体，汇报及时，按时间顺序存档（1）以下事项应在事前汇报上一级调度室， 节假日生产、检修或放假安排、领导值班表及停工、复产安排及安全技术措施；矿井停产（停电）大检修工作安排及安全措施；主要大型设备检修(更换)安排及安全措施；拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施（2）按要求完成上级安排的其他专题汇报 各项专题汇报要存档齐全，少一份汇报减1分；迟报一次减0.3分；汇报材料内容不全、数据不准确，有一项各减减0.3分 (根据上一级调度室所收到的文档考核)（2）季节性汇报1集团公司及矿调度室对夏季防汛、防排水、防雷电、冬季防寒、防冻等工作安排要按规定时间报上一级调度室。无季节性工作安排减1分；迟报一次减0.3分；记录不完整、存档资料不全有一项各减0.3分4、事故汇报 5（1）人身伤亡事故汇报3 发生重伤以及3人（不含）以下死亡事故，矿调度室要立即组织抢救并在30分钟内向集团公司调度室汇报，在22小时内将伤亡事故汇报卡报集团公司调度室 集团公司调度室接到伤亡事故汇报卡后应及时报上一级调度室 发生3人及以上死亡事故，无论什么原因，都要立即逐级汇报，并组织抢救 矿对3人（不含）以下死亡事故上报时间超过事故报告时刻30分钟，有一次减1分；事故汇报超过1小时或报送伤亡事故汇报卡超过规定的时间，有一次减2分；对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减3分 集团公司调度室向上一级调度室汇报，超过规定时间1小时减2分，隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减3分 对3人及以上死亡事故不能立即汇报的减3分，隐瞒不报的取消本年度评级资格（2）重大非伤亡事故汇报2发生影响全矿井或盘区（采区）安全生产的重大非伤亡事故或重大安全隐患，矿调度室要立即组织处理并立即汇报集团公司调度室,集团公司调度室按规定汇报上一级调度室事故上报时间超过事故报告时刻30分钟，有一次减0.5分；超过1小时，有一次减1分；对事故隐瞒不报除本项不得分外，在总分中再减2分四、调度信息化 22（25）1、调度通信系统 5（1）调度台3调度台必须与上一级调度室总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网，应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能 应配备传真机 无调度台不得分；调度台联网及功能每缺少一项减0.3分；无传真机减0.5分（2）调度用户电话2矿调度总机对矿长、生产矿长、总工程师、安监矿长办公室、井区（科、区）调度站、采掘工作面、井下中央变电所（采区变电所）、上下山绞车房、井下主要水泵房、井底车场、运输调度室、带式输送机集中控制硐室、井下主要硐室、地面变电站（所）、通风机房、瓦斯集中抽放站、主、副井绞车房、水泵房、医院值班（急诊）室及井口保健站、小车队及集团公司公司总调度室设置专线直通电话 集团公司调度总机对董事长、总经理、生产副总经理、总工程师、安全副总经理办公室、救护队、医院、小车队及各矿调度室设置专线直通电话每少一部要求的直通电话（电话不通视同未安装）减0.2分山西省煤矿安全质量标准化调度专业验收表检 查 项 目标准分检 查 标 准检查方法及评分办法减分原因及分数实得分 四、调度信息化 22（25）2、视频系统 3（4）（1）视频会议系统1（2）矿、集团公司以及上级管理部门之间要建立视频会议系统并能正常使用无视频会议系统不得分；不能正常使用，有一次减0.4分（任查一个月）（2）工业电视系统2 应在采煤队胶带运输机头、井底车场、主副井上下井口、外运装车点等主要场所安装工业电视摄像机，并将信号送往矿调度室显示。图像存储时间应不小于7天，图像信号应能上传至集团公司调度室显示 集团公司调度室工业电视图像信号应能被上一级调度室访问 无工业电视系统减2分 工业电视摄像机不按要求安装或不按规定提供工业电视上传信号（含不能被上一级调度室访问）每少一路减0.5分；图像存储时间达不到要求减1分3、计算机应用 11（13）（1）管理信息系统4（6）集团公司及矿调度室应具有能适应调度管理工作需要的计算机管理信息系统（MIS），并与本单位内部以及上一级调度室联网。在网上实现生产、安全、经营等信息实时传输，以及其它与调度业务相关的应用无计算机管理信息系统不得分；未与本单位内部联网减1分；未与上一级调度室联网减2分；系统功能不全或功能不正常，每有一项减0.5分；因本室计算机故障影响工作，有一次减1分（2）应用计算机处理日常报表2（1）生产日报；（2）旬、月汇报；（3）矿领导逐月下井统计表；（4）生产事故统计表；（5）采煤队工作面衔接情况表；（6）开掘队工作面衔接情况表；（7）初(末)次放顶及巷道贯通预报表；（8）达标规划、培训计划；（9）工作总结及专题汇报材料等有一项未用计算机处理减0.3分（3）生产过程动态监控3（2） 矿应将采掘工作面、矿井供电、运输、通风、供排水、压风、提升等生产情况与监控信息在大屏幕显示屏上显示，实现集中监控 集团公司调度室应能调阅矿端相应信息每缺一处减0.2分。（4）软件及数据备份2（3）做好计算机软件及数据的备份工作。软件程序、使用计算机处理和制作的各种台帐、报表、数据库数据等电子文件必须在本机及在机外存储介质中存放。数据保存期应不少于2年。要保证数据存储安全，不被破环、丢失和泄密数据没有在机内、机外介质保存或保存期低于2年各减1分；对需保存的程序、数据及文件，每少一种减0.3分4、大屏幕显示系统2配备总面积不小于4平方米的大屏拼接显示系统。显示生产过程动