内审总结报告-水泵.doc

浙江科力车辆控制系统有限公司水泵事业部 内审总结报告 日期：2013-1-22 审核目的明确杭发公司提出的问题点是否改进落实到位以及对于新问题的提出和解决方案。审核依据第二方（杭发）审核结果、程序文件、作业指导书、企业标准、记录表单、相关方的认证及协议。审核范围水泵事业部覆盖的所有相关部门、区域及人员.审核成员郭富年、张良森、徐军、林兴科、朱峰峰、洪星卫审核日期2013-1-22 问题较多的部门/说明：问题较多的部门是技术工艺部（详见附表）问题较少的部门/说明：集中的要素说明：在本次内部审核中, 针对杭发公司提出的问题点未落实主要集中在杭发8月3日审核的三/工艺类对本次内部审核的汇总：序号项 目第二方（杭发）审核提出的问题经过改善后内审结果个人建议负责人备 注1装配、质量第一道气密性检测没有计量检定器具如今漏孔仪已到位，符合计量标准2装配、工艺第二道工艺要求压力与工艺不符压装压力、压装位移等参数如出现超出工艺规定要求会出现报警3装配、质量第一道工序不合格品与合格品区域要明显区分如今有专门放不合格品的美国笼，并喷红漆，“不合格品存放处”标识字样4装配、工艺压装轴、轴承压力值实际与工艺不一致，没有上下限现已改进并经过验证，并设有报警系统5装配、质量皮带轮压装到位后，安装面与皮带轮端面尺寸没有检测控制现场有综合检验检具，据我所知是用高度尺的和专用卡板6装配、质量叶轮装好后，叶轮与壳体间的间隙，检测未到位专用塞尺已到位7采购、质量水泵轴没有调质和检验不到位主机配套的水泵轴全部采用调质高频淬火处理，并检验淬硬层深度8生产、质量叶轮、皮带轮等部件的关键尺寸的加工工序能力指数CPK值均计算到1.63以上，包括PPK值9生产、质量钻壳体孔的工序没有做检验，孔位置度检具没有在场使用每条数控线均配有六等分检具，并定期用投影仪检定10技术、质量水泵总成装好后，没有回转力矩（灵活度）的标准，检查方式手感也可以图纸上技术要求提到点，但未形成正式的文件标准11技术、质量没有水泵总成的端面跳动标准图纸上有标注0.1A，但未形成正式文件的标准12质量检验员的量具必须有区分和提升外检站配备了气动量仪13工艺图面上没有明确定位基准位置和加工部位的线条区分电脑上看是区分开了，打印时要么用彩色打印，要么用更粗的实线表示，加以区分14工艺工艺简单粗糙有改进，特别是表述，图片等15装配现场加装黄油情况配套产品尽量多加16采购、质量轴承均用天马品牌的17采购、质量水封均用湘火炬品牌的双碳化硅水封18采购、质量塑料叶轮现用淮安五鑫工程塑料叶轮，接下去研发铸铁叶轮19采购、质量轴现用宁波万机的轴20技术、质量水泵试验没有企业标准已制定科力水泵事业部水泵试验的企业标准21装配、技术多契带皮带轮、轴和水泵总成，防磕碰工位器具现已增添22质量缺少对二级供应商的质量管理已对各供应商进行考核，并签订质量协议23采购、质量大部分进厂检验报告没有实数据，缺少公差要求，送货数量、检验数量检验作业指导书与技术图纸相呼应，均有实测数据，并根据批量和AQL，进行抽样检验24采购、质量现场抽查轴的粗糙度达不到用便携式粗糙度仪抽查，均合格25质量壳体加工现场质量控制差，首检、自检、巡检制度不到位质量控制工作分配到位，各司其职，个别地方还存在不足26生产、质量可追溯性差，没有按批次管理泵体毛坯均打上模具号、炉号、商标皮带轮成品均打上钢印清晰，干净27工艺、技术工装模具没有实行同期检定据我所知一般要等出现问题了，才会检查工装可能存在的问题28技术实验标准范围过大，要求偏低（杭发可提供样本）待审所有“经过改善后内审结果”一栏中“待审”均为等待相关人员确认是否提供29技术、工艺将所有图纸和技术文件全部重新梳理一遍待审30技术、质量缺少铸件表面气孔可接收的技术标准已制定水泵壳体缺陷制定标准31技术、生产、质量包装方案到位+条形码32质量检验指导书上的特殊特性，根据图纸要求重新确定已和图纸上注明的“”相对应，并注明尺寸重要性等级33质量检验抽样标准，根据现有的GB2828标准为基础，确定好操作的抽样数量根据抽样表的规定进行确定抽样数量34质量自校量具要设计周期检定，检定周期应根据使用频率而改变使用频率高的检定周期为6个月，其他1年35质量自制检具有些缺编号均刻上编号，并登记，贴上合格证36生产、质量首件检验必须三件以上，主要考核稳定性（Cmk）巡检员按培训实施到位对检验员进行培训，提高自身检验素质37生产、质量机加工现场的不合格品的信息收集和统计检验员确认料废和报废，在生产流程卡上注明，最后随工单上最后统计38质量现场必须做各种数据的采集，进行SPC统计和管控，并计算工序能力的PPK值，分析和制定质量改进计划，进行QC活动按需要时随时到位39质量熟练用好各种管控手段，对所有工序和岗位适用：旧七大质量工具和新七大质量工具质量部门人员熟悉运用40质量、技术每批进厂叶轮必须进行性能试验叶轮均做高低温试验130、25、-4041质量、采购所有零件必须有外观检查均有落实42质量缺少轴承游隙的检查游隙检验仪器到位，检验员能熟练应用43工艺工艺卡片必须明确检验手段和方法基本落实44工艺六等分工装钻套更换周期，检定周期待审45工艺工装需根据使用频率周期检定。建立并实施工装夹具管理制度待审46工艺、外协皮带轮的外加工工艺需要改待审47工艺、生产工艺指导书上不良品要确定色标管理未提将不良品如何处置48技术水泵壳体进水口处的粗糙度没有标已注明Ra3.249质量水泵壳体进水口处平面度没有要求检验，实际过程中有做检查，但检查手段再增加塞尺刀口尺+塞尺，操作工能熟练运用50技术、质量水泵壳体加工时出现气孔，可用界限不明确已制定水泵壳体缺陷制定标准51技术水泵壳体装叶轮处角度没有公差和检验要求已重新设计为830，运用万能角度尺52工艺机加过程中没有明确切削要素，如：转速、进给量等工艺卡片上注明切削要素注意实际生产中的转速等要和工艺上一致53工艺、质量叶轮间隙在工艺上要明确，100%检验操作工一般目测检验竟可能100%检验54工艺、质量作业指导书上检验方案必须列出检验部位如何检测，用什么量具，量具的精度等级存在漏检尺寸现象参照检验作业指导书55工艺、装配紧定螺钉的扭矩是否合理（杭发认为太紧）待审56装配一旦在工艺上确定了压力值，任何人都不能修改，压机上密码只能由技术人员掌控，修改参数必须经验证后由工艺员修改待审57工艺过程流程图上说是先粗车轴承档，与实际（先车水封档）矛盾。还有后续的铣进水口、铣搭子、黄油嘴等都不安时间顺序见PPAP文件第63页58工艺精车部分现在“一刀下”与工艺和过程流程图不符见PPAP文件第63页59工艺粗车部分车轴承挡的图片应该是已经车好大头的图片，不能又是未加工毛坯的图片60工艺粗车大头等端面及外圆的粗糙度及关键尺寸符号“”等未标，与图纸未形成呼应应该是根据图纸上的要求，图纸上提到的要求就应该对应反映到各工序工艺卡片上61工艺工艺卡片上提到的“不能有气孔的位置”应与水泵壳体缺陷制定标准对应62技术、工艺进水口螺纹孔垂直度没有标，图纸上也没有63工艺工艺卡片上提到的位置度1B就不知道是哪个地方的垂直度，基准B也未体现64工艺进水口平面度检验工艺卡片上未提用刀口尺和塞尺检测65工艺工艺卡片上 0.3A在工艺卡片的图纸上未标注，不知道是哪里的位置度66技术、工艺水泵壳体六等分处有3-9孔锪平尺寸定的不合理（与图纸有关）建议22锪平处，标注为“221”67工艺工艺卡片上扭矩的单位错误，应该是N.m68工艺、装配装配间隔套时，未注明黄油重量69技术、质量性能试验存在缺少气蚀试验70技术、质量性能曲线建议在原有基础上转化为有因次的标准转速下的性能曲线转化好的性能曲线以流量为横坐标，其他参数均为纵坐标，使用同一网格，并拟合修正“曲”线71质量质量指标用最新的质量指标标准72质量检验作业指导书上的内容与全尺寸检验记录单上不统一73技术、工艺DFEMA和PFEMA上的表述有些不足或不全，如SOD74质量水泵总成后皮带轮槽跳动在检验标准里是0.5，图纸是0.4见PPAP文件第5页75质量水泵总成后进水口端面平面度检查手段应该更具体在刀口尺的基础上加塞尺见PPAP文件第5页76技术水封自由高度尺寸在图纸上未注见PPAP文件第6页77质量叶轮检验指导书上的“小端外径”表述建议更改建议更改为“叶轮轮毂直径”见PPAP文件第7页78技术、质量水泵可靠性试验报告中其中5月21日累计时间是2008h统一24小时记一回，应该是2009h见PPAP文件第35页79技术DFEMA中提到规定轴承孔尺寸偏差为H9级，要求偏低，是否与公差62+0.009 -0.021和72-0.009 -0.039对应建议H8见PPAP文件第58页80技术、质量上次统一把所有配套自制检具投影检定，检定结果除了皮带槽检具合格，其他均有不同的问题问题主要集中在销子的磨损、销子的位置偏差 附表：内审不符合项分布表序号项目1234567891011121314151617181920总经理技术质量工