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营改增企业税金明细对比表 月份 增值税专用发票普通发票未开发票 销售额税额销售额税额销售额税额 1月10 503 500 00630 210 001 921 781 98115 306 927 672 955 85460 377 35 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 小计10 503 500 00630 210 001 921 781 98115 306 927 672 955 85460 377 35 销售额小计可扣额发票进项金额 销售额税额金额税额实际销项税额金额税额 20 098 237 831 205 894 27656 131 2339 367 871 166 526 401 372 118 42972 296 58 20 098 237 831 205 894 27656 131 2339 367 871 166 526 401 372 118 42972 296 58 营改增企业税金明细对比表 本市广告发布费 属于广告业差额 纳税减除项目的 金额和税额合计 数 应纳增值税已交增值税 营业税应纳 税所得额 增值税发票普通发票 应纳税额 减征额 95 885 00791 384 10194 229 82152 673 3720 512 748 00 95 885 00 791 384 10 194 229 82152 673 3720 512 748 00 营改增企业税金明细对比表 0 010 030 02 应缴营业税营改增税负差异计提文化事业费 缴纳文化事业费城建教育费附加地方教育费 1 025 637 40 831 407 58615 382 4492 357 521 942 305 826 893 884 60 1 025 637 40 831 407 58615 382 4492 357 521 942 305 826 893 884 60 营改增企业税金明细对比表 0 01 河道管理税金合计 1 942 3
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