质量安全管理手册.doc

杭州建德沁心食品饮料有限公司 Q/QXZS01质量安全管理手册 版 本：A 持 有 者： 分 发 号： 受控状态：2005年 12 月 10 日发布 2005年 12 月 11日实施杭州建德沁心食品饮料有限公司 发布杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册手册颁布令 任命书版本/修改状态 A/0第1页 共1页质量安全管理手册颁布令杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册，编号Q/QXZS01，经审定，现予批准颁布，自2005年 12 月 21 日起实施。质量安全管理手册是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客要求的纲领性文件，公司全体员工务必认真学习，严格执行，为确保产品质量和提高公司信誉而共同努力。杭州建德沁心食品饮料有限公司 总经理： 2005年 12 月 10 日任 命 书为了加强对质量管理的领导，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客需求，特任命周松泉为我公司的质量负责人。质量负责人的职责是：(1) 在总经理领导下，具体负责本公司质量管理的日常领导工作。负责本公司的质量管理体系建立、实施、保持和完善。 (2) 向总经理报告质量业绩和任何改进的需求； (3) 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。 (4) 组织质量管理文件、制度的制定和审核。 (5) 负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。(6) 组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)。 杭州建德沁心食品饮料有限公司 总经理： 2005年 12 月 11 日任 命 书为了加强质量安全控制并明确质检科室及其组成人员的职责和权限，经研究决定成立质检科作为本企业产品质量检验的专设科室，其组成人员如下：周宇同志为化验室专职化验员、负责本公司的原料、辅料和成品检验.杭州建德沁心食品饮料有限公司 总经理： 2005年 12 月 11 日杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第0.1章 目 录版本/修改状态 A/0第1页 共1页0.1 目录标 题0.1目录0.2 质量安全管理手册说明0.3 质量安全管理手册修改控制0.4 公司概况0.5 公司质量管理结构图1质量管理职责1.1组织领导1.质量目标1.3管理职责2生产资源提供2.1生产场所2.2生产设备2.3人员要求3技术文件管理3.1技术标准3.2工艺文件3.3文件管理4采购质量控制4.1采购制度4.2采购文件4.3 采购验证5过程质量管理 5.1过程管理5.2质量控制5.3产品防护6产品质量检验6.1检验设备6.2检验管理6.3过程检验6.4出厂检验附件一:质量管理制度附件二:技术文件杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第0.2章 质量安全管理手册说明版本/修改状态 A/0第1页 共1页0.2 质量安全管理手册说明1 手册编制依据：本手册依据食品卫生法、产品质量法、食品质量安全市场准入审查通则、食品生产加工公司必备条件现场审查表和冷冻饮品生产许可证审查细则的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量管理的八项基本原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量管理的基本行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。2 手册内容： (1) 质量管理职责； (2) 生产资源提供；(3) 技术文件管理；(4) 采购质量控制；(5) 过程质量管理；(6) 产品质量检验；3 本手册由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈办公室，办公室应对手册的适用性、有效性进行审查，必要时应对手册予以修改。文件名称质量安全管理手册编 号Q/QX ZS 01拟文/日期周宇05.12审核/日期周宇05.12批准/日期周松泉05.12实施日期自 2005 年 12 月 11 日起实施杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第0.3章 质量安全管理手册修改控制版本/修改状态 A/0第1页 共1页0.3 质量安全管理手册修改控制章节号修 改 条 款修改日期修改人审 核批 准杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第0.4章 企 业 概 况版本/修改状态 A/0第1页 共1页0.4 公司概况杭州建德沁心食品饮料有限公司是一家冷冻食品饮料的专业公司，成立于1995年，公司生产基地建在杭州建德市乾潭镇鲶鱼山，该处山清水秀，环境优美，洁净而无污染。生产基地占地面积3000，建筑面积1800，固定资产780万元，年生产产值800万元。公司的主导产品-冷冻饮品。公司的宗旨是：“质量第一，顾客至上，优质服务，诚信经营”。十年来，公司致力于提升质量管理水平，提高人员素质，健全规章制度，建立质量管理体系并持续改进，从而使产品质量和服务质量稳定提高，深受消费者喜爱。国家食品质量安全市场证入制度的实施，将使魚龙混杂的食品市场得以净化。本公司将抓住这个大好机遇，进一步改进质量管理，以一流的产品，一流的服务抢占市场，努力满足消费者的需要。名 称：杭州建德市沁心食品饮料有限公司地 址：杭州建德市乾潭镇鲶鱼山总经理：周松泉电 话：0571 64172076传 真：0571 64172076邮 编：311602杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第0.5章 公司质量管理机构图版本/修改状态 A/0第1页 共1页0.5 公司组织结构图 总经理质 量 负 责 人财务科质检科质检科办公室销售科生产科供应科化验室仓 库库原辅材料生产车间杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第1章 质量管理职责版本/修改状态 A/0第1页 共2页1 质量管理职责1.1组织领导1.1.1 明确分管质量工作领导为了加强对质量管理工作的领导，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客需求，特任命周松泉为我公司的质量负责人。其质量职责和权利是：(1) 在总经理领导下，具体负责公司质量管理的日常领导工作。负责公司的质量管理体系建立、实施、保持和完善。 (2) 向总经理报告质量业绩和任何改进的需求； (3) 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。 (4) 组织质量管理文件、制度的制定和审核。 (5) 负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。 (6) 组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)1.1.2 明确质量管理机构和人员公司质量管理机构和人员如下：(1)质量管理机构：质检科(2)质量管理(检验)人员： 周宇检验员质量职责：(1)努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。(2)熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证。 (3)严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。 (4)做好计量器具、检验设备的计量检定工作。(5)督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因。 (6)对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。(7)检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。1.2方针目标1.2.1 质量方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定公司的质量方针为：强化质量管理 ，满足市场要求，坚持绿色环保。 杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第1章 质量管理职责版本/修改状态 A/0第2页 共2页1.2.2质量目标为实现公司的质量方针，本公司的质量目标为：a) 成品一次检验合格率达98%；b) 成品出厂合格率100%;c) 顾客满意率达95%。 1.2.3质量目标分解 与质量相关的各部门应根据本公司目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，应制定质量目标分解考核细则，1.2.4 质量目标宣贯公司对质量目标进行贯彻，使得员工理解质量目标，并做好记录。1.2.5 质量方针、质量目标考评结合年终总结，对质量方针的适宜性进行评审、对质量目标进行考核，制定新的质量目标，并做好记录。1.3 管理职责1.3.1 公司制定质量管理制度，规定各部门的职责和权限及相互关系，保证各项质量管理活动安有关规定、正常有序地进行，从而实现从采购、加工、检验、包装、储存等整个食品生产加工过程的全过程的质量管理控制。1.3.2 公司制定不合格管理办法，不合格分为两类，一类是工作不合格，如制度制定不合理、执行制度情况不好或有差错；另一类是不合格品，包括：原辅料、包装物料、成品等。对不合格应及时采取纠正措施。1.4 相关文件G0101 质量目标分解考核细则，G0102 质量管理制度，G0103 不合格管理办法杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第2章 生产资源提供版本/修改状态 A/0第1页 共 2 页2 生产资源提供2.1生产场所2.1.1 必须具备保证食品质量安全的良好的环境条件。公司应建在地势干燥，交通便利，水源充足，无有害气体、灰沙、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源，便于排放污水的地区。厂区内道路应平整，不积水，场地应有足够的排水系统，应当清洁、整齐。主要建筑物或区域具备：原辅材料及包装材料仓库、成品仓库；生产車间、冷冻机車间、包装車间、化验室等生产场所。辅助建筑物或区域有：办公场所、锅炉房和废弃物临时存放点等。2.1.2 生产场所应有足够的空间满足生产需要。应按生产流程和人员活动规律进行区域划分、合理布局与衔接。必须考虑到原料与成品贮存、运输、加工过程中的半成品均应杜绝交叉污染。在入口处和适当的位置应配备洗手、消毒设施。应设置更衣室。车间和库房应清洁明亮，设有防尘、防蝇、防鼠的设施。地面应易于清洗和消毒，不易积水，地明沟的排水口须设网罩。厕所应设在車间外侧，垃圾要放在车间外较远的存放处。3.1.3 公司应制定卫生管理制度。2.2 生产设备2.2.1 公司必须具备的生产设备有： a配料缸；b.灭菌设备；c.均质器；d.热交换器；e.老化罐；f.凝冻机。2.2.2 设备的精度能满足生产的要求，设备的状况良好能正常安全生产。2.2.3 直接接触食品及原料的生产设备和容器，必须由无毒、无害、无异味的材料制成，并且应易于清洗消毒。即：材质无毒无害；结构边角圆滑，不易积垢，便于清洗消毒。2.2.4 建立设备台帐，制定设备进行定期清理及维护保养的有关规定。2.2.5建立检测设备、计量器具台帐，制定检测设备、计量器具管理制度。2.2.6为了更好地指导操作，制定主要设备、检测仪器的操作规程、维护规程。2.3 人员要求2.3.1公司应制定与质量有关人员能力要求规定，并进行培训以满足规定要求，确保产品质量符合规定的要求。基本要求：a) 公司领导应了解生产者和产品质量责任和义务；b) 质量管理人员应具有一定的质量管理知识及相关的食品生产知识；c) 公司的技术人员应掌握食品生产专业技术知识；d) 公司的生产操作人员必须身体健康，无传染性疾病，应看懂相关技术文件（配方和作杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第2章 生产资源提供版本/修改状态 A/0第2页 共 2 页业指导书），并能正确的操作设备。2.3.2 知识需要更新、能力需要提高，公司要制定培训计划，采用多种方式开展培训，做好培训事实记录，重要内容要考试(书面或实际操作)，参加外部培训发证的证书要存档。2.4 相关文件G0201 卫生管理制度，G0202 设备管理制度，G0203 检测设备、计量器具管理制度，G0204 人力资源管理制度杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第3章 技术文件管理版本/修改状态 A/0第1页 共1页3 技术文件管理3.1 技术标准3.1.1 公司应收集相关的标准：原辅材料标准、产品标准（含产品卫生标准）、检验标准、包装标准；需要时制定公司标准。产品标准执行SB/T 10015 1999雪糕；SB/T 10016 1999冰棍； 食品通用的相关标准有：GB 2759.1-2003冷冻饮品卫生标准必须收集。产品标签标注内容除符合GB7718规定以外还应标明产品的类型3.1.2 公司明示的产品标准，必须符合强制性标准的要求，并经当地标准化部门备案；3.2 工艺文件3.2.1 公司应设计产品的工艺流程，制作工艺流程图(标明关键质量控制点)，制定生产操作规程；3.2.2公司制定的工艺文件应科学、合理。3.3 文件管理3.3.1 技术文件的范围：技术类文件中的工艺文件、产品标准及技术标准进行管理。3.3.2 公司应制定技术文件管理制度；3.3.3 公司应有部门或专（兼）职人员来管理公司的技术文件，以保证使用部门能随时获得技术文件的有效版本；3.4 质量记录3.4.1 质量记录是特殊的文件，作为质量管理活动的证据 ，应保存。3.4.2 必须的质量记录有：质量工作会议记录。培训记录。设备定期清理、维护保养记录。采购文件。采购验证记录。关键过程控制点控制记录。成品检验记录。不合格品控制记录。技术文件发放清单。卫生体检记录。3.5 相关文件G0301 技术文件管理制度，G0302 工艺流程图G0303 生产操作规程杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第4章 采购质量控制版本/修改状态 A/0第1页 共1页4 采购质量控制4.1 采购制度4.1.1 公司应制定采购原辅材料及包装材料的采购管理制度4.1.2 公司如有外协加工或委托服务项目，应制定相应的采购管理办法。4.2 采购文件4.2.1 公司应制定主要原辅材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。4.3 采购验证4.3.1 公司应对采购的原辅材料、包装材料以及外协加工品进行质量检验或验证；应制定采购质量验证规程。4.3.2 公司应制定原辅料倉库、成品仓库管理制度4.3.3 公司严格遵守以下规定：a)不得使用非食用性原辅材料生产产品；b)不得使用食品生产的废液，废渣进行食品生产；c)不使用有毒、有害、有疫病的原辅材料生产食品；d)优先使用获得生产许可证公司的产品进行生产；4.4 相关文件G0401 采购管理制度，G0402 采购质量验证规程G0402 原辅料倉库、成品倉库管理制度，杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第5章 过程质量管理版本/修改状态 A/0第1页 共1页5 过程质量管理5.1 过程管理5.1.1 公司应制定生产过程质量制度及相应的考核办法；5.1.2 公司职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作；5.2 质量控制5.2.1 公司分析食品质量的安全要求，进行危害（包括生物性、化学性、物理性得等）分析和识别关键点并进行控制；5.2.2 公司应制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书，并切实实施，以控制和保证食品质量安全；5.3 产品防护5.3.1 在食品生产加工和搬运、贮存过程中，应加强产品防护，防止原材料、成品出现污染或损害；a)生产过程中：防止物料与食品的交叉感染；防止人员对食品的污染；防止设备、工具、容器对食品的污染；防止车间环境对食品的污染；b)运输过程中：注意运输容器、工具、车辆的清洁以及辅垫物、遮盖物的干净卫生，同时注意不能将食品与其他物品同车运输；c)贮存过程中：注意食品的包装、置放以及库房的防尘、防潮、防鼠、防虫以及控温、采光等；5.4 相关文件G0501 过程质量管理制度，杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册第6章 产品质量检验版本/修改状态 A/0第1页 共1页6 产品质量检验6.1 检验设备6.1.1 公司应具有必备的出厂检验设备： （a）天平（0.1g）；（b）灭菌锅；（c）微生物培养箱；（d）生物显微镜；（e）无菌室。6.1.2 公司出厂检验设备的性能、准确度应能达到规定的要求，并在检定或校准的有效期内使用；6.2 检验管理 6.2.1 公司应设立独立行使权利的质检机构质检科，并配备有检验资格的检验人员；6.2.2 公司应制定产品质量检验制度和检验设备管理制度a)产品质量检验管理制度，主要规定质量检验机构、质量检验人员的职责、任务，检验工作程序，产品检验项目，检验内容，以及检验的技术要求等内容。b)检验设备管理制度，主要规定检验、试验和计量设备的配备、使用、检定、校准、标识、维护、保养、搬运、报废等内容；6.2.3 公司如委托出厂检验，必须委托有合法地位的检验机构，并应签有正式的委托检验合同；委托检验合同应有以下内容：生产批次的组成；检验所依据的标准和方法；检验完成时限；检验项目；检验收费；合同期限；违约责任。6.3 出厂检验6.3.1 公司应制定产品质量检验规程；6.3.2 公司应严格按产品标准及有关规定对出厂产品进行检验和试验，并出具产品质量检验报告和合格证；6.3.3出厂检验项目：感官、净含量、菌落总数、大肠菌群。6.4 相关文件G0601 检验管理制度，G0602 产品质量检验规程第 16 页 共 69 页杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册附件2 工艺流程图版本/修改状态 A/0第1页 共2页雪糕的生产工艺流程原料处理混合原料配制灭菌保温模具及扦子消毒加入香精插扦浇模冷却老化冻结均质成品检验包装脱模带号的工序为关键质量控制点；应严格按操作规程要求要求执行。关键设备:台称、天平、冷热缸。关键工序:配料工序:见配料混合关键工序作业指导书灭菌工序: 温度 85-92 时间保温20分钟老化工序：时间3-4小时 温度0-4杭州建德沁心食品饮料有限公司质量安全管理手册附件2 工艺流程图版本/修改状态 A/0第2页 共2页冰棍的生产工艺流程原料处理混合原料配制灭 菌保 温加入香精冷 却浇 模模具及扦子消毒插 扦冻 结脱 模带号的工序为关键质量控制点；应严格按操作规程要求要求执行。包 装关键设备：台称、天平、冷热缸关键工序：配料工序:见配料关键工序作业指导书检 验灭菌工序:温度 85-92 时间保温20分钟成 品杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 00 质量管理制度目录版本/ 修定状态 A/0第1页 共1页序号 编 号 名 称 1 Q/QX G 01 质量目标分解考核细则， 2 Q/QX G 02 质量管理制度， 3 Q/QX G 03 不合格管理制度 4 Q/QX G 04 卫生管理制度 5 Q/QX G 05 设备管理制度 6 Q/QX G 06 检测设备、计量器具管理制度 7 Q/QX G 07 人力资源管理制度 8 Q/QX G 08 技术文件管理制度 9 Q/QX G 09 采购管理制度 10 Q/QX G 10 原辅料倉库、成品倉库管理制度 11 Q/QX G 11 过程质量管理制度 12 Q/QX G 12 检验管理制度 13 Q/QX G 13 纠正和预防措施管理制度 14 Q/QX G 14 工艺纪律考核管理制度 杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 01 质量目标分解考核细则版本/ 修定状态 A/0第1页 共1页1 目的 对实现本公司的质量目标进行管理策划。2 范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据的公司质量目标配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 质量负责人审核各部门为管理策划编制的有关文件。3.3 办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门负责人负责组织本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现本企业的质量方针，本企业总的质量目标为：d) 成品一次检验合格率达98%；e) 成品出厂合格率100%;f) 顾客满意率达95%。4.1.2 与质量相关的各部门应根据本公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。制定质量目标分解考核细则。企业质量目标分解部门部门质量目标考核办法1成品一次检验合格率达98%；2成品出厂合格率100%;，3顾客满意率达95%。办公室1.按培训计划实施率达100。2.文件发放率达100。1.一般三个月考核1次。2.达不到目标1个百分点，扣部门10分.3.年终根据经济效益情况，将所扣分数折合人民币，一次扣除。4.一线生产人员按计件方法，对质量进行考核。5.严重质量事故另行处理。生产科1.按作业指导书生产，无违反次数。2.过程产品检验合格率达100。 3设备完好率达100供应科1 采购产品检验合格率达98以上。销售科2 合同履行率达100。质检科1.采购产品、最终产品批次检验率达100。2.检验差错率小于1以下。各部门1按卫生制度检查合格率达1005 记录5.1 质量目标考核记录1.目的对企业内的质量职能及其相互关系予以规定，以促进有效的质量管理。2.范围适用于企业内对产品质量有关管理层及各职能部门和有关人员的质量职责的规定。杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 02 质量职责版本/ 修定状态 A/0第1页 共4页3. 质量职责的分配：3.1 最高负责人总经理职责：(1)认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针、政策，有关的法律法规。 (2)确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责。 (3)制定企业的质量方针、质量目标，批准和发布质量管理制度 。 (4)创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通。(5)任命质量负责人。(6)确保质量管理体系得到持续改进。(7)组织召开重大质量会议，作出重大决策。3.2 质量负责人的质量职责： (1)在最高负责人领导下，具体负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。 (2)向最高负责人报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，及质量管理体系所需作的改进。 (3)组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。 (4)组织质量管理文件、制度的制定和审核。 (5)负责与质量管理有关事宜的外部沟通与联络。 (6) 组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)3.3 办公室质量职责：(1)负责企业工作环境的管理。(2)负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作。(3)负责文件及档案管理工作。(4)负责企业人力资源管理，建立企业人员档案。(5)制定人员培训计划并组织实施，建立培训档案。3.4 质检科质量职责：(1)认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规。贯彻企业质量方针、质量目标。(2)负责企业质量工作的归口管理，负责策划、建立、保持、完善质量管理体系，组织质量职能的协调实施并监督检查。 (3)负责组织制定质量管理文件，上报批准后予以发布并组织实施。 (4)负责质量体系的内部检查，组织实施对质量体系的评价和改进。 (5)负责对采购的原辅料、包装物料的检验和验证工作，负责对半成品及成品的检验分析、评价工作。杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 02 质量职责版本/ 修定状态 A/0第2页 共4页 (6)负责企业检验设备、计量设备的归口管理。负责检验设备的控制、标识和维护。 (7)负责对不合格品的隔离、控制、评审和般性不合格品的处置工作。(8)负责企业质量信息的综合管理，组织，收集，分析，传递各类质量信息。归口管理质量管理数据的统计工作。(9)负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效。(10)负责归口管理质量记录工作。(11)负责制定产品标识的方法和形式。3.5 生产科(生产车间)质量职责： (1)负责编制生产计划，负责工艺流程、操作规程等的技术文件的更改等工作。 (2)组织均衡生产，负责制定工序质量控制点及特殊工序，关键过程的作业文件，认真做好质量控制点、特殊工序、关键过程的控制。 (3)负责工序管理，生产过程环境管理。 (4)负责实施生产过程中的产品标识及管理。 (5)负责周转材料(原辅料、包装物料)、在制品的搬运和贮存。 (6)严格执行各项标准、规范，严格遵守工艺纪律。严格质量考核。 (7)参与不合格品的评审。 (8)负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态。 (9)负责生产设备的安装、调试、验收和标识。3.6 供应科质量职责： (1)负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制，负责与供方的协调。 (2)负责企业所需原辅料，包装物料，物资，设备的采购工作。 (3)负责原辅料，包装物料，采购物资和产成品的贮存、搬运、标识及管理，做到帐、物相符。3.7 销售科质量职责： (1)负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作，按客户要求提供高质量的产品。 (2)负责市场调查，收集顾客意见，负责与顾客沟通，做好顾客满意度测量。(3)负责处理售后服务工作。3.8 财务科质量职责：(1)合理配置和使用资金，以确保质量管理工作的正常开展。(2)加强对采购物资的财务控制，负责监督、检查和完善各仓库的账目，做到帐、卡、物相符。 杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 02 质量职责版本/ 修定状态 A/0第3页 共4页 (3)负责经济指标的全面统计，组织分析报表。关键岗位质量职责：3.9 检验员质量职责。(1)努力学习业务知识和质量管理知识，提高业务能力，掌握岗位技能。(2)熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证。 (3)严格计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。 (4)做好计量器具、检验设备的计量检定工作。(5)督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因。 (6)对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置。(7)检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题。4.0 部门负责人质量职责。 (1)认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。 (2)带头学习理解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，在本部门内开展质量管理意识教育。(3)负责落实本部门的质量职能，完成工作任务，对本部门的工作质量负责。(4)主持本部门有关质量工作会议。(5)负责批准发布由本部门编制的仅涉及本部门工作的质量作业指导文件。4.10 供销员质量职责 (1)熟悉本企业所有原辅料、包装物资、成品的技术标准、性能。(2)协助作好合格供方的选择工作。认真填写采购文件。(3)确保采购物资的质量。严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理。 (4)做好职权范围内的销售合同的签订、评审工作。 (5)做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通。(6)对采购和销售工作的质量负责。4.11 仓库管理员质量职责： (1)按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放。(2)确保仓库的贮存环境符合要求， 随时检查贮存物品的存贮质量。(3)仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，账、物、卡一致。 (4)协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作。(5)对仓库管理工作和贮存质量负责。杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 02 质量职责版本/ 修定状态 A/0第4页 共4页4.12 生产工人质量职责：(1)努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操作技能。(2)严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。(3)严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。(4)对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。(5)严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。 (6)出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。(7)对本职工作质量负责。5 记录无杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 03 不合格管理制度版本/ 修定状态 A/0第1页 共2页1目的 对不合格品及不合格工作，及时查明和消除现存或潜在的不合格，对其产生的原因采取纠正或预防措施，实现持续改进。2 范围 适用于产品、质量管理、过程、偏离关键限值不合格及潜在不合格因素，采取的纠正及纠正、预防措施。3 职责3 1 质检科负责不合格的纠正或纠正、预防措施的管理。32各部门负责收集各自范围内现实和潜在的不合格信息，并进行反馈，落实提出相应的纠正或纠正、预防措施。4 工作程序4.1不合格分类4.1.1 产品不合格：包括：原辅料、包装物料、半成品、成品等。4.1.2 工作不合格：包括：手册、制度、规范等制定不合理、执行情况不好或有差错。4.2 产品不合格4.2.1 检验人员发现产品不合格时应予以记录、隔离、评价并对不合格品进行标识。4.2.2 不合格品的评审和处置a) 对采购产品的不合格，由化验室上报，由质量负责人批准，交供应科处置。b) 对过程产品的不合格，记录表上。由检验人员处置，填写在相应的生产记录。c) 对最终产品的不合格，由化验室报告质量负责人批准后交生产科处置。4.2.3对不合格品的处置方法4.2.3.1对采购产品不合格的处置方法： a) 作让步接受。(有权人批准) b) 拒收。4.2.3.2 对过程和最终产品不合格作报废处置。4.3 工作不合格4.3.1工作不合格信息来源以下内容提出的不合格项：a) 内、外部审核结果；卫生监督和工艺监督情况；目标考核统计结果；b) 对人员培训情况评价；c) 顾客回访和顾客意见反馈的各种信息；顾客投诉。d) 设备修理状况和完好率；设备事故4.3.2工作不合格的评审和处置各部门对上述来源的信息，找出现实的不合格原因或不合格的潜在因素，采取如下方式杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 03 不合格管理制度版本/ 修定状态 A/0第2页 共2页处理：a)不合格仅涉及本部门范围，或不合格性质比较轻微的，在本部门内采取纠正、预防或改进措施。b) 需反馈至技术与质检科的现实或潜在不合格，各部门以“不合格及纠正措施记录”书面形式反馈。4.3.3 下列情况时，各部门必须进行不合格信息反馈并采取纠正或预防措施：a.) 最终产品检验不合格；b) 顾客对产品质量的投诉；c) 各部门检查过程中连续三次出现同样的问题；d) 顾客检查或国家各级质检部门检查提出的各种不合格；e) 出现严重质量事故；f) 第三方审核提出的不符合项和内部审核提出的不符合项。4.4关键限值偏离的纠正4.4.1 当关键限值出现偏离时，监控人员必须立即采取纠偏行动，并及时告之质量小组，对偏离的产品做出处理。4.4.2 操作限值若出现偏离，但偏离仍处在关键操作限值内，不需要采取纠偏行动，操作人员应立即进行工序调整，使其重新受控。5记录5.1不合格品控制记录5.2纠正、预防措施记录杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 04 卫生管理制度版本/ 修定状态 A/0第1页 共3页1 目的：规范工厂的卫生要求，使生产符合食品生产的基本卫生要求及质量卫生要求，确保产品质量符合要求。2.范围：工厂的环境卫生、车间卫生、个人卫生及作业卫生。3.职责：3.1卫生管理的指导由质检科负责；3.2卫生管理的监督与检查由质检科和办公室负责；3.3值班人员负责厂区地面、墙面、玻璃窗、更衣室、3.4值班人员负责厂区消杀和绿化工作；卫生间等处的清洁工作；3.5值班人员负责设备、工作台面、工具等处的清洁工作，并保持车间地面的整洁；3.6仓库地面卫生的保持和原物料的防尘工作由生产科负责：3.7对违反卫生管理规范人员的处理由办公室参照奖惩条例进行。4 工作程序：4.1厂区环境卫生4.1.1厂区内禁止堆积不必要器材、物品， 以防有害动物滋生。4.1.2上下班交通工具必须统一停放在规定的区域内。4.1.3工厂垃圾必须堆放在规定的区域内。4.1.4厂区内定期进行除虫灭害工作，定期喷灭虫剂于厂区及厂区四周，仓库放置鼠饵箱，防止鼠类、蚊蝇及昆虫等聚集，垃圾堆放区域作重点消杀。4.1.5保证公共厕所的清洁卫生，定期进行消毒清洗。4.2车间卫生4.2.1地沟、排水系统必须装过滤装置以防因堵塞引起水倒流和鼠类及有害生物侵入生产车间，保证每班清理疏通，随时保持下水系统的清洁畅通。4.2.2生产车间对外出入门经常保持关闭，生产和原辅料储存区进出口开启程度以人员和货物进出时的最小高度为宜。4.2.3车间入口处设置无法跨越的杀菌池，杀菌液采用300mg/L消毒液，深度为10cm左右，每天上午更新杀菌液。4.2.4在车间重点区域及人员进出通道安装灭蚊蝇灯，并定期进行蚊蝇消杀。4.2.5生产车间的进、排气口必须安装过滤网，过滤网必须每月进行清洗，每年更换。4.2.6保持车间地面卫生清洁，1次4小时定期采用300mg/L消毒液对地面进行清洁消毒。杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 04 卫生管理制度版本/ 修定状态 A/0第2页 共3页4.2.7清扫清洗和杀菌用具应由专人保管于专用场所，不得散放于车间。4.2.8各生产工段必须保持生产环境及生产设备卫生。4.3仓库卫生4.3.1地面清洁，无原物料散落现象，若有及时清理，墙壁无污染，无死角。4.3.2原料、物料、成品必须按类别品项码放，不得混放，并明确标注品项名称。4.3.3根据原物料储存条件和季节温、湿度情况调整原物料储存环境。4.3.4保持无鼠虫、无蚊蝇、无发霉，库门在不出入货时关闭。4.3.5管制品、待处理品、废品应分别码放，并及时处理4.5人员卫生4.5.1所有作业人员必须持有健康证，工厂每年一次组织对所有车间员工进行一次体检，凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤性以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事该行业。4.5.2所有作业人员要讲究个人卫生，养成良好的个人卫生习惯，勤洗澡，勤换衣服，勤剪指甲，不随地吐痰，不乱扔垃圾，除规定的吸烟区外工厂内严禁吸烟。4.5.3不得将饮食带入工厂内饮用。4.5.4作业人员不得蓄留长指甲、不得涂指甲油、佩戴首饰、领带等饰物；男职工不得蓄长头发，女职工长发必须盘进放入工作帽内。4.5.5作业人员时常保持手部清洁，工作前用清洁剂洗净，工作中入厕后，清洗，必要时采用1:200的医康牌消毒液消毒。或手部受污染，应及时清洗，必要时采用300mg/L消毒液消毒。4.5.6入厕前必须更换工作服、工作鞋和工作帽；讲究卫生职业道德，做到便后冲洗干净，洗手消毒。4.5.7作业人员必须按规定穿戴清洁的工作衣、帽和工艺鞋，以防头发、头屑及外来杂物污染产品，必要时戴口罩；工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤换。4.5.8工作时不得进行饮食及其它可能污染产品的行为。4.5.9严禁偷盗企业或他人物品。4.5.10个人衣物储存在更衣室内，不得带入产品生产或设备、工具区域；工作衣必须挂在规定区域，并及时更换清洗。4.5.11公司员工进入车间必须穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在净化区域岗位上班的员工必须穿统一的着装，并严禁长时间呆在非洁净区域，其他经同意进入生产净化区域的人员必须穿白大褂、鞋套和工作帽。4.5.12所有进入净化区域的人员必须经过消毒池，严禁跨越。4.5.13参观人员进入车间必须事先得到有关部门批准，在专人陪同下穿戴好套鞋和头套可不得接触任何物品、设备等。杭州建德市沁心食品饮料有限公司质量管理制度Q/QX G 04 卫生管理制度版本/ 修定状态 A/0第3页 共3页4.6病媒管制4.6.1仓库放置鼠饵箱，防止鼠类、蚊蝇及昆虫