物料库存管理控制程序.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除物料库存管理控制程序 1、目的 理顺仓储物流过程，规范库房管理，合理控制库存量，规范入、出、存作业流程，明确物料员职责及接口关系。防止丢料、漏料、错料、坏料和混料现象的发生，预防不合格物料入、出库，提高仓储物料管理作业质量和效率。2、适用范围适用本公司仓储物料管理过程。3、定义仓储物流过程 物料接收、退货、进料检验/验证、入库、贮存、盘存、领料、退料、产品入库、出库、产品运输和产品交付等过程（或状态）。仓库：原材料 半成品用与外协加工。入库按材料入库单 ，出库按成品出库。 成 品4、职责4.1 生产管理部（1） 对入/出库物料、仓储贮存物料及货物交付服务等方面的质量、数量和服务负责。（2） 对入/出、存物料财务数据及统计数据的准确性和时效性负责。（3） 对仓储管理、库房管理负责；对合理地控制仓储物料存量水平负责；对仓储物料的安全负责。（4） 对仓储物流过程中操作、各种票据填写和签字规范化负责。4.2 检验负责进料检验/验证、产品入/出库检验。5、入库作业5.1 接货采购人员通知物料员到货。物料员检查送货厂家、合同号、货物名称、型号规格、数量、单据号、送货日期，并以采购任务令为依据与采购员、供应商或承运商共同清点的型号、规格、数量等内容进行核对，无误后接收货物。如有不符经主管同意，货品可拒收。大宗外协采购件到货 ，物料员要对到货物料的外观和包装进行检验，确保到货物料的质量，合格物料需全点，对重要器件应严格清点 ，再送到相应储位。5.2 登记台帐物料员将物料清点核对无误后，在材料收验台帐上登录：到货日期、供应单位、材料名称规格、单位、数量等。5.3 来料送检物料员要及时将不合格物料或退货料转入退货区保管，通知采购员进行相关的退货处理。5.4 位置标识物料员依据物料类别放置在事先确定的相应区域储位，将包装箱标签朝外放置，并在物料外包装上注明批次、数量、编号或编码。物料员仔细核对单据、实物、储位，做到型号、编好和数量相符一致。5.5 填单确认采购员接到供应商的发票后填写材料入库单 交物料员签字，物料员审核其单据填写是否正确规范。对填写不一致、实物与单据中规格和数量应相符，否则拒签退回。物料员将材料入库单 与材料收验台帐核对供应单位、材料名称、单位、数量，无误后，在仓库物资收付卡签字确认并在材料收验台帐上作出标识。5.6 登卡物料员依据材料入库单 在仓库物资收付卡上准确登记入库日期、凭证号、验单号、入仓数、结存数、批次（备注栏）收。新卡则补填：类别、编码、规格、型号、单位。5.6 记帐物料员登卡无误后，料帐员依据材料入库单 记帐。每记一笔在材料入库单等单据上用“” 标记。采购员将财务联作为报销凭证取走。5.7 归档记帐完成后，原始凭证整理保存月底归档。6. 出库作业6.1 审核物料员接受出库单据。材料领料用领料单，产成品和半成品出库用成品出库单。领料依据生产任务令，审核单据是否正确、规范、无漏项。单据不得涂改， 不符要求的单据拒收，退还相关人员。审单合格方可分料领料。6.2 分料填单物料员依据出库数推算应发批次，按先进先出原则定出库顺序，不同批次分开包装。出库单据上，还要登记所发批次、实发数。填写完后审核，必须做到出库单据、仓库物资收付卡、实物型号、数量、批次一致，核对到最小包装。物料员分料后签名。车间领料人员接料，核对无误签收。6.3 产成品作业6.3.1 半成发货外协加工外协任务施工生产完成后，根据交货日期要求，直接发货安装，返回施工竣工报告生产管理部办理成品出库。6.3.2生产管理部依据承接任务通知单的发货型号、数量、交货地点、交货时间等要求提前通知联系承运商和施工，办理相关承运手续，并制作以下单据：产成品出库单、货物签收单等。6.3.3 追踪监控生产管理部随时追踪和监督运输安装过程。电话向客户或用户了解货物交付服务质量情况，彻底解决出现的投诉问题。在应返程到达日三天内，收回货物签收单 并审核。6.4 出库记帐填单物料员填写仓库物资收付卡，在凭证号栏内属批次领料的写任务令号、零星的写领 料人，出仓数、结存数，注明发料批次。料帐记帐。每记一笔在领料单或成品出库单上用打“”标记。原始凭证整理保存月底归档。7 对仓储物料库存量的控制7.1 生产原材料按生产计划的要求进行控制。7.2 辅助材料由库房物料员和车间根据需求提出采购申请。8 库房管理8.1 库房定置仓储按区域、货架、隔层和储位定置。标识定置或用区域暂存区、成品区、木箱区、包装材料区、附件区、散件区、成套区、工具区、周转区、杂料区、辅料区、仪表区标识定置。区域定置要保证物流简捷通畅，储位物料不易混淆，便于管理。根据产品类别及参考其物料平均库存量，决定其区域大小，区域之间留出作业空间和搬运安全距离。设有区域、货架等标识牌。储位物料或周转箱应有物料标识签（标有型号规格、名称、编码和类别等）。库房的储位编排在仓库平面图上，张贴于适当地方。9.2 区库管理库房内要整洁，物料摆放有序，标识清楚。已检合格物料分置并严禁混料。同种物料集中放置，不同批次标识明确。物料的堆放要整齐并有防止跌落措施，堆放高度按包装箱上标识或检验规定的标准执行。底层物料的底面与地面的距离不低于6cm 。库房在各物料存放区挂有温湿度计，测试、监控各区域的温湿度。定期统计产品交付、成品入库、物料出库、物料入库和物料存储情况，按要求盘存、结帐、报表。所有物料、制造用辅料、成品贮存期不得超期。各种原始凭证按类别及时间顺序装订归档。保存三年，放置有序便于查阅。9.3 库房安全控制9.3.1 防火库房和库房外存放区内绝对严禁任何明火，保护边辖区内的消防设施、消防通道严禁堆放任何物品，对易燃易爆物品要隔离、封闭放置。每天检查一次线路和用电设施发热情况，发现异常立即报告处理。每天下班时，将电源总闸关掉。9.3.2 防水、防丢失所有窗户非特殊情况下，不得打开。每周至少一次检查墙壁、窗户、门的防水、防风能力，检查暖气是否漏水、漏气，发现异常立即报告维修。在下班关门时，要检查门、窗是