物品验证管理规程.doc

GPI-Z-JDWY-01 物品验证规程 版本：0 第1页，共4页物品验证规程1.目的规范采购物品的验证工作，确保入仓物品符合规定要求。2.适用范围适用于物业公司及其下属管理处物品验证工作。3.职责3.1采购部采购员负责物品的采购。3.2公司/管理处仓库管理员负责所购物品的验证。4.内容4.1物品验证的要求4.1.1每次采购物品单位数量少于10个的，要求全部验证。4.1.2每次采购物品单位数量多于10个的，要求抽样10%-50%(但不少于10个)验证。4.1.3采购物品必须具备合格证，特别是对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证，物品的合格证由仓库管理员保存。4.1.4对目测无法验证的物品，必须使用相关工具协助验证。4.1.5对验证物品的规格，数量等必须与采购申请单或送货单上的内容相符。4.1.6仓管员应对常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交部门兼职资料员保存、备查。4.2物品验证的分类4.2.1应送计量所检定的物品A）仪器仪表类（用于测量和监视目的的仪器仪表）万用表。钳形表。摇表。其他应送计量所检定的物品。GPI-Z-JDWY-01 物品验证规程 版本：0 第2页，共4页4.2.2应抽样验收合格证的物品水暖类：水表。电器类：电表。清洁类：清洁剂、去污剂、洁厕灵等。绿化类：肥料、药品、种籽等。保安类：对讲机、灭火器等。机械设备类：绿蓠机、吸尘机等。仪器仪表类：水平仪、压力表等。机械零件类：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件。其他应验证合格证的物品。4.2.3应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀验证的物品。水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、镀锌钢管等。电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等。易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等。其他应验证外观完好度、接触部位灵活和壁厚均匀度的物品。4.2.4仓管员应抽样试用或通电验收的物品油料类：油漆、涂料等。保安类：对讲机等。机械设备类：吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。4.2.5上述验证范围的物品除按以上要求进行验证外，同时亦应符合采购申请单要求的规格、型号、数量；其它不属于上述验证范围的，应对其是否符合采购申请单要求的规程、型号、数量等进行抽样或全部核对。4.3物品验证方法4.3.1物品包装的验证方法4.3.1.1仓管员应目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹。GPI-Z-JDWY-01 物品验证规程 版本：0 第3页，共4页4.3.1.2注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期已过有效期的，仓管员应拒绝验收入库。有效期时间不足一个月的物品，由仓管员组织人员对其试用，以便检查该物品的有效程度是否合格，并要求采购员对该类物品限量采购。4.3.2物品质量的验证方法4.3.2.1仓管员应仔细检查物品表面有无痕迹、破损、无裂缝或扭曲变形。4.3.2.2仓管员在验证铁制的物品时，应注意物品有无锈迹。4.3.2.3转动物品连接部位，检查其转动是否灵活，有无大的摩擦声。4.3.2.4仔细检查物品接口部分，看连接处有无松动、滑丝现象。4.3.2.5验证物品质地是否符合购买要求。4.3.2.6物品颜色是否符合要求。4.3.2.7验证物品规格、尺寸是否符合要求。4.3.2.8对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验，看其是否达到规定的受力标准。4.3.2.9检查物品附属件是否符合采购申请单或送货单的要求。4.3.3物品性能的验证方法4.3.3.1仓管员应对物品的机械部分反复试动，检查其灵活性、准确性。4.3.3.2验收机械设备类必须进行试用，以检查其性能情况。4.3.3.3验收具有弹性的物品时，应对物品反复伸缩或弯曲，一般情况下，合格品应回复或基本回复原状。4.3.3.4仓管员在验证电器物品时，应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家关指数的正常标准。4.3.3.5国家规定的其他验证方法4.4物品验收程序4.4.1新采购物品的验收程序4.4.1.1采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收。GPI-Z-JDWY-01 物品验证规程 版本：0 第4页，共4页4.4.1.2仓库管理员按照“物品验证要求”“物品验证分类”及“物品验证方法”中相关规定，对物品进行验证。4.4.1.3验证合格的物品，由仓管员填写入库单后，将物品按照规定进行存放。4.4.1.4验证不合格的物品：发现表面有瑕疵但不影响使用的，应填写不合格品处理单（GPP74-02.x-F7）后放置在待处理区域内，等待处理；性能有问题，不能使用或影响使用效果的，应拒绝入仓，仓管员对暂时无法检验的物品，应放置在仓库“待检物品存放区”等待相关部门或人员检查。4.4.2退回仓库的物品验证程序4.4.2.1对未使用完需退回仓库的物品，应交仓库管理员验收。4.4.2.2仓管员应先核对该物品的规格型号。该物品的性能情况。该物品的可利用价值。该物品的其他特性。4.4.2.3仓管员再根据“物品验证的要求”“物品验证的分类”和“物品验证的方法”中的相关规定进行验证经验证合格的，由仓管员按照4.4.1.3进行入仓存放。经验证不合格的，由仓管员填写不合格品处理单（GPP74-02.x-F7）后，存放在“不合格区”等待处理。4.5物品验证资料的保管4.5.1仓管员应作好每