2013年工作计划书(含预算)物业管理[1] 2.xls

第 10 页 共 17 页 20152015年年度度工工作作计计划划书书 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 类类别别项项目目1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212预预算算核核定定额额月月均均额额 一一 日日常常管管理理服服务务经经营营工工作作 一一 客客户户关关怀怀 定定期期作作业业 每季度召开业主座谈会 0 000 00 上门回访维修情况 每人每月不少于20户 0 000 00 催费工作 每季末 0 000 00 商务中心经营 0 000 00 业务招待 12000 001000 00 业务走访 12000 001000 00 第三方业主意见调查 0 000 00 服务中心自检自查每月一 0 000 00 业户报修统计分析每月一 0 000 00 开展早会和迎送业主服务 每天 0 000 00 装修监管 每天 0 000 00 别墅业主生日关怀活动 1200 00100 00 不不定定期期作作业业 催收楼和遗留工程跟进 0 000 00 业主办喜事和入伙庆贺 0 000 00 空置房和样板房巡查 0 000 00 第 11 页 共 17 页 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 组织商铺业主开坐谈会 0 000 00 用友软件操作培训 0 000 00 小小 计计2 25 52 20 00 0 0 00 02 21 10 00 0 0 00 0 二二 工工程程设设备备设设施施工工作作 合合同同类类定定期期作作 业业 电梯维护保养 含维修费 188200 0015683 33 消防系统保养 88000 007333 33 智能化系统保养 45000 003750 00 水池清洗 1120 0093 33 非非合合同同类类定定期期 作作业业 公共墙体 路面维护 43600 003633 33 设备检测费 1920 00160 00 电梯年审 52995 004416 25 供水系统维护 33620 002801 67 供电系统维护 15600 001300 00 排水系统维护 8500 00708 33 走火梯 通道 和管井房等防火门 闭门 器 7000 00583 33 儿童游乐设施与健身器材检查 0 000 00 园区水景设施检查 0 000 00 主出入口门禁检修 0 000 00 煤气管道外观检查 0 000 00 水电费分摊 0 000 00 不不定定期期作作业业 第 12 页 共 17 页 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 各栋楼宇大堂门检修 0 000 00 不不定定期期作作业业 小区沙井盖油漆 0 000 00 园区室外铁制品油漆 0 000 00 园区室外木制品翻新 木栈道改造 30000 002500 00 儿童游乐设施与健身器材维修 0 000 00 车库集水井 污水井油漆 0 000 00 园区路灯 垃圾桶底座翻新 月度采购费 用中开支 0 000 00 煤气管道油漆 月度采购费用中开支 0 000 00 电梯维护保养合同续签0 000 00 消防系统保养合同续签 0 000 00 智能化系统保养合同续签0 000 00 水池清洗合同续签 0 000 00 节日设备设施大检查 0 000 00 物物品品采采购购 月度物资采购 84000 007000 00 柴油 5000 00416 67 电梯主机油 0 000 00 工具增补 5500 00458 33 电动单车 2800 00233 33 反光镜 4800 00400 00 更换发电机油 0 000 00 非非合合同同类类定定期期 作作业业 第 13 页 共 17 页 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 小小 计计6 61 17 76 65 55 5 0 00 05 51 14 47 71 1 2 25 5 三三 环环境境管管理理工工作作 合合同同类类定定期期作作 业业 绿化合同续签 540000 0045000 00 除四害合同续签 48000 004000 00 清洁合同续签 894600 0074550 00 生活垃圾清运合同续签 82125 006843 75 以上合同计划审批监管 0 000 00 非非合合同同类类定定期期 作作业业 绿化用水费 60000 005000 00 绿化用电费 10000 00833 33 化粪池清洗费 28000 002333 33 植株更换 5000 00416 67 不不定定期期作作业业 物业外墙清洗费用0 000 00 管道疏通费 7200 00600 00 物物品品采采购购 节假日花卉布置 14000 001166 67 生活垃圾桶 便民小推车 1600 00133 33 小小 计计1 16 69 90 05 52 25 5 0 00 01 14 40 08 87 77 7 0 08 8 四四 安安防防服服务务工工作作 定定期期作作业业 警犬费用 22000 001400 00 月度安防总结会议 内务卫生检查 0 000 00 安防员招聘 0 000 00 小区安全隐患排查 0 000 00 第 14 页 共 17 页 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 月度 季度 半年 年度消防检查 0 000 00 消防演习 0 000 00 游泳池经营 含救生员工资 水电费及药 品 35100 002925 00 观光车 摩托车油费 9600 00800 00 车辆维修保养费 4000 00333 34 安防岗亭 2000 00833 34 不不定定期期作作业业 警用电动车 4500 00375 00 警用摩托车 9800 00816 67 道路交通指引牌 300 0025 00 消防器材更换 2000 00166 67 灭火器加粉 加压 5000 00416 67 消防铲采购 300 0025 00 楼层消防沙袋 1800 00150 00 锁车锁 200 0016 67 岗亭警灯 1000 0083 34 对讲机耳机 1500 00125 00 手电筒 2000 00166 67 安防岗亭购买风扇 750 0062 50 安防岗亭购买饮水机 1000 0083 34 安防员篮球赛 0 000 00 节日安全大检查 0 000 00 定定期期作作业业 第 15 页 共 17 页 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 雷雨 台风 自然灾害的宣传 0 000 00 小小 计计1 10 02 28 85 50 0 0 00 08 88 85 57 7 2 21 1 五五 车车库库日日常常工工作作 定定期期作作业业 车库电费 112510 0014166 67 车库水费 3000 00250 00 收费系统维护费 13000 001083 33 车库车辆检查每班有总结 0 000 00 小小 计计1 12 28 85 51 10 0 0 00 01 15 55 50 00 0 0 00 0 六六 社社区区文文化化活活动动 元旦活动费用 2000 00416 67 春节期间 包括元宵 活动费用 3000 00416 67 五一活动 3000 00208 33 中秋 国庆节活动费用 3000 00166 67 一般性节日 如三八节 重阳节 圣诞节等 费用 6000 00500 00 公司社区文化活动举办费用及亲情和院宣传资料 3000 00750 00 小小 计计2 20 00 00 00 0 0 00 02 25 50 00 0 0 00 0 七七 人人员员管管理理 人人员员工工资资 人工成本 4 144 378329163 83 员工福利费用 875905 0043024 17 岗位承包费 38400 003000 00 员员工工培培训训 服务标准培训 0 000 00 不不定定期期作作业业 第 16 页 共 17 页 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 员工职业发展计划培训 0 000 00 员员工工培培训训 装修监管培训 0 000 00 安全生产培训 0 000 00 困梯急救培训 0 000 00 消防演习 0 000 00 拓展培训 0 000 00 绿化养护监管培训 0 000 00 服务意识培训 0 000 00 到其他楼盘参观学习 0 000 00 安防智能培训 0 000 00 培训光盘学习 0 000 00 突发事件处理培训 0 000 00 小小 计计5 50 05 58 86 68 83 3 0 00 03 37 75 51 18 88 8 0 00 0 八八 行行政政办办公公管管理理 办公用品采购 发放 12000 001000 00 工作表格统计 印刷 发放 8000 00666 67 标识牌 宣传用品印刷 8000 00666 67 前台电话机 200 00 对讲机 复印机 打印机保养费用 5000 00333 33 证件制作工本费 2600 00166 00 会议布置费 2000 00166 00 员员工工培培训训 第 17 页 共 17 页 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 服务中心例会 0 000 00 培训组织和监管各部门 0 000 00 月度考勤和绩效考评 0 000 00 文件传阅和资料归档 0 000 00 电脑定期清理 杀毒 0 000 00 购买办公电脑 12000 000 00 办公通讯费用 27216 001500 00 外勤交通费 6000 00500 00 办公水费 2000 0083 33 办公电费 11000 00666 67 员工宿舍 6836 00539 17 小小 计计1 10 02 28 85 52 2 0 00 07 76 60 05 5 8 83 3 九九 财财务务管管理理 不可预见费 15000 00833 33 公众责任险 12000 001000 00 营业税 525111 0041541 17 固定资产折旧费 73200 007800 00 固定资产清理 检查 0 000 00 月度文具采购 0 000 00 季度财务分析 0 000 00 半年预算调整 0 000 00 第 18 页 共 17 页 部部门门 运运营营发发展展部部 制制表表人人 廖廖昌昌碧碧 工工 作作 计计 划划工工 作作 节节 点点 月月份份 预预算算费费用用 元元 发票 凭证 报销单的采购 19200 002000 00 专项维修费用分摊 116965 002000 00 小小 计计7 76 61 14 47 76 6 0 00 01 12 29 91 17 74 4 5 50 0 二二 年年度度专专项项工工作作 一 1 6区地下室增加可视对讲门禁工程 0 000 00 二 梯灯节能改造 0 000 00 小小 计计