质量管理手册.docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除 质量管理手册 状 态：受控 非受控分发号： 编 制: 审 核: 批 准: 目 录0.1颁 布 令30.2手册修改控制页30.3公司概况30.4服务承诺30.5质量安全责任人员任命文件30.6引用标准、法规30.7术语和缩略语30.8组织机构30.9充装站和加气站质量及安全管理体系图30.10气瓶充装工艺及卸车流程图30.10.1充装工艺流程图30.10.2加气工艺流程图30.10.3 装卸车流程图31总则31.1质量方针、目标31.2编写依据31.3手册管理32管理职责32.1总经理承诺32.2质量方针和质量目标33 资源管理33.1资源提供33.2人力资源33.3基础设施33.4工作环境34气瓶充装的实现35内部审核36质量安全管理体系分析与改进（管理评审）3附件1各岗位人员职责31.1总经理（站长）任职资格及岗位职责31.2技术负责人任职资格及岗位责任制31.3安全管理人员任职资格及岗位责任制31.4气瓶充装前后检查人员任职资格及岗位责任制31.5气瓶充装人员任职资格及岗位责任制31.6压力容器操作人员（兼设备操作员）任职资格及岗位责任制31.7气体分析化验人员任职资格及岗位责任制31.8气瓶附件检修人员任职资格及岗位责任制31.9气瓶收发及气瓶库管理人员任职资格及岗位责任制31.10气瓶装卸、搬运人员任职资格及岗位责任制31.11移动式压力容器装卸人员岗位职责31.12维修人员岗位责任制31.13柱塞泵操作人员岗位责任制31.14资料档案管理人员任职资格及岗位职责31.15营销业务经理职责：31.16设备运行作业人员岗位职责31.17保安员岗位职责3附件2各项管理制度汇编32.1 气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度32.2 安全教育管理制度32.3 安全生产管理制度32.4 安全会议管理制度32.5 安全检查制度32.6 用户信息反馈管理制度32.7 压力容器、压力管道等使用维护检验管理制度32.8 计量器具与仪器仪表管理制度32.9 气瓶检查登记制度32.10气瓶储存、发送管理制度32.11资料档案保管制度32.12图书管理及借阅制度32.13质量安全会议制度32.14不合格瓶处理制度32.15各类人员培训考核管理制度32.16用户宣传教育及服务制度32.17事故上报管理制度32.18事故应急救援预案定期演练制度32.19接受安全监察的管理制度32.20消防器材管理制度32.21充装车间安全管理制度32.22储罐区安全管理制度32.23门卫出入制度32.24进（入）站须知32.25设备仪器管理制度32.26仓库安全管理制度32.27经营、销售管理制度3附件3安全技术操作规程汇编33.1 事故应急处理操作规程33.2 气瓶抽真空操作规程33.3 LNG钢瓶充装操作规程33.4 LNG储罐安全操作规程33.5 LNG/L-CNG加注操作规程33.6 潜液泵操作规程33.7 高压柱塞泵操作规程33.8 气化器安全操作规程33.9 空气压缩机操作规程33.10 中控系统PLC操作流程33.11 储气瓶组操作规程33.12 电气安全操作规程33.13 电气维修作业规程33.14 配电室操作规程33.15 压力管道操作规程33.16 卸车软管耐压试验规程33.17 LNG站卸车作业操作规程33.18 消防泵操作规程3附件4工作记录、管理表格3DLRQ-01钢瓶收、发记录3DLRQ-02气瓶抽真空（置换）记录3DLRQ-03 绝热气瓶充装前检查记录3DLRQ-04绝热气瓶充装过程及复称记录3DLRQ-05绝热气瓶充装后检查记录3DLRQ-06不合格瓶隔离处理记录3DLRQ-07质量信息反馈记录3DLRQ-08设备（储罐 ）运行记录3DLRQ-09设备（真空泵）运行记录3DLRQ-10 液化气体罐车卸车记录3DLRQ-11文件更改（申请）单3DLRQ-12员工内部培训记录3DLRQ-13会议（活动）记录3DLRQ-14安全检查（日检）记录表3DLRQ-15安全检查(日检)记录表3DLRQ-16安全检查（月检）记录表3DLRQ-17标准规范资料借阅记录3DLRQ-18计量器具（安全附件）台账3DLRQ-19计量器具（安全附件）检定（校准）周期表3DLRQ-20 年度计量器具检定（校准）计划表3DLRQ-21 年度计量器具检定（校准）记录3DLRQ-22设备台帐3DLRQ-23设备履历卡3DLRQ-24设备维修卡3DLRQ-25内部审核计划表3DLRQ-26内部审核检查表3DLRQ-27内部质量审核报告3DLRQ-28不符合项及整改报告3DLRQ-29纠正措施报告3DLRQ-30文件发放（回收）记录3DLRQ-31供方评定记录3DLRQ-32合格供方名录3附件5主要法规标准目录（外来文件清单）3附件6公司员工名录3附件7公司各类资质（复印件）30.1颁 布 令为了更好地实现本公司质量方针和质量目标，不断提高气瓶充装质量和汽车加气质量，增强市场竞争能力，满足顾客的需要，依据TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程、TSG R4001-2006气瓶充装许可规则、气瓶安全监察规定、永久气体充装规定、GB27550-2012气瓶充装站安全技术条件，参考GB/T19001-2008质量管理体系要求等法规标准，组织人员编制了A版质量管理手册并经公司管理层审议决定，从即日起批准、发布,于2015年8月1日起实施。本质量手册是中广核东力燃气有限公司旗下的加气站和充装站质量工作的法规性、纲领性文件，用于统一、协调全公司质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻执行。 总经理： 年 月 日 0.2手册修改控制页序号修改章节插入页次修改内容批准人生效日期...3公司概况东力燃气于2011年开展天然气业务，是隶属于中广核节能产业发展有限公司的一家天然气集团公司，总部位于广东省东莞市，在国内拥有多家全资子公司。东力燃气旗下设有工业改气、终端销售及物流配送三个独立运营的事业部，立足华南，辐射全国，以燃气项目投资建设、燃气终端、燃气物流等为主要经营方向，业务范围涵盖加气站、充装站、工业改气、城市管网、终端销售、物流配送、瓶组站等。为企业提供天然气技术改造、气源供应、终端使用等一系列服务。改气事业部通过“免费建站、期满无偿转让”的模式与企业合作，提供个性化的综合解决方案，使企业既节省能源开支又符合环保要求。多年来服务客户已包括电力、陶瓷、电子、食品、制药、冶炼、织染等行业的近百家知名企业。为保证企业气源的充足和持续供应，燃气事业部与中海油、中石油、中石化建立了长期的战略合作关系，与西南、西北液化工厂等建立了稳定的气源合作关系，天然气终端销售量每月达数万吨。东力燃气现有员工近四百人，其中高级管理人员、专业人才近百人。依托强大的技术团队与服务平台，服务范围目前已覆盖全国各地，年销售额数十亿元。满怀理想和希望，秉承中广核“发展清洁能源，造福人类社会”的使命，坚守中广核“安全第一、质量第一、追求卓越”的基本原则，践行中广核“一次把事情做好”的核心价值观，以成为最好的天然气服务商为目标。法人代表: 邬建明公司地址: 广东省东莞市大朗镇富民南路61号联系电话:传 真: 编: 523219网址：/电子邮箱: Email:0.4服务承诺1. 本公司确保给汽车加气（LNG或CNG）的气体质量符合产品技术标准。2. 本公司确保气瓶的充装、运输、贮存符合国家规定。3. 本公司确保所充装气体质量符合产品技术标准。4. 本公司负责对不符合技术要求的气瓶瓶阀零部件进行修理。5. 本公司负责建立充装站气瓶的电子计算机档案，办理气瓶使用登记，向质监部门报告气瓶充装情况、安全技术状况。6. 本公司坚持安全第一的生产方针，切实加强安全管理，保证充装过程的安全。7. 本公司加强对全体员工的业务学习和思想品德教育，不断提高自身素质，在为客户服务中树立良好的个人形象，为本公司在社会上树立良好的信誉。 上述声明，本公司人员要严格遵守，认真执行，并请社会给予支持、协助和监督。 0.5质量安全责任人员任命文件任 命 书为正确执行TSGR0006-2014气瓶安全技术监察规程、TSGR4001-2006气瓶充装许可规则、GB14194-2006永久气体气瓶充装规定等法规，进一步提高公司的汽车加气质量和气瓶充装质量工作，经研究决定：（1）任命广东东力燃气有限公司（大朗充装站）以下负责人：吴殿臣：技术负责人罗立平：安全主管吴士群：充装主管黄志敏：充装检查负责人潘国文：设备运行负责人陈明：消防负责人吴太一：档案管理员（2）任命东莞市大朗东力天然气有限公司（大朗加气站）以下负责人：吴殿臣：技术负责人罗立平：安全主管陈鹏：加气站站长温秀球：加气设备检查负责人陈明：消防负责人吴太一：档案管理员（3）任命东莞市东力天然气有限公司（望牛墩加气站）以下负责人：吴殿臣：技术负责人罗立平：安全主管李沛波：加气站站长李真：加气设备检查负责人林炯添：消防负责人吴太一：档案管理员上述被任命的各责任人员，在实施气瓶充装全过程质量安全管理过程中有行使质量、安全否决的权力和上不受任何干扰的独立性。希望全体责任人员忠于职守，依法行事，努力确保质量管理体系有效运行和质量方针、质量目标的贯彻实施。本任命自公布之日起生效。 总经理：（签名） 年 月 日0.6引用标准、法规1、特种设备安全监察条例 国务院令549号（简称条例）2、气瓶安全监察规定 国家质检总局令46号（简称规定）3、气瓶安全技术监察规程 TSG R0006-2014（简称瓶规）4、车用气瓶安全技术监察规程 TSG R0009-20095、气瓶充装许可规则 TSG R4001-20066、气瓶使用登记管理规则 TSG R5001-20057、气瓶充装站安全技术条件 GB27550-20118、汽车用压缩天然气钢瓶 GB 17258-20119、永久气体气瓶充装规定 GB 14194-200610、气瓶警示检签 GB16804-199711、焊接绝热气瓶 GB 24159-2009 12、汽车加油加气站设计与施工规范 GB50316-201213、石油化工企业设计防火规范 GB50160-200814、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB50257-9615、建筑设计防火规范 GB500116-201416、安全阀安全技术监察规程 TSG ZF001-2006及修改单17、质量管理体系要求 GB/T19001-200818、其它国家现行有关移动式压力容器和气瓶充装的法律，法规，规章，安全技术规范和标准0.7术语和缩略语本质量手册使用气瓶充装许可规则、气瓶安全技术监察规程、车用气瓶安全技术监察规程及GB/T19001-2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义。0.7.1负责人（站长 ）：指总经理，本公司最高管理者；0.7.2技术负责人：指经过正式任命的熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识具有与充装专业相关的中级专业技术职称（中级或初级工程师）人员；0.7.3安全管理人员：指经过正式任命的负责日常安全管理与安全检查工作的人员，应取得含压力容器安全管理项目的特种设备作业人员证人员。0.7.4充装人员：指取得具有充装作业项目的特种设备作业人员证人员0.7.5检查人员：指取得充装作业项目的特种设备作业人员证人员。0.7.6化验人员：应具有相关的工作经历，接受过化验分析方面专业培训的人员。0.7.7质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。0.7.8质量管理：确定质量方针、目标和职责，并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进，使其实施的全部管理职能的所有活动。0.7.9质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。0.7.10质量体系：为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。0.7.11质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。0.7.12规范：阐明要求的文件。0.7.13可追溯性：根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。0.7.14过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。0.7.15程序：为进行某项活动所规定的途径。0.7.16服务：为满足的需要，供方和顾客之前接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。0.7.17组织：具有其自身的职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位或社团或其一部分，不论其是否股份制、公营和私营。0.7.18组织机构：组织为地使其职能按某种方式建立的职责、权限及其相互关系。0.7.19质量：反映实体满足明确和隐含需要的能力的特性总和。0.7.20安全性：将伤害（对人）或损坏的风险限制在可接受水平的状态。0.7.21合格（符合）：满足规定的要求。0.7.22不合格（不符合）：没有满足某个规定的要求。0.7.23缺陷：没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。0.7.24检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。0.7.25自检：由工作的完成者依据规定的规划对该工作进行的检验。0.7.26确认：通过检查和提供客观证据，表示针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。0.7.27停止点：相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点继续活动。0.7.28预防措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望情况的发生，消除其原因所采取的措施。0.7.29纠正措施：为了防止已现的不合格、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。0.7.30不合格的处置：为了解决不合格的问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。0.7.31返工：对不合格产品所采取的措施，使其满足规定的要求。0.7.32本公司中广核东力燃气有限公司。0.7.33气体液态或压缩天然气。0.7.34顾客同本公司以协议或合同形式购买本公司产品的组织或个人，有时亦称为甲方。0.7.35供方为公司提供产品、材料或服务的组织或个人。0.7.36合同气体供应合同或采购合同。精品文档总 经 理0.8组织机构广东东力燃气有限公司（大朗充装站）财务部生产部门管 理 层东莞市东力天然气有限公司（望牛墩加气站）东莞市大朗东力天然气有限公司 （大朗加气站）充装站加气站物流事业部瓶装气事业部改气事业部燃气事业部运营管理部安全质保部工程技术部商务法务部综合管理部充装站站长安全员充装1班长充装2班长充装工充装工充装工充装工统计/检查加 气站站长安全员运行1班长运行2班长加气工加气工加气工加气工收银/统计运行3班长加气工加气工部门说明：财务部-负责充装站、加气站财务管理。综合管理部-负责整个公司（包含加气站、充装站）人力资源管理、行政业务管理以及后勤配套。工程技术部-负责整个公司 (包含加气站、充装站)的设备管理、设备维护、设备改造、人员技术培训、产品质量管理以及质保手册执行、维护。销售部-负责整个公司对外销售业务（包含充装站杜瓦瓶）业务扩展。安全质保部-负责各加气站、充装站生产及安全的业务管理营运部-负责对生产部门下达生产计划、原材料采购、运输配送以及用户相关售后服务。0.9充装站和加气站质量及安全管理体系图总经理（站长）技术负责人安全管理人员资料档案管理员消防安全负责人充装检查负责人设备运行负责人计量仪器负责人充装（加气）作业负责人0.10气瓶充装工艺及卸车流程图0.10.1充装工艺流程图液体绝热气瓶充装流程图气源出厂装卸车出库装车储存充装后检测充装入库新（检）瓶充装前检查回收空瓶抽真空处理维 修 报废处理合格不合格合格不合格0.10.2加气工艺流程图气源CNG加气机高压储气瓶组顺序控制盘高压汽化器低温柱塞泵LNG槽车LNG储罐潜液泵LNG加气机0.10.3 装卸车流程图装/卸车流程槽车进入充装站空车过磅重车过磅核对车辆资料装车前检查/管路连接送货单据签收装车完毕/撤除相关连接装车作业重车离开气站根据指挥进入装车位槽车进入充装站重车过磅空车过磅核对车辆资料卸车前检查/管路连接送货单据签收卸车完毕/撤除相关连接卸车作业空车离开气站根据指挥进入卸车位1总则1.1质量方针、目标质量方针：规范管理，安全至上，质量第一，持续改进质量目标：1、安全技术规范执行率100%2、重大安全事故数0。3、气体质量合格率100%。4、顾客投诉处理率100%5、顾客满意率95%。 总经理（签名）： 二一五年六月三十日1.2编写依据本手册是依据特种设备安全监察条例、TSG R0006-2014气瓶安全技术监察规程、TSG R0009-2009车用气瓶安全技术监察规程、TSG R4001-2006气瓶充装许可规则、GB27550-2011气瓶充装站安全技术条件、GB14194-2006永久气体气瓶充装规定等法规并结合本公司的实际情况编制而成。1.3手册管理1.3.1本质量管理手册适用于本公司LNG/CNG气瓶充装和汽车加气的质量、安全控制管理。凡从事汽车加气、气瓶收发、气体充装、充装前后检查、安全检查、档案管理，以及装卸搬运人员必须认真学习并严格执行。1.3.2本质量管理手册为公司受控文件，由总经理颁布，由综合管理部发放。未经总经理批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者离开本公司时，应将手册交回站长处。1.3.3本手册由技术负责人组织编制，技术负责人审核，总经理批准。1.3.4手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂改。1.3.5 手册使用期间，如有修改建议由技术负责人收集修改意见，报总经理批准后统一修改实施。1.3.6本手册中内容如遇与上级文件法规或新出台的国家标准有抵触时，均按上级有关法规、标准规定执行。1.3.7本手册的解释权归属总经理及其授权的技术负责人。2管理职责2.1总经理承诺2.1.1总经理对政府的承诺向公司全体员工宣传贯彻并严格执行气瓶充装方面的相关法规、标准，确保充装符合法律、法规及相关标准的要求。在许可瓶范围内从事气瓶充装工作，并保证充装质量和充装安全在许可瓶范围内从事LNG加气、CNG加气工作，并保证充装质量和充装安全。接受政府部门的监督管理，及时上报各类充装、加气数据。2.1.2总经理对客户的承诺保质保量按时完成客户的充装和加气任务。做好充装前后检查，保证使用符合法规要求的合格气瓶。采取各种的方式按时与客户沟通交流，搞好服务及信息反馈工作。2.1.3总经理对员工的承诺为员工创造科学、安全、文明的生产和工作环境。为充装人员发放劳动保护用品和配备好应急救援器具。保证员工的工资福利等待遇。2.2质量方针和质量目标2.2.1质量方针：规范管理，安全至上，质量第一，持续改进质量目标：1、安全技术规范执行率100%2、重大安全事故数0。3、气体质量优良率95%。4、顾客投诉处理率100%5、顾客满意率95%。2.2.2总经理负责落实质量方针和质量目标在全公司范围内进行宣传贯彻，使每一个员工充分理解质量方针和目标，并在各自的岗位上遵照执行。2.2.3遵守法律，确保气瓶充装质量和汽车加气质量符合国家法律法规的规定，确保每个气瓶合格出站，加强日常的安全管理，消除各类隐患。杜绝重大安全事故。2.2.4质量第一，提高服务意识，做好用户服务信息反馈，及时改进，保证用户投诉100%得到处理，客户满意率在95%以上，并逐年提高。2.2.5加强内外部培训，确保充装人员和加气人员100%持证上岗。加强对辅助人员培训，确保新员工100%得到内部培训。2.2.6正式任命责任人员，要求责任人员学习和熟悉充装作业相关法规、标准标准、安全技术规范等基本知识并督促履行其职责。3 资源管理3.1资源提供总经理明确提出及时提供各类资源的承诺。资源是保证质量安全管理体系有效持续运转的前提，充分的资源确保气瓶充装安全和质量，以满足法规、管理制度和客户的要求。3.2人力资源3.2.1充装站负责人（站长）应熟知气瓶充装安全管理的法规，加气站站长应熟知汽车加气的安全管理。站长均应取得相关的的特种设备作业人员证3.2.2技术负责人，应熟知气瓶充装和汽车加气安全管理的法规、安全技术规范及液化天然气方面的技术知识，具有气体充装相关专业的工程师或以上技术职称的任职资格。3.2.3气瓶充装人员、检查人员每班不少于2人，且取得具有充装作业项目的特种设备作业人员证。3.2.4安全员需经过相关安全技术知识的培训，熟悉安全和技术要求取得安监或质监部门的安全管理人员资格证书。3.2.5附件检修人员至少应经过内部技术和安全的培训取得上岗资格。3.2.6气瓶收发、装卸、搬运人员应经过每年不少于四次每次不少于4小时的安全培训。3.2.7综合管理部人力资源管理人员应根据充装业务的发展变化，人员流动情况等向总经理提出合理增加人员的配置或培训计划3.2.8对全部聘用人员按规定签订劳动合同，保证其合法权益。3.3基础设施3.3.1气瓶充装的厂房、场地、设备、消防安全设施，工器具等应符合GB27550-2012气瓶充装站安全技术条件、气瓶充装许可规则的要求。3.3.2气瓶充装的设备、装置、工器具等的数量、性能、完好程度必须满足充装数量及充装质量的需要。3.3.3充装设备应建立台账、特种设备设备档案、设备应挂状态牌，负责人等标识。3.3.4拥有足够的自有产权气瓶，及时注册登记，建立气瓶台账、档案、宜实行计算机管理，并与监察系统联网。3.3.5技术负责人应组织对设备、气瓶及其零配件的采购、验收及设备的运行维护保养。设备负责人负责对设备的日常维护保养。3.3.5拥有相关的气瓶充装法规标准资料和满足气瓶充装需要的各项管理制度以及充装前、后检查、充装记录等相关表卡。3.4工作环境技术负责人识别并管理为实现气瓶充装质量、数量所需的工作环境，负责确定由总经理提供的所必需的基础设施、设置安全警示标志和区域划分标志，创造良好的工作环境。3.4.1配置适用气瓶充装作业的厂房、场地、电器设备并符合防火、防爆、防静电、要求，配置通风、除尘、消防器材及应急救援器具，保持符合充装温度、温度和职业卫生安全劳动保护的要求。经消防检查合格和防雷防静电检测合格。3.4.2确保员工气瓶充装符合劳动法和安全法要求。4气瓶充装的实现4.1同客户签订气瓶充装服务合同（需要时），明确合同双方的义务，公司为客户承诺充装的气体质量合格，所充装的气瓶重量、压力在规定的范围内，并保证及时供货。4.2由持特种设备作业人员证的充装前后检查员对气瓶按要求进行逐一逐项的检查。4.3由持证的充装人员对确认合格的气瓶进行充装，并认真做好充装过程检查，保证充装温度、充装压力、流速等符合充装规定。4.4充装后检查员对充装后的气瓶进行检查、称重，充装合格的气瓶粘贴合格证和警示标签。4.5充装过程中严格按操作规程操作，并有安全员做巡回安全检查。4.6认真及进填写充装前、后检查及充装记录，并做到项目、签名齐全。5内部审核5.1 通过自查，找出所建立的管理体系存在的问题，及时纠正和制定预防措施，确保质量管理体系正常运转和持续改进。5.2当内部审核有困难时，可以邀请有经验的外部组织人员帮助审核。内部审核，每年至少一次。具体按内审检查表进行现场审核，内审应形成报告。5.3内审员的条件和要求5.3.1应经过培训和学习，熟悉内审的程序、范围、内容和方法等5.3.2内审员要公正、客观地对待查出的问题5.3.3内审组由技术负责人、站长等专业管理人员组成，技术负责人任组长。5.4内审审核程序5.4.1首次会议：由内审组长主持。参加会议人员：公司领导、内审组成员及关键岗位责任人，与会者应签到，并做好会议记录。会议内容：由组长介绍内审的目的、范围、依据、方式、组员和日程安排及其他有关事项。5.4.2现场审核根据内审检查表进行审查并逐项详细记录内审组长召开会议，沟通审核情况，对不合格项进行核对。5.4.3审核报告现场审核后，内审组长召开内审组会议，确认不合格项，分析原因，制定纠正措施，并做实施验证和得出结果。现场审核一周内，审核组长完成内审报告，交总经理批准。5.4.4审核报告内容审核目的、范围、方法和依据审核组成员审核计划实施情况总结不合格及存在的问题分析。对公司质量安全管理体系的有效性、符合性的结论及今后改进的地方。5.4.5末次会议审核组长主持会议参加人员公司领导、内审组成员及相关负责人，与会者应签到，并做好会议记录。会议内容内审组宣读审核项目不合格报告，提出完成纠正措施的要求及日期。总经理讲话5.4.5.本次内审结果及审核报告提交总经理审核。5.5质量记录5.5.1首末次会议签到表5.5.2内审检查表5.5.3内审报告6质量安全管理体系分析与改进（管理评审）公司应确保收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并且评价可以持续改进体系的有效性。6.1数据分析应当提供以下有关方面的信息：6.1.1客户满意情况6.1.2与气瓶充装所执行的法规、安全技术规范、标准的符合性。6.1.3气瓶充装质量和安全情况变化趋势，包括所采取的预防措施。6.1.4 服务和供应方6.2利用质量方针、目标、内外部审核结果，数据分析、纠正和预防措施、持续改进质量安全管理体系的有效性。6.3采取纠正措施、以便在确认了不符合工作、质量安全管理体系或者技术运作偏离了其制度和程序实施纠正吧消除不符合原因，防止不符合的再发生。6.3.1评审不符合（包括投诉）6.3.2确定不符合的根本原因6.3.3评价确保不符合不再发生的纠正措施的要求。6.3.4确定和实施所需的纠正措施6.3.5记录所采取措施的结果。6.3.6评审所采取的纠正措施，对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。6.4采取有力的预防措施，以消除潜在的不符合原因，防止不符合的发生。6.4.1确定潜在不符合及其原因和所需要的改进。6.4.2评价防止不符合发生的预防措施的需求，以减少类似不符合情况发生的可能性。6.4.3确定和实施所需的预防措施。6.4.4记录所采取的预防措施的结果。8.4.5评审所采取的预防措施，以确保其有效性。附件1各岗位人员职责1.1总经理（站长）任职资格及岗位职责（1）应当取得省质监局颁发的特种设备作业人员证，熟悉充装介质安全管理相关的法规。（2）遵守国家有关特种设备及气瓶充装的法律、法规、规章、安全技术规范，认真履行特种设备的法律、法规所赋予的职责，满足政府与瓶装气体使用客户的要求；（3）组织建立质量管理体系，并且确保其有效运行和持续改进；（4）任命技术负责人、安全员及其它责任人员；规定本站对充装质量有影响的所有管理人员、充装人员和所有岗位人员的职责、权力和相互关系； （5）确保充装活动获得必要的资源；（6）按照气瓶充装规定的要求，履行充装站职责；（7）保证本单位安全生产投入的有效实施；（8）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患；（9）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。发生事故时应及时、如实报告生产安全事故。（10）参与安全、火灾事故的调查分析和处理工作。（11）接待政府有关部门监督检查的工作。1.2技术负责人任职资格及岗位责任制（1）应当具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉介质充装的法规，安全技术规范及专业技术知识，；（2）负责技术和质量管理工作；（3）组织编制质量管理手册；负责质量管理体系的建立和持续改进；（4）负责压力容器、压力管道等特种设备和工艺设备的技术管理工作和运行检查工作；（5）负责安排特种设备、压力管道及安全附件定期检验计划，计量仪表定期检定计划。（6）负责人员培训和考核工作；（7）负责气瓶的注册登记、定期检验和统计报表。（8）负责充装介质的质量检查工作；（9）负责各种记录资料的保管；（9）协助站长做好各项安全生产工作，组织落实各项整改措施。（10）参与安全、火灾事故的调查分析和处理工作。1.3安全管理人员任职资格及岗位责任制（1）认真贯彻执行国家、省、市有关的安全法律、法规及上级部门关于开展安全工作的要求，做好本单位的安全管理、监督工作；（2） 负责起草各项安全管理制度及化学事故应急急救措施，经公司领导层讨论、审批、颁发和实施。组织员工培训学习并定期进行演练；（3） 编制本单位的年度安全计划，经审批后督促实施；（4） 负责安全宣传和员工的安全教育培训工作；（5） 负责购置消防器材及其他劳动保护用品，并做好维护保养工作；（6） 实施日常安全检查、督促并协助领导做好事故隐患整改工作；（7） 参与安全、火灾事故的调查分析和处理工作。1.4气瓶充装前后检查人员任职资格及岗位责任制（1）应当取得市质监局颁发的特种设备作业人员证，熟悉LNG/CNG气瓶和低温液体罐的各项安全技术参数。（2）负责气瓶充装前的检查，严格按气瓶的安全技术参数规定要求来判定气瓶是否可充气，并进行气瓶登记工作，杜绝不符合要求的气瓶进行充装。（4）负责气瓶充装后的检查，对超重和泄漏的气瓶及时进行处理，对检查的结果认真作好记录并签字确认。（5）发现作业场所和工作岗位存在危险因素和事故隐患，应立即向有关领导报告。（6）严格执行公司各项安全规章制度和操作规程。按照气瓶安全监察规定（国家质检总局第46号令）和GB 14194-2006永久气体气瓶充装规定以及“气瓶充装前、充装、充装后检查管理制度”的有关规定。（7）进入充装台的空瓶必须经气瓶检验员逐个进行所外观、有效期及进气口操作性能的检验，凡属于气瓶充装检查制度中所列不合格的气瓶不得充装。（8）对不符合使用要求的气瓶必须坚持原则，不给予加气。（9）在检验过程中，不得使用黑色金属工具敲击气瓶，以免产生火花。（10）充装前检查记录必须完整，内容至少应包括：容积、实际充装量、发现的异常情况、检查者、充装者和复称者姓名和代号、充装日期。记录应妥善保存、备查。（11）当本岗人员因故离岗或不在岗时，必须由专职安全员或点瓶工履行职责。（12）熟悉气站事故“应急救援预案”，参加相应演习和训练。1.5气瓶充装人员任职资格及岗位责任制（1）应当取得市质监局颁发的特种设备作业人员证，熟悉LNG/CNG气体理化性质，熟练充装操作规程。（2）充气时检查气瓶的进气情况，消除气瓶不进气和漏气。（3）坚守工作岗位，密切关注充装情况，充气时不得少于2人。（4）负责满瓶气瓶的定置摆放，以保证收发搬运畅顺。（5）保证充气质量，加强充气中的巡视和检查，保证抽查率达标。（6）有较强的安全意识，能有较强的应急事故处理能力。（8）认真做好气瓶充装过程记录并签字确认。（9）认真做好对充装工艺设备的充装前的检查工作和充装完后维护保养工确作，做好检查维护保养工作的记录。（10）负责已充装后的检查,对合格满瓶进行戴瓶塞、粘标签.1.6压力容器操作人员（兼设备操作员）任职资格及岗位责任制（1）应当取得市质监局颁发的特种设备作业人员证，具有高中以上文凭、熟悉LNG/CNG气体充装的安全技术和要求；（2）熟悉站内压力容器的内部结构，压力管道内气、液的流向；负责储罐、安全附件、管道阀门的操作；（3）负责特种设备及其安全附件、工艺设备的运行检查和日常保养工作，并认真填写检查记录；（4）负责充装工艺设备的操作；（5）执行罐车卸车安全技术操作规程，进行罐车卸车；认真填写罐车卸记录。1.7气体分析化验人员任职资格及岗位责任制（1）熟悉有关充装介质的国家标准，具有高中以上文凭并经专业技术培训合格；（2）负责LNG/CNG的化验工作；（3）负责化验仪器设备的维护保养工作；1.8气瓶附件检修人员任职资格及岗位责任制（1）熟悉气瓶和LNG/CNG的基础知识，并经技术和安全培训合格；（2）对损坏的瓶阀进行检修、试验或更换；（3）对损坏的气瓶附件进行更换；（4）对气瓶颜色和字迹不清的气瓶进行重新喷涂；（5）站长安排兼职及临时交办的其它工作。1.9气瓶收发及气瓶库管理人员任职资格及岗位责任制（1）熟悉介质充装的安全技术和要求，具有初中以上文凭并经专业技术培训合格；（2）负责新购和定期检验合格气瓶的入库验收和登记建档工作；（3）负责办理气瓶领用的登记手续；（4）负责气瓶永久标志的打印；（5）负责制定气瓶的定期检验计划；（6）负责为上报气瓶管理报表提供数据；（7）完成站长临时交办的其它工作。1.10气瓶装卸、搬运人员任职资格及岗位责任制（1）熟悉介质充装的安全技术和要求，并经过技术和安全培训合格；（2）负责气瓶的装卸和搬运；（3）负责办理运输气瓶车辆的各项手续；（4）负责运输气瓶车辆的维护保养；（5）站长安排兼职的及临时交办的工作。1.11移动式压力容器装卸人员岗位职责 （1）指引LNG拖车进行过磅后，按指定位置停好，对LNG槽车压力、温度进行检查，安装好车辆限位器，安全警示牌。（2）连接好静电连接线，连接好卸车软管，将槽车钥匙取下，放在指定位置，卸车完毕后，方可取回。（3）确定储罐液位、压力正常，确认仪表风压力正常。（4）对卸车软管和气化器进行置换吹扫。（5）打通卸车流程和增压流程，根据储罐压力选择槽车增压压力，保证卸车压差在0.20.3MPa,或采用潜液泵卸车方式卸车；（6）卸车过程中，拖车司机、操作人员要一直在现场，检查连接部位的泄漏情况，观察槽车和储罐的压力、液位，确保安全。（7）当卸车完成时，拆下卸车软管，拆下静电连接线，移开三角木和安全警示牌，打好盲板；（8）引导槽车进行二次过磅，做好卸车记录。（9）卸车完成时，检查天然气的储罐的压力、液位情况，并做好相关记录。（10）避免在下列情况从事卸车作业：雷雨天气；附近有明火或发生火灾；站内发生泄漏；天然气储罐液位、压力异常；其它不允许卸车的情况1.12维修人员岗位责任制接受值班调度的工作安排和技质安部的技术业务指导。协助维修组制定各种维修计划,保证设备正常运行。（1）熟悉公司和LNG、L-CNG加气站所属生产设备、管线、阀门、仪表的结构、原理、操作等。（2）抢修人员在抢修过程中，必须搞好与操作人员的衔接和挂维修牌，以防止操作人员误操作，设备抢修后，经技术人员检查合格后，才能交与操作人员使用。（3）抢修带气设备时，必须首先切断气源，并放空卸压，同时切断电源，保持工作场所的通风良好，经检查无隐患后，方可作业。（4）在易燃、易爆场所抢修作业时，必须严格遵守有关安全制度，工作时要使用防爆工具，禁止撞击产生火花。（5）对生产系统突发故障，要及时处理并作好记录，事后分析形成报告。（6）与维修组共同搞好抢修配件、材料、工具的购置，低值易耗品和易损件的准备及加工工作；同时保管好备件、材料、工具及抢修设备。（7）抢修时，必须规范作业，严禁违章作业，有权拒绝违章指挥，及时向上级主管部门汇报；必须检查工具安全可靠，并正确使用各种工具设备，保证安全的前题下，提高工作效率；工作完，要把工具、设备擦拭保养。（8）保持通讯畅通，接到值班调度的应急抢修抢险工作时迅速赶到现场按预定程序及现场指挥进行抢修抢险作业。（9）按受值班调度的各项工作安排和上级部门工作指导；完成领导下达的临时性工作任务。1.13柱塞泵操作人员岗位责任制（1）柱塞泵操作工首先必须遵守站内各项规章制度，熟练掌握站内各设备的操作方法、懂得其结构和工作原理。（2）对本岗位所辖生产系统所有设备必须严格按照操作规程操作，并做好日常维护工作，杜绝违章操作。（3）对本岗位控制柜、配电箱的仪器、仪表必须按工艺指标要求进行监控。（4）设备工作时，随时巡查各电器、机械组件是否有异响、异味，发现隐患、故障，及时报告、记录，并协助维修人员排除故障，杜绝更大的事故发生。（5）严格执行设备、工艺管线的巡回检查制度，发现隐患故障及时报告，及时记录，及时处理。（6）在紧急情况下，应及时切断电源、气源，防止机械、电器事故的发生。（7）认真做好压缩机、控制柜等生产设备的生产运行记录和岗位日志（岗位记事）。记录内容要齐全，数据准确，不得弄虚作假，并收集、整理、保管好数据文件。（8）随时检查油箱油位、注油器油位及注油状况，严禁缺油或不注油。（9）密切注意滤油器进排气的压力，确保滤油器的正常运行。（10）做好工作场所的设备，消防器材、场地、环境的日常保养、清洁卫生，做到文明、安全生产。（11）加强业务技术学习、岗位练兵。（12）根据本岗位操作经验进行总结，对不完善的生产工艺控制系统操作，提出合理化建议。（13）服从领导安排、听从指挥、接受班长检查考核，完成临时性工作任务。 1.14资料档案管理人员任职资格及岗位职责（1）负责建立和保管压力容器、压力管道等特种设备和工艺设备的技术档案。（2）负责质量管理体系运行和改进的记录的收集、整理和建档工作。（3）负责气瓶充装、设备运行和各项检查记录的保管工作。（4）负责各种审批文件、建站图纸及各种证照的保管工作。（5）负责各类人员技术档案的管理工作。（6）负责法规、标准、上级文件的保管工作: