库房物资管理制度.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除库房物资管理制度1、 目的 规定公司内部产品所需要的各种原材料、配套零配件、设备配件、生产消耗品、产成品等物资的验收、入库、保管、发放，以做到及时供应，保障公司的生产活动，物资流动工作的平衡有序的进行，相关人员能够有章可循、高效的完成任务。2、 范围 适用于公司库房物资的管理。3、 职责3.1副总经理负责监督物资管理制度的实施；3.2生产保障科全面负责物资管理制度的实施、控制和保持；3.3其它相关部门负责配合执行物资管理制度；4、定义无5、工作程序5.1物资的验收及入库管理5.1.1物资回厂后，采购员（供应商）必须随货到库房与库管员当面进行交接，共同核对物资的编码、名称、规格、型号、数量等与送货单、运单、发货明细表、技术资料、装箱单等是否相符。对需过磅计重或检尺计量的物资，由采购员（供应商）和库管员一起过磅或检尺，并如写填写回厂物资交接单（或送货单），经双方签字认可。5.1.2物资入库前有质量要求（需报验）的物资，采购员应随货提供质报书，并按公司检验和试验控制程序办理物资报验手续。物资检验合格后应及时办理入库手续，不合格的物资应不予入库，且库管员应立即进行标识并隔离，通知采购员（经办人员）或供应商在一个星期内予以办理退货处理手续。5.1.3各车间（科）办理料废、工废物资退库前，必须凭检验人员开具的不合格品审理单到库房办理物资退库，库管员与退料人员当面清点签字确认，并做好帐务处理。5.1.4对各主机厂或市场退回的三包产品，按公司制定的三包产品处理办法执行。5.1.5对本公司生产的产成品、半成品入库，各车间（供应商）必须按公司检验和试验控制程序办理入库手续。5.2物资的库房管理5.2.1物资必须进行分类、分区存放，做到排列有序、安全可靠。5.2.2库房物资均应按供应商、时间、数量分批堆放，半成品、产成品必须离地堆放，堆码高度不得超过1.4米，五金库物资均应上架堆放。5.3物资的出库管理5.3.1对所物资，库房必须按照先进先出的原则进行物资发放。5.3.2生产用的主要物资实行按计划、按定额发放的原则。领用物资时，领用单位必须填写物资领用单，经所在单位主管签字后，到库房办理相关手续，并领用物资。库房员发料时应认真检查物资领用凭证的材料名称、规格是否正确，签字是否齐全办理领用手续。对生产过程中产生的工、料废，生产单位根据质管科出具的不合格审理单与库房办理相关物资退库手续。否则，库管员不得收发物资。库管员在以下情况下应拒绝发料：5.3.2.1无领用凭证或未经签批手续。5.3.2.2超过规定的定额，未附相关手续。5.3.2.3规格名称不对。5.3.3对所有领用物资（不含主要物资）刀具、工具、电器、磨料、机床配件等，必须实行以旧换新（除初次领用或新员工领用外）。5.3.4经检验不合格的物资，不得未经批准向生产单位发放。5.3.5若物资需代用，必须先按规定办理代用手续，经批准后，再进行物资发放。5.3.6劳保用品（不含洗衣粉、肥皂、手套、口罩）应由办公室开具领料单，库房按领料单发放。5.3.7成品出库：5.3.7.1对产成品，库管员必须收到质管科开具的产品合格证、生保科开具的产品发货单后，方可办理物资出库。5.4物资分类标识实施细则5.4.1标识5.4.1.1钢材标识，钢材入库后，由库管员用红色油漆写明材质、规格；下料后的乘于钢材由使用者用红色油漆写明材质、规格。5.4.1.2毛坯件标识，各毛坯入厂后按同一规格进行堆码后用标识牌写明该批毛坯的名称、规格、型号、数量、供应厂家，并放置于毛坯的醒目位置。5.4.1.3产成品标识，按每种规格、型号区分堆码后，由库管员用标识牌写明产品名称、规格、型号，并放置于该批产品的醒目位置。5.4.1.4零星物资标识，五金库物资全部应上货架，由库管员用存料卡写明名称、规格、型号、悬挂于该批物资的中心位置的货架上。5.4.1.5油料标识，由库管员用标识牌写明名称、规格分区域存放，并将标识牌置于油桶上的醒目位置。5.4.1.6回收物资标识，废旧回收物资应隔离分类堆放，并用标识牌写明废旧物资大类名称，并置于醒目位置。5.5废旧物资管理5.5.1废旧物资的管理，包括废旧物资的回收，库存保管及处置。5.5.2公司全部废旧物资有残余经济价值、使用价值的各种废旧物资，均应由各使用单位进行回收，并上交生保科进行集中处理。5.5.3对各使用单位上交的废旧物资应按物资类别办理入库手续，并建立台帐。5.5.4废旧物资应由专人管理，单独存放，并作好标识。5.5.5废旧物资由生保科进行集中处理，并报公司批准。5.6物资的安全管理5.6.1危险物品由于本身具有燃烧、爆炸、腐蚀、毒害等性能，应根据其相关的特性做好防燃、防爆、防腐蚀等措施，并分类进行保管。切实做好仓库的消防安全工作，库房本身设计、布局应符合国家防火的相关规定，必须设置必要的消防装置和预警装置。仓库区域内严禁吸烟、私接电线、明火操作，加强库管员的安全防护意识。5.6.2易燃、易爆、有毒物资的上下装卸应严格按照易燃、易爆、有毒物资的操作规程执行，以免造成意外事故。5.6.3易燃、易爆、有毒物资必须置于安全的地点，单独存放，并远离火源地点，应有常用的防火、灭火设施。5.6.4易燃、易爆、有毒物资存放地点的醒目位置应作好“危险、有毒”字样的标识。6.5.5严禁闲杂人进入易燃、易爆、有毒物资存放地点，并严禁任何人携带火源进入该地点，违者按情节轻重上报公司进行处罚。6.6.6应定期对易燃、易爆、有毒物资存放地点的设施进行检查，杜绝安全隐患。5.6.7对有毒物资，任何人不