雅风环境管理手册(2010).doc

上海雅风家具制造有限公司文件编号：YF/EMS2004环 境 管 理 手 册第 二 版编 制：审核：批准：日期：文件分发号：上海雅风家具制造有限公司任命书根据GB/T24001-1996环境管理体系 规范及使用指南，加强对运作的领导，特任命陈锴先生为本公司的环境管理者代表。环境管理者代表的职责是：、确保的过程得到建立和保持；、向最高管理者报告环境体系的业绩，包括改进的需求；、在整个公司内促进环境意识的形成；、就有关事宜对外联络。总经理 年月日上海雅风家具制造有限公司颁 布 令为了持续改进人类生存环境，节能降耗、预防和控制污染，上海雅风家具制造有限公司依据GB/T24001-1996（idt ISO14001:1996）环境管理体系 规范和使用指南并结合本公司的实际情况，编制完成了环境管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册阐述了公司的环境方针、目标、指标，规定了组织机构和控制要求，规范了企业的环境行为。本公司全体员工必须贯彻实施。总经理：年月日上海雅风家具制造有限公司目录版本二/0页次1/10.1 环境管理手册说明0.2 环境管理手册修改控制1.0 公司概况2.0 公司组织机构图3.0 环境职责分配表4.1 总要求4.2 环境方针4.3.1 环境因素 4.3.2 法律与其他要求 4.3.3 目标和指标 4.3.4 环境管理方案4.4.1 组织机构与职责 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.3 信息交流 4.4.4 环境管理体系文件 4.4.5 文件管理4.4.6 运行控制4.4.7 应急准备和响应 4.5.1 监测和测量 4.5.2 不符合、纠正与预防措施 4.5.3 记录4.5.4 环境管理体系审核4.6 管理评审上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS0.1环境管理手册说明版本二/0页次1/21、手册的管理1.1 本手册由管理者代表策划、组织编写、审核、经总经理批准后，发布实施。1.2 本手册分“受控”和“非受控”版本，加盖“受控章”的为受控版本，发放对象是总经理、管理者代表、各部门负责人、公司内审员及其他对环境管理体系运行起重要作用的相关人员。发放时由品质部统一编号登记。1.3 当环境管理体系有重大调整或手册被多次修改后需要换版时，经总经理批准后，由管理者代表组织进行；手册的修改经管理者代表批准后，由品质部组织进行。1.4 “受控”版本的持有者在领取新版本的同时，将旧版本交回，由品质部加盖“作废”印章后妥善处理。1.5 手册持有者要妥善保管，不得损坏涂改。2. 适用范围2.1 本手册覆盖与公司办公家具生产、经营及服务等活动有关的环境管理。2.2 本手册适用区域为公司生产、经营活动涉及的场所和部门。2.3 本手册适用于对内、对外需要环境要求保证的场所及对内部的环境管理。3引用标准尚无引用标准。4、术语和定义4.1 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。4.2 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4.3 环境影响 全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4.4 环境方针 组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。4.5 环境目标 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS 0.1环境管理手册说明版本二/0页次2/24.6 环境指标直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。4.7 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。4.8 相关方 关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。4.9 环境管理体系 整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。4.10 环境管理体系审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。4.11 环境表现（行为）组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。4.13 污染预防 旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。4.14 持续改进强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS 0.2环境管理手册修改控制版本二 /0页次1/1章节号修改条款修 改 理 由修改人审 核批准/日期任命书、颁布令公司概况任命书在前，颁布令在后增加公司宗旨：专注、服务、创新上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS 1.0公司概况版本二 /0页次1/1上海雅风家具制造有限公司成立于1998年，座落于上海市普陀区祁连山路1035弄253号，是一家专业生产和销售高中档绿色环保办公家具的现代化民营企业，以专注、服务、创新为公司宗旨。产品销往全国各地并出口到日本、美国等国家。公司的产品主要分六大系列，大班台系列，文件柜系列，转椅系列，沙发系列，屏风系列，职员桌系列，根据不同需求，可选用不同的组合，给顾客工作和学习带来享受与舒心。雅风奉行“关爱地球环境，制造绿色产品，优化办公空间” 的环境宣言，积极保护厂区和周围地区的环境，在产品的生产与经营过程中充分考虑对环境的影响，努力谋求持续/改进及发展之路，不断改善环境和资源。为此我们做出如下承诺；1 我们的活动、产品和服务必须遵守和符合国家有关环境的法律及法规；2 开发、生产并销售安全、节能、环保及可回收的或可安全废弃的产品；3 通过采用安全的技术、操作实践和对紧急事故的预防，最大限度节约能源降低产品成本；4 强化原材料的充分利用，减少生产过程中的废弃物产生量，最大限度节约能源降低产品成本；5 不断完善环境管理系统，持续改进环境绩效；6 全员参与环境管理和控制，通过对员工环境意识的教育，提高员工环保意识和能力，并向社会公开本环境方针，以便监督我们的承诺！TELAXZIP：200331http：www. E-mail：36上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS 2.0环境管理体系组织架构图版本二/0页次1/1董 事 长总 经 理制造中心营销中心研发中心开发技术部人力资源部市场部客户服务部生产部品管部财务部采购部仓管部PMC部板式车间屏风车间实木车间座椅沙发车间上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS3.0环境职责分配表版本二/0页次1/1页职能部门要素总经理管理代理品质部人力资源部客户服务部开发技术部生产部财务部采购部仓管部PMC部市场部4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律与其它要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理方案4.4.1组织机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5.1监测和测量4.5.2不符合、纠正和预防4.5.3记录4.5.4环境管理体系内审4.6管理评审为主要职能;相关职能上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.1总要求版本号二/0页次1/1 公司根据GB/T24001-1996（idt ISO14001:1996）标准及公司内部的管理要求，制定了环境方针，建立并保持环境管理体系，以改善环境绩效。2 所使用的术语采用GB/T24001-1996（idt ISO14001:1996）环境管理标准中的术语。3 本环境管理体系包括17个要素，对4.2、4.3、4.4、4.5、4.6等活动进行体系化、文件化的控制，以确保环境管理体系的有效运行。4 通过建立环境管理体系，合理有效地利用技术、人力、物力和财力资源，针对重要环境因素，制定目标、指标、管理方案以及运行控制、应急准备和响应等控制程序，力求实现经济有效地保护环境。5 根据标准要求及公司实际情况，确定公司环境管理体系框架。6 根据标准要求及公司实际情况，要定期制定下一阶段环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审、培训等做统一安排。公司环境管理体系应持续改进（见下图）。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.2环境方针版本号二/0页次1/21. 引言环境方针结合公司文化环境特点，规定了企业环境原则和发展方向，同时环境方针是我公司对承担环境责任和义务的公开声明和承诺，为公司制定环境目标提供框架，是环境管理体系的基础。2. 职责2.1 总经理负责制定、修改、批准和保持环境方针。2.2 管理者代表负责组织环境方针的实施。2.3 品质部负责向公众和政府提供环境方针。2.4 人力资源部负责将环境方针传达到全体员工。3. 内容与要求3.1 环境方针内容“关爱地球环境，制造绿色产品，优化办公空间” 3.2 环境方针的要求3.2.1 环境方针依据GB/T24001-1996（idt ISO14001:1996）标准，遵守法律、法规及其他要求，由最高管理者制定。3.2.2 环境方针是公司环境管理体系总的宗旨和方向。3.2.3 保持文件化的环境方针，并对全体员工进行培训，确保他们理解。3.2.4 保证方针的各项承诺及有效实施，并可以监测。3.2.5 成为确定环境目标和指标的依据。3.2.6 公众和政府能够通过各种媒介如：报纸、杂志、广播电视等形式直接获取环境方针。3.2.7 要使与我公司有业务往来的相关方了解环境方针。3.2.8 通过管理评审对环境方针进行评审、修改，并传递给全体员工。3.3 环境方针的执行3.3.1 通过对重要环境因素的控制，实施目标、指标和环境管理方案，实现环境方针中的承诺。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.2环境方针版本号二/0页次2/23.3.2 环境方针是公司环境管理的纲领，公司内部的各层次管理人员、各部门员工必须在各自负责的生产活动和服务中贯彻实施。3.3.3 环境方针纳入全员培训内容，使员工充分理解，不断提高环境意识并付诸实施。4. 相关文件管理评审程序YF/EMS4.6-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.3.1环境因素版本号二/0页次1/11. 引言识别、评价并及时更新公司与环境发生相互作用的活动、产品和服务的环境因素和重要环境因素，也是制定环境方针、目标和指标的依据。2. 职责2.1 管理者代表负责审批重要环境因素。2.2 品质部负责组织人员进行环境因素的识别、评价、汇总、登记和更新。2.3 公司各部门负责对所属范围内的环境因素进行调查、识别。3. 内容与要求3.1 环境因素的识别3.1.1 识别环境因素的范围必须覆盖公司所有生产活动和服务中的各个方面。3.1.2 识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及向大气排放污染物、向水体排放污染物、固体废物污染、噪声对周围居民生活的影响等方面的问题。3.2 环境因素的评价3.2.1 评价时应充分考虑有关法律、法规要求；对环境影响的范围、程度、频次；相关方关心的程度；超标率和资源能源的消耗等。3.2.2 评价方法：通过小组打分、讨论和综合评价等方法进行。3.3 环境因素的更新3.3.1 每年的12月中旬对环境因素重新进行识别与评价，必要时更新。3.3.2 当生产活动、产品和服务发生变化，法律和法规有更新及有新、改、扩建项目时，应对环境因素进行重新识别和评价。4. 相关文件环境因素识别、评价、更新程序YF/EMS4.3.1-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.3.2法律、法规与其他要求版本号二/0页次1/11. 引言法律、法规及其他要求是环境管理体系运行控制的重要标准，满足法律及法规的要求是公司环境方针的承诺之一。因此要确定适用于公司环境因素的法律、法规及其他要求，作为环境管理的依据。2. 职责2.1 管理者代表负责审核确认公司的法律、法规及其他要求。2.2 品质部负责组织获取、收集、识别、更新适用于公司的法律、法规及其他要求，并对所确定的法律、法规及其他要求进行汇总。2.3 各部门将接受的环保法律、法规及其他要求及时传递到品质部。2.4 人力资源部负责组织进行法律、法规及其他要求的培训。3. 内容与要求3.1 收集获取适合公司的法律、法规及其他要求，并建立有效的获取渠道。3.2 对所收集的法律、法规及其他要求的适用性进行识别、确认，并传递到各有关部门。3.3 建立适用的法律、法规及其他要求的台账。3.4 对员工进行适用法律、法规及其他要求的培训。3.5 当所适用的法律、法规及其他要求有变化时，获取部门及时传递到品质部，品质部报环境管理者代表审核确认后，传递到各部门，同时要及时更新相应台账。4. 相关文件法律法规及其他要求控制程序YF/EMS4.3.2-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.3.3目标和指标版本号二/0页次1/11. 引言目标是公司期望实现的总体环境目的，指标是实现目标的具体要求。2. 职责2.1 总经理负责批准目标、指标。2.2 管理者代表负责审核所制定的目标、指标。2.3 人力资源部负责组织制定目标和指标，并监督实施。2.4 各部门负责所属范围内的环境目标和指标的实施。3. 内容与要求3.1 制定的要求3.1.1 目标要具体，指标要量化，便于检测、检查和实施。3.1.2 环境目标和指标要文件化。3.2 制定的依据3.2.1 公司所制定的目标和指标要符合法律、法规及其他要求。3.2.2 制定时要考虑公司环境方针、技术先进性、可行方案、相关方期望、市场状况、公司实际情况及其他要求。3.3 制定、评审和修订3.3.1 人力资源部组织制定公司的目标和指标，经管理者代表审核后，报总经理批准实施。3.3.2 通过体系审核和管理评审对目标、指标的实施情况进行评审监督。3.3.3 当生产活动发生变化或有了新的改进及所适用的法律、法规及其他要求有变化时，应通过体系审核和管理评审对目标、指标进行必要的修订，修订后要形成文件，并报总经理批准。3.4 实施和监督3.4.1 各部门负责各自范围内的目标、指标的实施，并每半年将其完成情况进行汇报总结，送至品质部。3.4.2 品质部负责对目标与指标的完成情况进行监督检查，并将汇总报告与监督检查结果报送管理者代表。管理者代表定期向总经理汇报目标、指标的实施情况及更新结果。4. 相关文件目标、指标及环境管理方案制定程序YF/EMS4.3.3-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.3.4环境管理方案版本号二/0页次1/11. 引言制定相关的职责、方法和时间表，以确保环境目标、指标的实现。2. 职责2.1 总经理负责批准管理方案。2.2 管理者代表负责审查管理方案。2.3 人力资源部负责组织制定相应的管理方案并监督实施。2.4 各部门负责所属范围内的管理方案的实施。3. 内容与要求3.1 制定的依据：公司的环境目标及指标。3.2 制定的要求3.2.1 管理方案包括实施目标、指标的方法及概算。3.2.2 制定相应的实施步骤及完成时间。3.2.3 规定公司的每一相关部门及各大队的职能及检查人和批准人。3.3 制定、审批和修订3.3.1 品质部组织制定相应的管理方案，经管理者代表审核后，报总经理批准。3.3.2 通过体系审核和管理评审对管理方案的实施情况进行评审监督。3.3.3 当生产活动发生变化或有了新的改进及所适用的法律、法规及其他要求有变化时，应通过体系审核和管理评审对管理方案进行必要的修订，修订后要形成文件，并报总经理批准。3.3.4 当目标、指标发生变化以及管理方案在实施过程、监督、检查中发现不适宜时，要及时对其进行评估和必要的修订。3.4 实施和监督3.4.1 各部门负责各自范围内的管理方案的实施，并每半年将其完成情况进行汇报总结，送至人力资源部。3.4.2 人力资源部负责对管理方案的完成情况进行监督检查，并将汇总报告与监督检查结果报送管理者代表。管理者代表定期向总经理汇报管理方案的实施情况及更新结果。4. 相关文件目标、指标及环境管理方案制定程序YF/EMS4.3.3-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.1组织机构与职责版本号二/0页次1/31. 引言为了确保环境管理体系的持续有效运行，对职责、权限和相互关系做出明确规定。2. 职责总经理、管理者代表及人力资源部确定环境管理体系组织机构及各部门和各类人员的职责。3. 内容与要求3.1 总经理a) 任命管理者代表。b) 制定、修改和发布环境管理方针。c) 确定体系组织机构，确定管理者职责、权限及相互关系。d) 批准重要环境因素、目标、指标及管理方案，并提供人、财、物、技术等的资源配备。e) 批准发布环境管理手册。f)主持管理评审，确保体系有效运行和持续改进。3.2 环境管理者代表a) 协助总经理制定环境方针。b) 审核环境目标、指标及管理方案。c) 审核环境因素，审核确认所适用的法律、法规及其他要求。d) 确定重要环境因素，检查目标、指标及管理方案的实施。e) 协助总经理确定体系组织机构，确定管理职责、权限及相互关系。f) 按照ISO14001：1996标准要求建立、实施和保持环境管理体系。g) 向总经理汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理体系提供依据。h) 审批环境培训计划。i) 审批程序文件，制定管理评审程序及计划。j) 主持内部审核工作，任免内审组长，并负责组织管理评审。k) 负责程序文件修改的审批。3.3 品质部a) 协助管理者代表组织环境管理体系的建立工作。b) 负责组织环境因素的识别、评价、汇总、登记和更新。c) 负责环境管理体系所适用的法律、法规及其他要求的收集及保管工作。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.1组织机构与职责版本号二/0页次2/3d) 负责提出环境管理体系培训的要求与本部门的培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。e) 负责与本部门相关的环境信息交流。f) 负责组织环境管理体系文件编制工作。g) 负责本部门相应文件和环境记录的管理。h) 负责组织并做好不符合、纠正及预防措施工作。i) 负责环境记录的控制，并参加体系审核和管理评审。3.4 生产部a) 负责所属范围内的环境因素调查、识别。b) 负责相关目标、指标及管理方案的实施。c) 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。d) 负责将所收集到的有关公司生产运行的内外信息传递。e) 负责运行控制，并做好应急准备和响应。f) 负责本部门环境因素的控制检查工作，并做好不符合、纠正及预防措施的实施。g) 负责运行过程中本部门程序文件和环境记录的管理。h) 协助完成体系文件的编制，并参加体系审核和管理评审。3.5 人力资源部a) 负责环境体系的培训工作。b) 负责建立体系组织机构，合理配备人才资源。d) 负责组织制定环境目标、指标及管理方案并监督实施。e) 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境记录的管理。f) 负责与本部门相关的环境信息交流。3.6 财务部a) 协助品质部完成本部门范围内的环境因素调查、识别。b) 负责对完成目标、指标及管理方案的财力、物力等资源的支持。c) 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。d) 负责本部门范围内的环境信息交流。e) 参加体系审核和管理评审.上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.1组织机构与职责版本号二/0页次3/337开发技术中心a) 协助品质部进行本部门范围内的环境因素调查、识别。b) 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。c) 负责相关目标、指标及管理方案的实施。d) 负责做好本部门相关环境因素的检查工作，并做好不符合、纠正和预防措施的实施。e) 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境记录的管理。f) 负责与本部门相关的环境信息交流。g) 参加环境管理体系审核和管理评审。3.8 客户服务部a) 协助品质部进行本部门范围内的环境因素调查、识别。b) 负责与本部门相关的环境信息交流。c) 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。d) 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境记录的管理。e) 参加环境管理体系审核和管理评审。3.9 采购部a) 协助品质部进行本部门范围内的环境因素调查、识别。b) 负责与本部门相关的环境信息交流。c) 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。d) 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境记录的管理。e) 参加环境管理体系审核和管理评审。3.10 仓储部a) 协助品质部进行本部门范围内的环境因素调查、识别。b) 负责与本部门相关的环境信息交流。c) 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。d) 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境记录的管理。e) 参加环境管理体系审核和管理评审。3.11 市场部a) 协助品质部进行本部门范围内的环境因素调查、识别。b) 负责与本部门相关的环境信息交流。c) 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。d) 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境记录的管理。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.1组织机构与职责版本号二/0页次3/3e) 参加环境管理体系审核和管理评审。3.12 PMC部a) 协助品质部进行本部门范围内的环境因素调查、识别。b) 负责与本部门相关的环境信息交流。c) 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人力资源部进行培训工作。d) 负责运行过程中与本部门有关的程序文件和环境记录的管理。e) 参加环境管理体系审核和管理评审。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.2培训、意识和能力版本号二/0页次1/11. 引言通过对全体员工进行培训，提高环境意识和工作能力，以使环境管理体系持续有效地运行。2. 职责2.1 管理者代表负责审批环境培训计划。2.2 人力资源部根据环境管理体系要求及各部门制订的培训需求计划，组织进行培训。2.3 各部门提出本部门的培训需求计划，并配合人力资源部进行培训工作。3. 内容与要求3.1 确定培训需求3.1.1 确定全员环境意识的培训需求，使其理解公司的环境方针，提高其环境保护和持续改进的意识。3.1.2 确定各层次人员的培训需求，使其理解公司的环境方针、本岗位的环境因素、环境职责和实现的环境目标、指标等，提高保护环境的自觉性，使环境管理体系持续有效运行。3.1.3 确定可能造成重要环境影响的岗位，并对该岗位人员进行培训，使其明确自己的职责和个人工作对环境的影响，并熟悉本岗位的应急准备与响应，使他们能够胜任本岗位的工作。3.2 制定培训计划，应明确各类人员的培训内容、要求、方式和达到的效果，并经管代审批后，报人力资源部组织实施。3.3 对与公司环境管理体系有关的相关方的相应人员由相关方组织适当的培训，使其满足公司在环境方面的要求。4. 相关文件人力资源控制程序YF/EMS4.4.2 -01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.3信息交流版本号二/0页次1/21. 引言使公司环境管理体系运行中有关环境信息得到及时交流与反馈，确保环境管理体系有效运行。2. 职责2.1 总经理主持管理评审，对体系的运行现状进行总结交流。2.2 管理者代表负责与各部门负责人进行环境信息交流。2.3 品质部负责公司内、外环境信息的收集、汇总和管理。2.4 各部门负责其范围内的环境信息交流，并及时将各种环境信息反馈到品质部。3. 内容与要求3.1 外部信息及其处理3.1.1 外部信息内容 来自环保机构和上级部门的信息。 来自环保法律、法规变更的信息。 来自相关方的信息。 公司环境方针和环境要求的对外宣传。3. 1.2 外部信息交流外部信息的接受部门要及时将接受的信息汇总并传递到品质部，由品质部根据信息内容传递到有关责任部门，责任部门处置后，将结果传递到品质部和相关部门，并由信息接受部门对外答复。3.2 内部信息及其处理3.2.1 内部信息内容 环境方针、目标、指标、环境管理方案的实施情况。 重要环境因素控制情况。 监测、培训环境法律法规的遵循情况。 应急准备与响应。 不符合、纠正和预防措施。 内审方面的信息、管理评审信息、有关环境管理工作的指导和要求等。3.2.2 内部信息交流内部信息由产生部门按照环境管理体系中各要素的要求，通过公司会议、部门例会、班前会等形式进行传递。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.3信息交流版本号二/0页次2/23.3 凡是与重要环境因素有关的内部和外部环境信息，其处置结果和反馈信息都要报告管理者代表，并记录。4. 相关文件信息交流控制程序YF/EMS4.4.3-01法律法规与其他要求控制程序YF/EMS4.3.2-01应急准备与响应控制程序YF/EMS4.4.7-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.4环境管理体系文件编制版本号二/0页次1/21. 引言依据GB/T240011996（idt ISO14001：1996）标准和公司的环境现状编制环境管理体系文件，使公司的环境行为符合标准和体系文件的要求。2. 职责2.1 总经理负责批准环境管理手册。2.2 管理者代表负责策划、组织制定和修改环境管理手册。2.3 品质部负责编写体系程序文件。2.4 各部门负责完成体系文件的编写，并贯彻执行。3. 内容与要求3.1 环境管理体系文件由环境管理手册、程序文件和作业指导书及环境记录构成（见下图）。 环境管理手册 程序文件 作业指导书及记录3.2 环境管理手册3.2.1 管理者代表策划并组织编制环境管理手册。3.2.2 对ISO14001标准所涉及的环境方针、目标和指标、环境管理方案、环境因素等17个要素进行描述。3.2.3 明确二级程序文件的查询途径。3.3 程序文件3.3.1 品质部组织各部门编写程序文件。3.3.2 对环境管理体系如何运作做出明确的程序化规定。3.3.3 明确三级文件的查询途径。3.4 三级文件三级文件由作业指导书、有关的法律、法规、标准文件、各种环境记录和工作表格构成，上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.4环境管理体系文件编制版本号二/0页次2/2是二级文件的细化和补充。3.5 建立并实施环境管理体系所要求的各项程序，并使其文件化。3.6 在环境管理体系运行过程中，全体员工必须按体系文件的要求执行。4. 相关文件无上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.5文件管理版本号二/0页次1/21. 引言对与环境管理体系有关的文件和资料进行控制，确保所使用的文件均为有效版本，为体系运行提供依据。2. 职责2.1 总经理批准发布环境管理手册。2.2 管理者代表审核环境管理手册，批准发布环境管理程序文件。2.3 品质部负责体系文件和资料的控制。2.4 各部门负责本部门作业指导书和环境记录等的管理。3. 内容与要求3.1 文件的编制和审批3.1.1 管理者代表负责策划、组织编写并审核环境管理手册，由总经理批准实施。3.1.2 品质部组织各部门编写有关程序文件，并统一审核汇总，由管理者代表批准实施。3.1.3 各部门负责完善相关作业指导书的编写，负责记录的填写工作，部门负责人审核本部门的三级文件，并由主管批准实施。3.2 文件的发放3.2.1 文件由品质部统一编号、登记、发放。3.2.2 文件分“受控”和“非受控”两种状态，公司与环境管理体系相关的各场所均要得到现行有效的“受控”版本；相关方需要时，由品质部提供“非受控”版本。3.2.3 对环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的有效版本。3.3 文件的存档与保管3.3.1 体系文件由品质部负责存档。3.4 文件的更改、换版和作废3.4.1 受控文件未经授权部门的批准不得更改。3.4.2 文件在使用过程中发现不适用，需更改、换版和作废时，应按文件控制程序执行。3.5 文件的评审环境管理体系文件每年通过体系审核和管理评审定期评审一次，必要时进行修订，修订后的文件要由授权的审批人审查其适用性，确认后方可使用。上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.5文件管理版本号二/0页次2/24. 相关文件文件控制程序YF/EMS4.4.5-01环境记录控制程序YF/EMS4.5.3-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.6运行控制版本号二/0页次1/11. 引言根据公司环境现状及重要环境因素的评定，分别制定运行控制文件，以确保与环境因素有关的活动、服务以及相关方得到有效的控制。2. 职责2.1 品质部负责确定需要编制的运行控制程序文件。2.2 各部门负责建立、保持和监督运行控制的有效实施。3. 内容与要求3.1 运行控制的对象确定与所认定的重要环境因素有关的运行与活动，主要包括：生产废水废液的控制、跑冒滴漏的控制、噪声的控制、固体废弃物的控制、废气的控制、化学品、危险品和油品的控制、清洁生产、资源和能源使用管理的控制、相关方的控制、新、扩、改项目环境管理的控制、后勤活动管理的控制。3.2 运行控制形式与要求3.2.1 根据运行控制管理的对象确定需要编制的程序。3.2.2 各部门根据需要编制作业指导书并实施。3.2.3 对有关活动和服务中可标识的重要环境因素制定运行控制，通报给相关方。3.2.4 对重要环境因素有关的活动、服务制定运行控制，并确保其符合公司的方针、目标与指标。3.2.5 公司与重要环境因素有关的岗位，要严格执行作业指导书。4. 相关文件环境运行控制程序YF/EMS4.4.6-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.4.7应急准备和响应版本号二/0页次1/21. 引言对环境管理体系运行中潜在的事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反应，最大限度地减少可能伴随的环境影响。2. 职责2.1 管理者代表负责应急准备和响应的控制。2.2 各部门负责提出本部门的潜在事故和紧急情况，负责制定和实施相应的应急预案。2.3 管理者代表负责事故和紧急情况发生后的协调工作。3. 内容与要求3.1 根据公司实际情况和可能造成的环境影响，确定的紧急情况种类有：火灾、爆炸、化学品泄漏、油品泄漏等。3.2 应急预案3.2.1 各部门提出本部门可能发生的环境事故和紧急情况，并制定相应的应急预案。预案内容包括：可能发生紧急情况的部位、设备、材料、负责部门、人员分工、预计的环境影响、配备的应急材料和设施以及位置图、如何报警、联络、应急措施、疏散路线、事后的处理、日常的管理监控等，最大限度减少可能伴随的环境影响。3.2.2 事故和紧急情况发生时责任部门应迅速反应，立即采取应急措施并将信息传递到品质部和其他相关部门。3.3 应急准备和演练3.3.1 对有关人员进行培训和演习训练。3.3.2 各部门按程序要求进行日常的应急设备、设施、材料的定期检查和维护。3.3.3 应急程序和应急预案要定期对其适用性进行评审必要时修订，当事故和紧急情况处理后以及应急预案演习后，要对相应的程序和应急预案进行评审和必要的修订。4. 相关文件应急准备和响应控制程序YF/EMS4.4.7-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.5.1监测和测量版本号二/0页次1/11. 引言对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行例行监测，使公司环境行为符合规定的要求。2. 职责2.1 管理者代表负责对环境管理体系运行情况、法律、法规及其他要求的遵循情况进行监督检查。2.2 人力资源部负责对目标、指标及环境管理方案完成情况的监控和监测，对体系符合性与适用性进行监控，对环境绩效监控和监测。2.3 品质部负责联系法定监测部门对环境因素进行监测。3. 内容与要求3.1 监测对象定期对体系的运行情况、法律、法规及其他要求的遵循情况、目标、指标及环境管理方案实施的符合情况进行监测，与重要环境因素有关的运行与活动的关键特性、包括环境行为、运行控制的有效性及环境绩效的完成情况等进行监测。3.2 监测实施3.2.1 根据重要环境因素的要求确定监测点、检测方法、监测频次，对关键特性参数进行监测。并定期评价监测结果，验证其与标准的符合情况。3.2.2 各部门负责与本部门有关的可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监测，对相关程序、作业指导书等执行情况进行监测，并定期向环境管理者代表汇报。4. 相关文件监测和测量实施程序YF/EMS4.5.1-01上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.5.2不符合、纠正和预防措施版本号二/0页次1/11. 引言对实际存在的或潜在的不符合，采取纠正或预防措施，以防止不符合的再次发生或避免发生，减少由此产生的环境影响。2. 职责2.1 品质部负责不符合的纠正和预防措施的控制。2.2 各部门负责本部门实际或潜在的不符合进行分析，制定纠正和预防措施。2.3 品质部组织对纠正措施的实施情况进行跟踪验证。3. 内容与要求3.1 通过日常监控、监测、环境事故、相关方的合理要求、体系审核及管理评审等确定不符合的来源。3.2 对不符合产生的原因进行调查分析，提出纠正措施；发现潜在不符合的原因，提出预防措施，管理者代表审核批准纠正和预防措施。3.3 对纠正和预防措施的完成进行跟踪验证，以确保其有效性。3.4 当纠正和预防措施需要对体系文件进行更改时，执行文件控制程序。4. 相关文件不符合、纠正与预防措施控制程序YF/EMS4.5.2-01文件控制程序YF/EMS4.4.5-01信息交流控制程序YF/EMS4.4.3-01应急准备与响应控制程序YF/EMS4.4.7-01监视和测量实施程序YF/EMS4.5.1-01管理评审控制程序YF/EMS4.6-201上海雅风家具制造有限公司章节号YF/EMS4.5.3记 录版本号二/0页次1/11. 引言记录是环境管理体系运行情况的证据，真实反映了环境管理体系的运行情况，并体现可追溯性。2. 职责2.1 品质部负责环境记录的控制。2.2 各相关部门按规定进行与本部门有关的环境记录的编制、填写、归档、保管、查询和借阅。负责本部门实际或潜在的不