项目质量计划1.doc

创建精品工程策划 编制单位：陕建总公司96501部队项目部综合服务楼 编制: 审核: 批准:陕 西 建 工 集 团 总 公 司目 录序号名称页码1项目工程概况22编制依据33项目质量目标44质量管理体系策划65文件控制76记录控制87管理职责108以顾客为关注焦点159内部沟通1510资源管理1611产品实现的策划1812与顾客有关的过程2013物资采购2114生产和服务提供2315产品标识和可追溯性2716顾客财产2917产品保护3018监视和测量装置控制3019质量检测计划3220内部审核3521不合格品控制3522数据分析3623持续改进3724纠正和预防措施371.工程概况：1.1总体简介：工程名称：96501部队综合服务楼 工程地点：陕西省汉中市康复路建设单位：中国人民解放军96501部队设计单位：中国人民解放军总后勤部建筑设计研究院武汉分院勘察单位：陕西中冶勘岩土工程有限公司汉中分公司 施工单位：陕西建工集团总公司 合同范围：建筑、安装图纸涉及的所有内容开工日期：2004年9月6日合同工期：450天投资性质：国家投资承包方式：包工包料2建筑概况：本工程为中国人民解放军96501部队的招待所，是一幢地下一层，地上九层的框架型综合服务楼，占地面积约1243.39 m2；总建筑面积10677.67m2，其中地上部分9434.28 m2，地下部分1243.39 m2，建筑高度41.700米；0.000相当于绝对标高500.600。 建筑物设计分类为一类，耐久年限50年，耐火等级为一级，抗震设防烈度为六度；本工程集住宿与娱乐为一体，地下一层为浴池、设备用房及休息室；地上一至三层包括大厅、总服务台、餐厅、音乐茶座、大中小雅间、接待室、娱乐室、会议室、教室、电梯前室等等；四层以上除局部结构形式不同外，其余均为标准客房。建筑做法：1、墙身：填充墙为125或250厚空心砖墙；墙身防潮层设在标高-0.06处。2、外墙面：一、二层为干挂花岗岩外墙面，三层以上贴面砖。3、内墙面：卫生间、盥洗间、操作间为釉面砖墙面；一层中庭、走道、自助餐厅、电梯厅采用挂贴大理石内墙；其余房间为乳胶漆墙面；4、地面：地下设备用房为水泥地面，消防控制室、变配电机房采用抗静电聚氯乙烯塑料楼面，其他房间为地砖地面。5、楼面：一层中庭、走道、自助餐厅、电梯厅为大理石楼面；卫生间、盥洗间、操作间及各类库房为防滑面砖楼面，其他房间为地砖楼面。6、顶棚：需要吊顶的房间为胶合板板吊顶，不需要吊顶的房间为水泥砂浆顶棚；7、屋面：屋面采用合成高分子卷材，分为上人屋面和不上人物面。8、防水：地下室防水以结构自防水为主，建筑防水为辅，地下室底板及侧墙均采用外加剂自防水钢筋混凝土现浇；屋面及顶板迎水面防水层用高聚物改性沥青防水卷材，墙迎水面及厕、厨、沟、坑的防水层采用2.0m厚的聚氨脂防水涂膜。9、台阶：台阶在灰土垫层上浇筑混凝土；10、坡道、散水：混凝土。3结构概况： 1、本工程建筑结构类型为现浇框架结构，建筑抗震设防为丙类，安全等级为二级；场地类别为类，抗震设防烈度为6度，框架抗震等级为三级；地下室外墙及底板抗渗等级为S8。2、本工程采用钢筋混凝土筏板基础，地下室为剪力墙结构。3、开挖基槽时，应注意基坑边坡支护。4、材料：1）砼强度等级见下表。标高砼标号基础梁底面-0.050C35-0.05016.150C3516.150以上C30砼强度等级：基础垫层为C10，圈梁、构造柱为C20。2）砖及砂浆：框架填充墙采用空心砖，M5混合砂浆；0.000以下砌体采用MU10实心砖，M5水泥砂浆。3)钢筋:采用HPB235()级钢筋,HRB335() 级钢筋，HRB400()级钢筋。4）焊条：E32、E432.项目质量计划编制依据：2.1综合服务楼工程施工合同；2.2 综合服务楼工程建筑、结构施工图；2.3中华人民共和国建筑法2.4建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）2.5 现行建筑工程施工质量验收规范2.6QEOHSMS质量手册（QB MM-01-2004）2.7QEOHSMS质量体系程序文件（GB PD-01212004）。3.项目质量目标：3.1公司质量方针 ：创建时代精品，提供满意服务。3.2本工程质量目标： 创“AAA”级工程；3.3分部工程质量目标：地基与基础、主体结构、屋面全部为优良，装饰装修为合格。3.4分部分项合格率达100%，优良率90%以上，单位工程观感率得分88%以上。序号分部工程目标子部分工程目标主要分项工程优良率（%）1地基与基础优良土方工程优良土方开挖90土方回填90地基处理优良灰土地基90混凝土基础优良钢筋工程90砼工程90模板工程90砌体基础优良砌体工程902主体结构优良混凝土结构优良 钢筋工程90砼工程90模板工程90砌体结构优良填充墙砌体903 建筑装饰装修合格楼地面工程合格水泥砂浆整体面层50地砖板块面层50木地板面层90门窗工程合格门窗安装50其它装饰工程优良内装饰工程90外装饰904建筑屋面优良涂膜及卷材复合防水屋面优良找坡层90保温层90找平层90防水工程90工程质量目标分解4.质量管理体系策划1项目部质量管理体系：（见下图）质量管理体系过程流程控制图项目经理项目工程师质量员技术管理内业员各专业工长安全员安全监督管理计划统计施工准备施工质量管理QC活动施工管理各作业班组 钢筋工木工混凝土工瓦工防水工装修工普工架子工 5.文件控制5.1文件的分类：文件包括质量管理体系文件和外来文件。质量体系文件：质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书、项目质量计划、施工组织设计、各种技术方案、记录 、内部合同、软盘和光盘（载体文件）。外来文件：国家、行业有关的质量法令、法规；技术规范、标准；标准图集；施工图纸；图纸会审纪要、变更通知；各类与质量有关的函件；外部合同等。5.2文件的编写、审批：项目质量计划按管理制度汇编中的质量计划编写办法由项目工程师编写，公司质量部、科技部审核，公司总工批准。施工组织设计按管理制度汇编中的施工组织设计编写办法由项目工程师编写，项目部内部、公司科技部、质量部、生产部、安技处审核，公司总工批准。施工中的各种施工方案由各专业工长编写，项目部内部讨论定稿，项目工程师审核，项目经理批准；特殊过程的施工方案由项目工程师编写，公司科技部审核，公司总工批准。项目部作业文件由相关管理人员编写，项目工程师审批。各过程相关质量记录由相关主控人填写，按相关记录要求审批。5. 3文件的收发、整理、标识、更改：5.3.1文件由项目工程师指导，项目资料员负责收发、登记、标识，并建立受控文件清单，以确保质量管理体系运行中的所有文件得到有效控制，以及文件资料版本的有效性。5.3.2建立收发文件登记和文件资料借阅台帐，登记后的文件由资料员送项目经理或项目工程师审阅后,按确定的范围发放及存档,做好分发登记;向外部(业主、监理、设计院等)发放的文件,由项目经理或项目工程师批准后,按确定的范围发放,并做发放登记；各类文件在项目内部借阅时,要办理借阅登记手续。5.3.3文件和记录在执行过程中确需修改时,提出修改草案，经项目经理、项目工程师同意后，填写更改申请单，由原文件起草部门进行修改，由原审批者审批。5.3.4文件更改：由资料员按照文件更改通知单在文件扉页上进行修改、记录。6.记录控制6.1记录的分类质量管理体系运行记录：是用于证明质量体系运行有效性的记录。如管理评审报告、合同评审记录、分承包方评审记录、质量体系审核报告等。工程质量记录：是用于证明工程质量的符合性的记录。如物资验证记录、工序质量控制记录、各种施工记录及工程质量评定资料等。6.2记录的填写要求记录应按规定格式填写，记录的内容应确保真实、准确、全面、及时，使其便于统计和分析。记录的内容应注重应用，为产品符合性和质量管理体系有效运行提供证据。各类记录的填写，按职责分配要求落实到人，记录应字迹清晰、书写工整、内容齐全、计量单位准确，不得修改，确保全面、有效地记录质量信息，具有可追溯性。6.3记录的形成6.3.1质量管理体系运行记录项目管理体系运行记录按项目职能分配，由相关人员按程序文件对执行情况和执行结果进行记录。其中项目施工员负责记录工程施工日志，施工日志要反映本岗位执行程序文件、技术资料及其它管理文件情况。6.3.2工程质量记录工程质量记录（施工技术资料、工程质量检验评定资料）由项目工程师、专业工长、材料员、安全员、质量员、实验工等施工人员按陕西省建设工程技术资料整编手册中有关要求分类填写，资料员进行汇编整理。6.4记录的储存和保管资料员负责收集各类质量记录，并按程序标准分为受控、非受控等类别，进行标识、储存和保管，并建立清单和台帐。6.5记录的归档质量体系运行记录由资料员在体系运行的各阶段结束后，按记录标识和编目的规定整理后收集统一交公司办公室归档。工程产品质量记录，应在工程交工之后一个月内由项目部整理交公司质量部归档。6.6记录的借阅有关人员要借阅、查看时，资料员需经项目工程师、项目经理的同意方可借阅，对涉及公司机密的质量记录，需经主管领导、经理书面批准后方可查阅。7.管理职责7.1项目部组织机构设置：（见下表）职务姓名职称备注项目经理冯 弥工程师项目副经理李向阳助理工程师项目工程师李六义助理工程师木工工长吕 琨木工工长冀志康钢筋工长丁娟美砼 工 长马 健兼瓦工工长砼 工 长张维平核 算 员刘学机兼资料员质 量 员崔海军安 全 员郑振利材 料 员申贵芳材 料 员邸志强会 计 员佀俊龙7.2项目部管理人员职责7.2.1项目经理a) 受公司经理授权，全面履行对业主的工程承包合同，实现质量目标。b) 确保项目经济技术指标的完成，协调内外部门关系，协调作业班组劳动力，以及主持行政保卫工作。c) 负责组织职工学习执行质量体系文件，保证其在项目上的有效运行。d) 主持编制施工组织设计组织施工方案、质量、安全、工期、文明工地的保证实施。e) 负责编制施工项目的年、季、月等阶段性施工计划和总体质量控制计划，合理组织调配施工人员、资金、材料，建立完善的施工组织机构，择骋项目部成员，明确各人职责，制定管理细则，f) 主持项目工作，审签项目内重要文件，传达上级文件精神，组织实施科学管理。g) 对分承包方进行监督管理。7.2.2项目工程师a） 负责组织该项目所有人员学习公司质量体系文件，保证质量体系文件在项目上的有效运行。b） 负责项目技术管理工作，组织编制项目质量计划、施工组织设计、施工方案及技术交底。c） 按设计要求组织施工，或严格执行技术规范和有关标准，使施工过程的工程质量始终处于受控制状态。d） 协助项目经理，贯彻公司在该项目的质量标准。负责实施“施工组织设计”及“施工方案”。e） 负责项目部质量目标的确定和分解。f） 组织分部分项工程质量评定、过程监视和测量，最终检验工作。g） 负责新技术，新材料和新工艺在项目上的推广和使用，做好有关记录。h） 负责项目部检测设备的自检、周检、维护、保养，使其处于有效的使用状态。i） 参加工程交工验收工作；负责填写、收集、整理有关质量记录和工程技术资料。j） 负责对特殊工种人员的检查和培训工作。k） 具体负责QC小组活动。7.2.3质量员a) 审查进场材料、半成品等出厂合格证及试验报告，参加工程交底与隐蔽工程验收。b) 对施工过程实施监控和检验。c) 负责分项工程质量评定，参与分部工程和竣工验收、评定。d) 参加施工方案的编制和技术交底工作，负责不合格品的界定，确定其范围，提交纠正和预防措施。e) 对本工程指挥的关键工序和特殊过程实施验证。f) 负责质量文件和资料的填写、收集、保管、整理。g) 组织质量管理小组，进行攻关课题，解决质量通病，定期填写质量统计报表，建立单位工程技术、质量台帐，做好相关质量记录，及时将情况上报项目经理、项目工程师。7.2.4施工员（专业工长）a ) 组织班组进行生产，贯彻执行施工组织设计、项目质量计划及施工方案，协助项目经理编制施工进度计划，参与施工方案编制。b) 签发施工任务书，向班组进行技术安全交底，并负责施工过程中的质量、安全、进度、成本工作。c) 做好施工准备工作，解决施工中出现的一般技术问题，贯彻安全操作规程、法令，排除隐患，保障安全生产。d) 熟悉施工图纸及质量评定标准，处理设计变更，保证工程符合设计要求及施工规范规定；参与隐蔽工程验收及技术复核，及时填写相关记录。e) 落实项目新技术，新工艺的推广与实施，并做好质量记录。f) 填写施工日志，保存质量记录。b)按合同要求采购符合质量标准的原材料和半成品。c)对采购物资按程序文件要求进行验证，严禁不合格材料投入使用。7.2.5项目材料员a)负责物资供方的考察、评定、选择合格供方。d负责对采购物资包括顾客财产的验证、标识、记录、复试、发放和保管。e)负责物资的追溯工作，作好重要物资标识转移记录。发现不合格的物资及时标识，通知有关人员和部门进行评审和处置。f)按规定填写各种质量记录，及时交资料员汇总。g)参加材料采购和竞标工作。h)作好物资和半成品保护工作。i)按文明施工要求，合理堆放材料，搞好现场文明施工，做好材料保管，杜绝浪费。7.2.6项目安全员a)认真执行公司质量管理体系文件和国家、行业安全技术标准。b)按文明施工要求作好现场安全管理，作好安全责任目标分解，编制安全技术措施，并组织实施。c)加强安全检查，脚手架与平台、施工用电、“三宝与四口”模板支撑荷载、塔吊提升设备、中小型机械安全防护装置等均符合规定要求。d)作好施工现场特殊作业人员持证管理。e)加强对现场作业人员的安全教育，作好安全宣传工作。f)协助公司处理各类安全事故，消除安全隐患，及时向公司反映有关问题。7.2.7项目试验工a)执行公司质量管理体系文件和有关试验工作的规定。b)负责送试材料的取样、编号、登记和送试。c)作好试样的养护工作。d)作好质量记录的填写和台帐的建立，保证真实准确。e)搞好标养室基础设施建设，符合规定要求，定期保养和维护模具及试验工具。f)认真记录和分析试验情况和样品符合性要求，发现异常情况，及时向项目工程师汇报并采取相应措施。g)按规定要求取样，不得缺项漏项。7.2.8项目财会员a)建立项目帐务台帐、分类帐，及时登记，为各有关单位和部门提供可靠的帐务信息。b)认真审核各种经济资料的合法性、可靠性，及时编制财务报表。c)控制质量成本，参与项目经济活动分析，选择最佳的过程控制手段。d)加强项目财务管理，合理使用资金，为项目提供必要的财务资源。e)负责项目直接成本核算，参加项目成本分析。f)负责项目施工预算的编制，及时提供用工、耗料信息。7.2.9项目核算员a)负责项目工程预决算的管理，抓好工程签证、合同索赔。b)负责工程结算，建立经济台帐。8、.以顾客为关注焦点：8.1 项目经理通过市场调研和预测或与顾客沟通，了解和确定顾客对产品的质量要求、施工工期要求和其它相关明确及隐含要求。8.2项目经理将顾客要求及时向公司相关部门传递，并将顾客要求进行分解，组织实施，并向公司有关部门反馈实施结果。9.内部沟通：9.1项目经理部通过每天的碰头会和每周一的例会进行各过程和人员之间的信息交流、沟通。9.2项目部与操作人员通过书面交底、召开例会、报告等形式进行沟通。9.3项目部与公司职能部门通过电话、报告、文件和计算机网络等形式进行信息交流、沟通。9.4沟通的内容涉及产品实现的全过称，一旦发现问题立即进行整改。9.5沟通程序：收集有关信息（要求信息及时准确） 向公司有关部门和人员反馈信息（并建立信息反馈台帐） 对信息进行分析汇总 提出处理或改正方案进行实施 持续改进。10.资源管理10.1资源提供项目部从实施和改进质量体系的运行过程、了解顾客的需要以及收集信息等方面考虑如何提供人力资源、基础设施和工作环境保证的资源。10.1人力资源：10.1.1本项目部人员要求：从管理人员到现场施工操作人员，进场前必须有上岗资格证，资料员负责特殊作业人员上岗证收集和保管工作。10.1.2项目经理负责项目管理人员的确定，并对项目部人员明确岗为职责。10.1.3劳务供方应由施工员提出需用计划，经项目经理批准，由公司劳务处组织，对劳务供方进行考察、考核，最终确立合格劳务供方。10.1.4项目经理部根据公司年度培训计划和项目实际情况，由项目工程师编制项目人员培训计划，按计划组织培训，做好培训记录。10.2基础设施：10.2.1项目部进场后，项目经理组织项目施工人员根据现场实际情况对现场进行规划。施工区：布置钢筋棚、木工棚、砂石料场、水泥库等临舍；合理规划临电、临水线路。生活区：设在距施工区向西15m处，其内设有宿舍、食堂、厕所、活动室等临舍。通迅设备：生活区内设有电话、电视及电脑等设施，施工区设有监控设施。10.2.2工程需用机械：施工现场机械工具表序号用电设备名称型号数量(台)备注12塔吊QTZ-4013电焊机BX3- 33024对焊机15平板振动器JZL-6026插入振动器HZ-40157木工圆锯MJ4018砼搅拌机JDY-50029砼输送泵HT15-9110砼自动上料机Hpw-800111砼磨光机212砂浆搅拌机HJF-A300413弯曲机114切断机115潜水泵100316水泵120米扬程317木工压刨118 冲击夯419蛙夯HW60810.2.3基础设施的提供和维护按设施的提供、维护管理办法、监视和测量装置控制程序、计算机管理办法等文件执行。10.3工作环境10.3.1 项目部应贯彻公司“创建时代精品，提供满意服务”的质量方针，充分考虑施工人员的心理素质、能力情况、身体情况、精神状态及社会环境对人的影响等诸多因素，合理确定工作环境，以满足生产和员工生活需求。10.3.1项目部按照工程特点、场地情况和文明工地的要求，绘制施工平面图后报公司审批，依次为依据确定宿舍、办公室、各种生活服务设施的平面位置及标准 。10.3.2项目经理组织施工人员对现场环境及有害和不安全因素进行周密考虑、统计，按照安全和文明工地要求，编制安全生产策划，并按要求编写临时用电、外架、模板支撑方案，报安技处审批后执行，以确保安全文明生产。11.产品实现的策划11.1本工程质量目标： 创“AAA”级工程； 项目部依此质量目标为标准进行实现产品的策划。11.2产品实现的过程包括：与顾客有关的过程、采购过程、生产和服务提供过程监视和测量装置的控制程序。11.3产品实现过程所需文件包括：11.3.1 项目质量计划（此计划）11.3.2施工组织设计（另行编写）11.3.3施工方案： 序号方案名称编制人1土方工程施工方案项目工程师2钢筋工程施工方案钢筋工长3模板工程施工方案木工工长4混凝土工程施工方案混凝土工长5砌体工程施工方案瓦粉工长6屋面防水施工方案项目工程师7内外粉刷施工方案瓦粉工长8装饰装修工程施工方案装饰装修工长9楼地面施工方案瓦粉工长10卫生间施工方案项目工程师 11.3.4施工技术交底： 项目序号交底名称交底人1土方施工技术交底项目工程师2钢筋施工技术交底钢筋工长3模板施工技术交底木工工长4混凝土施工技术交底混凝土工长5砌体施工技术交底瓦粉工长6屋面防水施工技术交底项目工程师7内外粉刷施工技术交底瓦粉工长8装饰装修工程技术交底装饰装修工长9楼地面施工技术交底瓦粉工长10卫生间施工技术交底项目工程师11.4产品实现所需的资源包括人力、设施、信息、工作环境、财务资源等。11.5产品所要求的验证、确认、监视、检验和实验活动以及接受准则将以程序文件和管理制度等文件予以规定。11.6产品实现过程按程序文件要求执行，并形成记录。12.与顾客有关的要求：12.1与产品有关的要求：本工程将严格按图纸设计来实现产品的结构、功能及外观要求并在保证质量的前提下按工期将产品交付使用，同时在实现产品的过程中要严格遵循国家强制性标准及法律法规中规定的安全性和环保要求等。为更好满足顾客要求，达到预期工程质量目标需进行事前策划，如下表所示项目序号策划名称策划人1精品工程策划项目工程师2文明工地策划文明工地专干3成本策划核算员4示范工程策划项目工程师5质量检测计划项目工程师6安全策划安全员12.2与产品有关要求的评审12.2.1由公司经营部组织各部门和项目部对与顾客签定的合同进行评审。12.2.2项目经理按已识别的顾客要求和公司确定的附加要求确定顾客的要求，并组织分析确定实施方案。12.2.3当产品发生变更时，由项目工程师组织图纸持有人按变更通知在图纸上和相关文件上进行修改、标注，并将信息及时传递给相关人员。12.2.4评审的结果和评审所形成的措施应予记录。12.3顾客沟通:12.3.1与顾客进行沟通的方法:12.3.1.1在施工过程中，由项目经理协同经营部负责与顾客联系，通过函件、交谈等形式了解顾客要求与合同变更问题。12.3.1.2工程交付后，由公司顾客服务中心进行回访保修，保持与顾客的沟通。12.3.2沟通内容：顾客关于产品要求方面的信息；合同处理或合同修订情况；产品实现前顾客的期望和要求；产品实现过程顾客反馈的信息；产品实现后顾客的投诉或抱怨；13.物资采购13.1物资采购范围：工程承揽范围内所有工程实体原材料、半成品、成品。13.2如何选择合格物资供应方及对其所供物资的要求。13.2.1合格分供方的评定与选择由项目经理组织项目经理部有关人员对影响到工程最终质量的重要物资和大批量物资采购的分供方进行评定,并报公司生产部,项目上收到公司下发的“合格分供方总名册”后,供材料部门选择。13.2.2 由各分部分项负责人负责编写物资需用计划表、半成品加工计划，材料员编写物资采购计划，核算员汇总，项目经理审批后，材料员负责采购及委托加工。13.2.3 重要物资及大批量物资要从“合格分供方总名册”内选择分供方。对工程急需或零星物资，用检验样品等方式进行评价，达到质量要求即可直接采购。13.2.4 对在安全方面或技术方面有特殊要求的产品，按照国家的有关规定到具备资格的厂方、供销商购买。13.2.5 进场的采购物资应随货附带原材出厂证明或检验分析报告，材料员按送货单、原材出厂质量技术文件等对物资进行数量、质量等项目验收，有抽样试验要求的，按进货检验和试验控制程序进行办理。13.2.6 经验证合格的物资方可正式入库，并分类标识存放。13.3物资验证13.3.1 项目经理负责审批合格供方和采购计划，并组织采购人员对物资和技术质量标准、品种、数量等进行验收，如不符合要求时，按现场物资检验和试验程序、不合格品控制程序、产品标识和可追溯性程序规定执行。13.3.2材料员负责按现场物资检验和试验程序对进场物资的验证工作，并及时索要物资出厂证明等资料。13.3.4实验工负责材料的及时取样和送样。13.3.3各种材料材质证明、技术性能分析报告、物资采购文件资料由资料员负责收集、整理。14.生产和服务提供14.1 施工准备14.1.1 项目部成立后，由项目经理部有关人员到施工现场察看场地，现场调查，根据设计文件全面了解地形、地质构造、水文、气象、交通、运输、电力、建材、临时工程、施工干扰、劳动力情况等。14.1.2 项目部成员在对图纸充分熟悉后，将有关问题汇总到项目工程师处，项目经理、项目工程师、钢筋工长、核算员会同公司科技部参加由业主组织的图纸会审，项目部保存图纸会审纪要。14.1.3 项目工程师编制项目质量计划，经公司审核、批准后，在公司备案统一编号，经公司下发至项目部。14.1.4由项目工程师编制施工组织设计，经公司审核、批准后执行，在依据其编制各分部分项的施工方案。施工前应进行技术、安全交底，确保每道工序每个部位的施工都在控制之中。14.1.5 预算员做好施工预算及分部工程工料分析，主要构配件及时统计，编制计划，提出加工定货数量、规格及需用日期。14.1.6项目部组织施工人员编制劳动力、机械、材料进场计划。14.1.7 开工报告：施工准备全部完毕后，由项目部填写工程开工报告，经公司生产部审核后报总工程师、生产副总经理批准及建设、监理单位签章确认后方可开工。14.2生产和服务提供的控制14.2.1 涉及本项目的施工技术方案或作业指导书，根据项目部界定结果及有关要求进行编制。14.2.2 施工技术交底a) 施工前，由专业工长负责编制施工技术交底书，质量员或项目工程师审核。b) 技术交底书编制依据是：施工图纸、施工工艺标准、施工验收规范、施工技术方案、项目质量计划等。c) 技术交底书应按分部、分项工程编写，内容包括结构图样、质量要求、施工方法及安全质量措施等。d) 由编制技术交底书的专业工长向所有相关的施工操作人员进行技术交底，并妥善保存技术交底记录，接受交底的施工人员或施工班组负责人要在记录上签字。14.3 设计变更与工程洽商控制14.3.1对设计变更和工程洽商文件的控制应执行文件控制程序管理规定，由项目工程师接收设计变更文件，并及时向上、下级转递。变更内容超出合同范围需进行合同修订时，应执行施工合同管理制度。14.3.2项目工程师负责组织在原施工图上标注设计变更或工程洽商的内容，如修改内容较多时，可在修改处注明修改或变更文件的说明。14.3.3项目上所接收的设计变更，必须是以有效文件资料的形式出现，除此以外，一律无效。14.4 设备的使用和维护14.4.1项目部编制项目设备进出场台帐，负责对机械设备管理和使用保养。项目经理负责审核项目机械设备需用、维修、保养。安全员负责机械设备安全管理工作。14.4.2 项目设备员负责对现场施工设备的定期维护、保养工作，并做好记录。14.5 监视和测量装置14.5.1监视和测量设备根据项目特点和需要，由项目工程师编制计划，科技部审核，经总工程师批准后购置或配置。 14.5.2监视和测量设备应定期检验、校准，确保其有效性。工作程序按计量管理制度、监视和测量装置控制程序执行。14.5.3监视和测量设备由专人使用，项目设备员保管、维护并建立台帐，测量数据和设备使用状况、设备调入调出必须及时记录。14.6放行、交付活动的实施14.6.1分项工程的技术复核及隐蔽验收由项目工程师组织质量员、专业工长、班组长参加进行检查，符合要求后报业主（监理）复验签字认可，并保存记录。14.6.2在生产和服务提供过程中，应坚持三检制并由班组填写工程质量班组自检表，各工序负责工长填写工序交接记录，质量员填写质量评定表，各班组填写班组自检表。14.6.3分部工程、单位工程产品质量的放行，由总工程师主持，质量部、项目经理、项目工程师、质量员等参加评价予以确认，报业主（监理）复检签字认可。其中地基与基础分部以及主体分部经质检站验收后方可放行；单位工程竣工后由生产部负责填报工程竣工报告单，并交与顾客，由顾客组织设计、勘察、施工、监理单位进行联合验收，证明满足顾客和适用法律法规要求后，准予放行，交付使用。 14.7过程控制14.7.1一般过程a) 对于本项目而言，经过界定的一般过程的关键工序包括：多水房间地面防水，屋面防水工程（防水工程）。b) 对于关键工序，由项目工程师编制相应施工技术方案。c) 一般过程的一般工序由专业工长编制技术交底书。d) 本项目施工工序：每个分部分项工程分别编制科学的施工方案，指导工人施工，以达到预期效果。A、 总体流程：结合本工程特点，本着科学合理的要求，按照先地下，后地上，先结构，后围护，先主体，后装修，先土建，后安装的总体施工原则进行布置。B、分部分项工程施工顺序： 土方开挖梁的土方开挖梁砼垫层浇筑梁砖胎膜的砌筑砖胎膜的粉刷筏板砼垫层浇筑筏板、梁防水的施工细石混凝土保护层的施工梁侧保护层的施工梁及筏板钢筋绑扎，插柱和剪力墙钢筋梁及筏板混凝土的浇注0.000以下独立柱、剪力墙施工0.000以下砌体0.000以下室内外回填土（含地沟施工）0.000以上柱、墙钢筋绑扎柱、墙模板柱、墙砼现浇梁、板模板现浇梁、板钢筋绑扎现浇梁、板砼浇注。 0.000以上砌体、装修装饰、屋面等分部分项工程插入进行。14.7.2特殊过程控制本项目经过界定，确定无特殊过程。15、产品的标识和可追溯性15.1 标识的范围15.1.1 施工所需的物资、半成品及成品。15.2 施工过程中，项目经理部各工长负责对施工工序进行标识，材料员负责对进入现场和库房的物资进行标识。15.3 标识方法15.3.1材料标识15.3.钢筋的标识按品种、规格、钢质、厂家批号及进场日期，在钢筋棚分堆挂牌存放。15.3.水泥标识分厂家、品种、标号、出厂日期及进场日期，在水泥库房码堆挂牌存放。15.3.木材按树种、材质、规格及进场日期码堆挂牌存放。15.3.大宗地材（含砂、石、灰等）按施工组织设计平面布置图上位置堆放整齐并立标牌。15.3.机械零配件及所有进库物资分类放置，采用贴标签、立标牌等方法注明名称、数量、材质、规格和型号及入库日期等。15.3.2其他标识15.3.2.1项目工程师负责对采用的新结构、新技术、新材料进行标识。15.3.2.2施工过程由各专业工长采用相应的检验评定记录进行标识。15.4追溯的深度及范围15.4.对最终产品质量的形成有较大影响的物资及施工过程必须进行可追溯性标识。本工程有追溯性要求的物资有：钢筋、水泥、防水卷材。）钢筋：钢筋原材进场后，材料员配合钢筋工长对钢筋的型号、规格、批号、厂家等做以标识和记录，并与之用于工程的部位对应起来。）水泥：水泥进场后，材料员核对水泥的规格、批号、生产日期、厂家数量等，试验工及时抽样送试验站做复试，复试合格后方可用于施工，材料员在发放水泥时，必须建立台帐，注册。那天用的是那一批号的水泥，发放水泥时不能将不同的批号发放。砼工长每天记录砼的浇筑部位，如同一天一个批号水泥用，用另一批号水泥时，库管员必须与砼工长联系，砼工长记录不同批号水泥的部位界限。）防水卷材：防水卷材进场后，由试验工抽样送检卷材各项性能全部合格后方可使用，项目工程师应注意卷材的使用部位。15.4.满足物资的可追溯性要求，材料员必须做好以下记录。）物资发放，领用记录，原材料，半成品检验记录，标识移植记录。）各种原始记录：如进货检验与试验报告，出厂合格证，施工验收记录，分承包方履行制度记录。15.4.各专业工长负责隐蔽，工序交接及施工记录。）隐蔽工程：包括钢筋、预埋件、防水工程、屋面工程、回填土工程等，隐蔽记录必须有项目工程师和监理签字，方可进行下道工序。）工序交接记录由各专业工长填写 ，施工员记录详细的施工日志，砼工长作好砼浇筑记录。15.5标识应注意的事项15.5.1标识要求清晰、牢固、耐久、实用、准确、唯一和可追溯性。15.5.2其它需标识的物资在明显并易于保存的位置涂刷油漆进行标识。16.顾客财产 本工程无甲供物资，在这里主要强调施工和回访过程中对产品的保护和维护工作。16.工程交付前的服务由工地负责人负责。16.工程交付后的服务由公司生产部制定质量回访计划并负责服务活动的组织安排。16.工程的保修除执行国家有关规定外，还应按以下程序执行。）项目部根据信息反馈，对工程回访存在的质量问题及时实施保修，并填写工程保修记录。）公司生产部负责服务过程中对质量问题生产的原因进行调查分析，编制相应的纠正措施和处理方案，对服务活动效果实施跟踪验证。）服务过程中出现的不合格品，按第条不合格品控制处理。）服务期结束后，项目部及时编制报告，经业主验证传递给公司生产部汇总归档。16.服务程序须贯彻执行，以达到公司质量方法方针的要求，即“让业主放心满意”。17.产品保护17.1主要物资的搬运、贮存、维护与支付。）项目部材料员负责材料进场前后的搬运，贮存。）各负责人对常规物资的搬运和贮存等（如超长、超重构件的搬运和吊装，易燃易爆品，运和贮存等）编写作业指导书，公司生产副经理批准执行。17.防护和交付）工程产品的防护由项目经理总负责，包括物资，施工成品、半成品。）施工过程中，由各专业工长负责。）工程竣工直至业主验收由工地负责人负责，项目经理做好配合工作。18.监视和测量装置控制18.1现场的计量器具一览表，见下表 ：序号名称规格数量出厂编号设备编号检定周期检定状态1经纬仪DJ61台8622681 2个月良好2水准仪DS31台个月良好3台秤TGT1000A1台03个月良好4架盘天平HCTP11B-101台1575个月良好5五等砝码 10g500g1套1575个月良好6砼自动上料机HPW-800C1台970806个月良好7 游标卡尺150mm1把7212个月良好8铝合金水平尺600mm1把个月良好9干湿温度计外标1支001 个月良好10玻璃液体温度计棒式2支002003个月良好11钢卷尺50m1把FL-466个月良好 12钢卷尺5m5把 FL-48526个月良好13塔尺5m1把FL-476个月良好14靠尺JZC-22m1把FL-536个月良好15内外直角尺JZC-21把FL-546个月良好16塞尺JZC-21把FL-556个月良好17百格网2401151个FB-726个月良好18环刀200CM1套FB-536个月良好19塌落度筒上100下200中3001个FB-546个月良好20砂浆试模70.7mm2组FB-55586个月良好21砼试模150mm3组FB-59676个月良好22砼试模100mm1组FB-68706个月良好18.2项目上建立检验、测量、试验设备台帐。18.3项目上对检验、测量、试验设备进行使用记录。18.4检验、测量、试验设备的标准与检定有法定检验机构的要送法定检验机构进行检验，其余由公司科技部自行编制检验方法。18.5检验、测量、试验设备的标识，采用粘贴在设备上标识牌加以标识，分为合格（绿色），准用（黄色），禁用（红色）三种。18.6质量记录的内容及填写要求参照记录控制程序，由项目工程师负责，试验工、工长等使用人员应配合进行。19.过程及产品的质量检测计划19.1根据建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）制定本工程的分部分项工程质量检测计划，见下表序号分部名称分项工程计 划检 测次 数计划优良项计划优良率备注1地基与基础工 土方工程2290%其中模板工程不与评定模板工程88混凝土工程86钢筋工程1211砌体工程332主体工程钢筋工程322890%其中模板工程不参与评定模板工程3228混凝土工程3229砌体工程16163屋面工程找平层2290% 保温层10防水层22面层22落水管224装饰装修工 程木门安装9549%铝合金门窗制安84细木制品94室内抹灰94室外抹灰94油漆84涂料84玻璃楼地面基层94整体楼地面面层94板块楼地面 面层2219.2主要物资的进货检验与试验19.2.1主要物资的进货检验与试验检测计划（详见单行本）项目验收标准检验方法负责人钢筋、水泥现行国家施工及验收规范建筑安装工程质量标准设计图纸抽样逆试外观检查化学成分分析出厂合格证检测试验报告项目工程师质量员材料员试验工砖防水卷材木制品构配件焊条焊剂19.2.2 物资进场后，材料员将物资放在指定地点，防止与已检验的合格品相混，并及时填写记录表。19.2.3本项目现场材料员对进货，提出检验和试验要求，并与库管员一同做好进货标识及验收工作，会同试验工一起负责进行验货试验。具体执行进货、检验和试验控制程序。文件第四条规定，并填写相关质量记录。19.3最终检验与试验最终检验与试验 主要内容执行标准检验方法负责人工程最终检验GB503002001 观感实测实量项目经理、项目工程师、质量员工程清理GB503002001观感实测实量 全体施工人员工程资料陕西省工程资料整编手册 全面系统检查资料员工程竣工后，由上级主管部门或质量监督部门对单位工程进行质量综合评定，并颁发等级证书。20.内部质量审核20.1 对公司组织的各次内部质量审核，项目部有关人员要全面配合公司内审并积极、真实地提供各类质量记录。20.2 在内审中，资料员提供质量记录，项目经理、项目工程师、质量员、安全员、材料员等配合审核人员检查现场，回答提出的在关问题，并做好记录。20.3 对审核中发现的不合格项，由项目经理、项目工程师组织项目人员分析原因提出纠