安全风险管理体系(青连铁路).doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除新建青连铁路工程ZQ-4标 安全风险管理体系 编制：审核：审批： 目录一、编制依据1二、工程概况1三、安全风险管理领导和职责21、路基分部安全管理领导小组22、安全风险管理岗位职责4四、安全风险辨识与评价131、安全风险辨识与评价方法132、安全风险辨识与评价过程21五、高风险工点安全管理措施261、高风险点概况262、高风险工点安全风险管理实施细则273、高风险工点作业指导书和作业标准27六、安全风险管理教育培训与交底271、安全风险管理教育培训272、安全风险交底32七、高风险工点责任制度331、总则332、组织机构333、包保责任制度34八、应急救援物资储备38九、安全风险动态管理391、安全风险的日常监测与报告392、安全风险异动报告与紧急处置413、安全风险分析例会制度424、安全风险的动态管理43十、附 则45精品文档安全生产风险管理体系为加强对青连铁路工程建设安全风险管理，防止和减少各类安全事故，保障所有参建人员在施工生产中的安全与健康，根据上级有关规定，我路基分部特建立本安全风险管理体系。一、编制依据1、关于进一步加强企业安全生产的通知（国务院国发201023号）2、中央企业安全生产监督管理暂行办法（国务院国资委令第21号）3、建设工程安全生产管理条例4、铁路建设工程安全生产管理办法5、铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设【2010】162号）6、铁路工程基本作业施工安全技术规程（TB10301-2009）7、铁路路基工程施工安全技术规程（TB10303-2009）8、结合青连铁路工程建设实际情况。二、工程概况本标段路基长度10.8km，工点类型主要有冲击碾压、高压旋喷桩、水泥搅拌桩、水泥砂浆桩、拱形骨架、浆砌片石护坡、矩形锚杆框架、预应力锚索框架、扶壁式挡墙、桩板墙、路桥过渡段、路涵过渡段和其他边坡支挡结构工程等。地基处理采用清淤回填、冲击碾压、双向水泥搅拌桩、高压旋喷桩、水泥砂浆桩。路堤边坡采用拱形骨架、浆砌片石护坡、扶壁式挡墙等支挡加固防护。路堑边坡采用拱形骨架、矩形锚杆框架、预应力锚索框架、桩板墙、空心块内撒草籽种灌木等形式防护。 主要工程数量表序号名称单位数量1挖土方m3016492挖石方m3198923填土方m14563204填石方m2567665填渗水土m158766级配碎石m2901207浆砌石m596968混凝土m255649钢筋混凝土m327010挡土墙片石混凝土m314311挡土墙钢筋混凝土m1452912桩板挡土墙m385313土钉m75914预应力锚索m42315锚杆格梁m265516播草籽38921717栽植乔木千株1618栽植灌木千株157319栽植攀缘植物千株6220三维生态护坡1237821土工格栅74394022土工格室12494723重型碾压59308824旋喷桩m9461325水泥砂浆桩m2464126双向水泥搅拌桩m399564三、安全风险管理领导和职责为了更好的进行风险管理，我路基分部成立安全风险管理小组，对安全风险管理体系的运行进行管理。1、路基分部安全管理领导小组组 长：周伍艺副组长：盖光旭 姜云峰 姚立波 张丽强组 员：蔡志波 王彦军 潘喜功 钱百杰 吉廷雷范廷会 赵现东 郑康宇 化磐石 张贵昌路基分部组织机构图框路基分部安全保障体系框图2、安全风险管理岗位职责2.1项目部安全领导小组职责：（1）制定项目分部管段内施工阶段安全风险管理实施细则，并进行施工阶段的动态安全风险评估工作；（2）根据安全风险评估结果，编制各种紧急情况下相关的应急预案，完善快速反应机制，定期进行演练；（3）对施工阶段安全风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通；（4）对于风险工点，超前做好准备工作，实时监控，并做好相关人员培训； （5）根据安全风险监测结果，调整风险处理措施。2.2分部主要岗位安全风险管理职责2.2.1、分部经理职责（1）在指挥长的领导下，认真贯彻各项安全生产规章制度，对本分部的安全生产负直接领导责任。（2）审批分部安全设施、劳保经费计划，确保安全设施、劳保经费的投入。足额配备稳定的、专职的安全管理人员，支持专职安全管理人员的工作。（3）组织建立项目分部安全保证体系，安全保证措施，制定安全管理和标准化建设实施细则，定期组织安全检查，并进行奖罚，定期组织安全生产会议，研究部署安全生产的重大事宜。（4）组织对项目分部各职能部门及职工进行安全生产培训教育。（5）做好事故调查善后处理工作，并做好防范措施的制定和落实，预防事故重复发生。2.2.2、分部总工程师职责（1）在分部经理的领导下，贯彻落实各项安全生产规章制度，严格按照施工规范和技术标准制定和审核本项目的施工组织设计和安全技术保障措施，并遵照落实。（2）在施工技术交底的同时必须进行安全技术交底，并注明安全注意事项、施工程序、安全作业规程。（3）组织制定并审查既有线施工、桥梁深基础开挖、高空作业、等事故易发点的安全技术措施。（4）指导安全技术教育，组织专业安全技术培训，参加各类事故的调查处理。2.2.3、分部安质主任职责（1）在分部总工程师的领导下，负责项目分部的安全风险管理工作的策划、实施和监督，确保该工作的实施符合国家、铁道部、地方政府、青连铁路有限公司和监理的要求。（2）根据有关要求，结合本项目工程特点，会同项目领导制定安全、质量及文明标准化工地建设的方针、目标、原则，编制相应的管理办法、保证措施、健全管理制度。（3）安质室人员职责和分工明确，具体落实安全的有关要求、管理办法、保证措施和各项规章制定，督促本分部其它部门、监督各架子队、班组、作业人员规范实施，确保安全目标的实现。（4）负责本项目施工现场安全的实际管理工作，特别是重点工程、重要工序的安全过程控制，重大危险源或重大安全隐患的防护措施的落实等。（5）检查和实施项目安全文明标准工地建设，检查和掌握各种试验资料、施工资料、三标管理资料情况，经得起上级的检查、验收。（6）组织或参与项目安全事故的抢救、调查、分析和处理，并承担相应的责任。2.2.4 分部技术室主任职责（1）在项目分部总工程师的领导下，合理安排施工衔接，确保每道工序按技术、安全要求施工，最终形成优质产品；（2）负责项目施工过程控制，制定施工安全技术管理办法；（3）负责项目施工组织设计及勘探、征地拆迁工作，参加施工过程安全监控，解决施工安全技术疑难问题；（4）在分部经理和总工程师的领导下负责对项目施工安全全面控制和掌握，拟定、实施安全事故预防措施和控制办法。2.3 分部各部门安全风险管理职责2.3.1安质环保室职责（1）项目施工期间风险评估与管理的归口管理部门，负责实施分部风险评估与管理工作。（2）检查督促本分部安全风险处理措施的落实情况。（3）根据设计单位出具的风险评估报告完成安全风险评估报告，提出风险评估结果。 （4）对施工阶段安全风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通。（5）根据安全风险监测结果，调整安全风险处理措施。 2.3.2 技术室职责（1）根据施工图风险评估结果修正完善施工阶段安全风险评估报告； （2）检查安全风险评估报告中处理技术措施的执行情况； （3）参与安全风险工点风险评估工作，根据风险评估结果制定有针对性技术措施； （4）负责与相关单位及小组成员的沟通。 2.3.3 机械物资室职责 （1）在进行本项目设备物资管理的同时，为安全生产做好物资设备方面的工作。 （2）重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规定，执行本系统重要劳动防护用品定点使用管理规定。 （3）定期检查劳动安全防护用品的使用情况，对于不符合安全要求、过期的安全防护用品及时予以淘汰、更换。 （4）建立安全防护用品发放使用台账，动态跟踪，及时反馈安全防护用品的信息，根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。 2.3.4综合办公室职责 （1）从办公室日常工作入手，做好安全生产方面的医疗保证和后勤保证工作，为安全生产做好后勤保障方面的工作。熟悉各职能部门的安全生产职责，熟悉国家有关安全的方针政策法规； （2）协助领导贯彻上级有关安全生产指示，及时做好有关安全文件的报送和传达； （3）组织检查落实干部值班制度； （4）做好部门人员的日常安全和教育，提高安全意识； （5）加强对项目部车辆、生活区、办公区、食堂经常性安全检查，防范安全事故的发生； （6）及时提供和保存有关安全生产文明施工、水保环保方面的档案、文件资料，为安全生产服务。 2.3.5财务会计室职责 按照国家法律、法规有关规定确保安全生产费用的及时到位，提供风险评估与管理的所需资金2.3.6工经室（1）把项目风险成本纳入到项目成本管理体系，通过对风险成本的分析，评估其对项目成本的影响；（2）根据项目风险的控制效果，调整成本计划，重新分析风险成本的可控性，对后续的项目风险控制作出指导。2.4 分部架子队主要岗位安全风险管理职责2.4.1 架子队队长岗位职责 （1）宣传国家、原铁道部的法律法规及上级单位各项安全规章制度并抓好贯彻落实工作。 （2）负责架子队的全面管理工作。在分部领导下，精心组织、统筹安排施工生产，认真落实分部下达的施工任务。 （3）负责贯彻上级单位安全管理规定、落实安全施工保障措施，组织和指导作业人员安全施工，配合项目分部安全专职人员做好本队安全技术交底工作。 （4）负责工程施工安全和文明施工，按照施工组织设计、作业指导书、技术交底等技术性文件规定和相关要求，组织本队人员认真学习和严格执行。（5）负责架子队的思想文化建设，基础设施和生活管理。2.4.2 技术负责人岗位职责（1）认真贯彻执行国家、原铁道部各项施工规范、验收标准，认真执行青连铁路有限公司和分部各项规定。 （2）协助队长抓好工程安全、文明施工等各项工作。 （3）负责向领工员、工班长进行工程质量、施工安全、环保等书面技术交底，并将技术交底分类存档。指导施工班组按设计图纸、施工规范等要求进行施工。 （4）检查、监督、纠正施工中存在的质量、安全方面的问题。 （5）参加工程安全事故的调查分析。 2.4.3 技术员岗位职责 （1）认真贯彻执行国家、原铁道部各项施工规范、验收标准和有关规定。 （2）协助技术负责人做好安全、技术交底工作。 （3）跟班作业，纠正施工中安全、文明施工等方面存在的问题，发现重大安全隐患立即停工并报告上级。 （4）做好施工日志等相关技术资料的编写、收集整理。 （5）参加工程安全事故的调查分析。 （6）做好对隐蔽工程的关键部位，重点工序的施工过程进行旁站监督和指导。 2.4.4 质检员岗位职责 （1）认真贯彻执行国家、原铁道部各项工程质量验收标准，认真执行青连铁路公司、指挥部和项目分部各项有关加强安全、质量管理工作的规定和要求。 （2）负责施工作业过程的质量监督和检查验收工作。 （3）参加工程质量事故的调查分析，并制订相应的预防保证措施。 （4）跟班作业，纠正施工工序、工艺方面可能影响工程安全、质量的问题，督促检查“三检”制度的落实。 （5）负责隐蔽工程自检、报检。 2.4.5安全员岗位职责（1）认真贯彻执行国家、原铁道部、地方政府等安全法规和安全条例。（2）协助队长进行安全教育，接受上级专职安质人员的业务检查与指导。 （3）跟班作业进行施工安全巡视，发现不安全行为坚决制止，重大安全隐患要立即报告，并做好安全记录。 （4）负责本队安全器材、用具、设施的维修保养与标识。（5）制止违章作业，参加相关事故的调查、分析，并保护好事发现场。 （6）检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，处罚现场违章行为，组织机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。 2.4.6 试验员岗位职责（1）掌握各种材料的常规检测及试验仪器的工作原理、技术指标、操作程序和试验方法 （2）参加开工前的地材调查与取样送检。 （3）收集原材料，半成品的合格证和出厂检验报告，并送试验室存档。 （4）负责原材料、半成品、检查试件抽取、制作、标识、防护和送样。 （5）负责管区内现场施工控制的检验与试验。 （6）检测过程中，做好记录，建立相应试验管理台帐，严格执行计量器具管理制度、检定制度、流转制度。 2.4.7 材料员岗位职责 （1）认真学习材料基本知识和有关材料保管要求，做好进场原材料、半成品及成品点验和保管工作。 （2）建立出入库台帐和逐日材料消耗台帐。 （3）负责原材料进场后填写通知单，通知试验室（员）取样送检。 （4）负责原材料、半成品状态标识。 （5）采购所需辅助材料，并做好台帐。 （6）回收并利用好废料、边角料，如：木料头、钢筋头、铁桶等，建立回收台帐。 2.4.8 领工员岗位职责 （1）全面负责工点施工生产的现场组织和指挥工作。 （2）严格执行班前交底制度，合理安排和组织工班作业，提高劳务作业工作效率和机械施工效率，节约施工成本。 （3）组织工班完成架子队下达的施工任务。 （4）负责工班施工的安全和文明施工管理。 （5）协助队长进行劳务人员和租赁机械的现场管理。 2.4.9 工班长岗位职责 （1）严格执行劳务人员班前点名和交底制度。 （2）认真做好劳务人员工作时间和机械使用统计工作。 （3）带领工班全体人员完成架子队下达的施工生产任务。（4）纠正所属人员施工中影响安全的施作行为。 （5）完成领导交办的其它各项任务。四、安全风险辨识与评价我分部主要高风险工程为高填路基施工；一般风险有机械伤害、钻机倾覆、高处坠落、物体打击、触电等典型风险。1、安全风险辨识与评价方法1.1 风险等级标准和接受标准（1）事故发生概率的等级标准表1.1概率等级标准概率范围中心值概率等级描述概率等级0.31很可能50.030.30.1可能40.0030.030.01偶然30.00030.0030.001不可能2100030010001003003010092101F2或1SI10SI=1或1100030010001003003010030注：“”含义为包括上限值而不包括下限值，以下各表均同。（4）环境影响等级标准环境影响是指施工对周围建（构）筑物破坏或损害、环境污染等，根据其影响程度进行分级，如下表所示：表1.5环境影响等级标准后果定性描述灾难性的很严重的严重的较大的轻微的后果等级54321环境影响描述永久的且严重的永久的但轻微的长期的临时的但严重的临时的且轻微的注：“临时的”含义为在施工工期以内可以消除；“长期的”含义为在施工工期以内不能消除，但不会是永久的；“永久的”含义为不可逆转或不可恢复的。（5）风险等级标准根据事故发生的概率和后果等级，将风险等级分为四级:极高度、高度、中度和低度风险。表1.6风险等级标准 后果等级 概率等级轻微的较大的严重的很严重的灾难性的12345很可能5高度高度极高极高极高可能4中度高度高度极高极高偶然3中度中度高度高度极高不可能2低度中度中度高度高度很不可能1低度低度中度中度高度（6）风险接受准则与采取的风险处理措施表1.7风险接受准则与采取的风险处理措施表风险等级接受准则处理措施低度可忽略此类风险较小，不需采取风险处理措施和监测。中度可接受此类风险次之，不需采取风险处理措施，但需予以监测。高度不期望此类风险较大，必须采取风险处理措施降低风险并加强监测，且满足降低风险的成本不高于风险发生后的损失。极高不可接受此类风险最大，必须高度重视并规避，否则要不惜代价将风险至少降低到不期望的程度。1.2 风险评价方法风险评估和评价可采用专家调查法、风险矩阵法、层次分析法、模糊综合评估法、蒙特卡罗法、敏感分析法等办法。我分部主要使用核对表法。核对表法是在系统分析的基础上，找出所有可能存在的风险，然后以提问的方式将这些风险因素列成表格进行核对的一种方法，一般步骤为： （1）将工程风险系统分解为若干个子系统； （2）运用事故树，找出引起风险事件的风险因素，作为检查表的基本检查项目； （3）针对风险因素，查找有关控制标准或规范； （4）根据风险因素的风险等级，依次列出风险清单。1.3风险处理基本措施 （1）接受风险：也称风险自留，是指项目参与方自己承担风险带来的损失，并做好相应的准备工作。 （2）减轻风险：是指减少风险发生的概率或控制风险的损失，或者增加风险承担者，将风险各个部分分配给不同的参与方。 （3）转移风险：是指当有些风险无法回避、必须直接面对，而自己的承受能力又无法有效地承担时，采用某种方式将某些风险的后果连同对风险应对的权力和责任转移给他人。转移风险的方法很多，主要包括非保险转移和保险转移两大类。 （4）规避风险：是指风险评估后，项目风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低该风险，这时应采取放弃项目、放弃原有行动计划或改变目标的方法。1.4 危险源辨识与评价1.4.1 辨识范围 危险源辨识覆盖标段施工范围内的施工建设的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。 1.4.2 考虑七种危害因素 （1）化学危害：各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。 （2）物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。 （3）机械危害：造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。 （4）电气危害：设备设施安全装备缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。 （5）人机工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。 （6）施工过程中的设施危害等。 1.4.3 覆盖三种时态 （1）过去：作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。 （2）现在：作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。 （3）将来：作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发生的危害因素。 1.4.4 考虑三种状态（1）正常：作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。 （2）异常：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。 （3）紧急情况：发生火灾、坍塌、倒塌等状态。 1.5 辨识方法 采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、新设备时使用预先危险分析法。 （1）安全检查表：将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的危险源。 （2）现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源。 （3）座谈：召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认。 （4）预先危险源分析：新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。（5）国家、原铁道部公布的重大危险施工项目要重点分解、辨识和确认。 1.6 危险评价 （1）资料收集 分部收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，以及指挥部提供的相关资料。 （2）危险评价方法 LEC半定量评价方法 如果采用定性评价无法判断危害的危险级别，则采用LEC评价法。危险级别=LEC表1.8 E(暴露于危险环境的频率)分数值L（事故或危害事件发生的可能性）10连续暴露在潜在危险环境6每日一次或数次在工作时间内暴露3每周一次或偶然地暴露2每月暴露一次1每年数次暴露表1.9 L(事故或危害事件发生的可能性)分数值L(事故或危害事件发生的可能性)10完全可能，可被预料到6相当可能3可能，但不经常1极度不可能表1.10 C(后果的严重程度)分数值C(后果的严重程度)100灾难性的：可能导致有人员死亡40非常严重：可能导致有人重伤15严重：可能导致暂时性重伤3一般：轻微可恢复性的伤害1引人注目：不利安全健康表1.11 L*E*C(危险级别)分数值L*E*C(危险级别)级别320特大危险五级160-320重大危险四级70-160较大危险三级20-70一般危险二级20轻微危险一级（3）评价步骤 我分部对施工范围内的危险源进行识别及汇总，并组织安质室根据危险评价方法和准则，对危险源进行判断或打分，确定重大危险及不可容许危险，填写重大危险及不可容许危险清单。1.7 危险源管理 （1）我分部根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施，控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低危险伤害或财产损失）。 （2）对不同级别的危险制定相应的危险控制措施，必须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。2、安全风险辨识与评价过程对施工范围内的危险源进行识别及汇总，并组织安质室根据危险评价方法和准则，对危险源进行判断或打分，确定重大危险。2.1 安全风险评价与管理过程我分部施工阶段安全风险辨识与评价过程如图1.1所示：制定风险管理计划，确定风险评估的目标和准则识别所有潜在的风险因素概率估计损失或不利后果分析风险等级风险接受准则风险接受风险减轻风险转移风险规避风险监测和检查判断风险是否在接受范围内风险处理措施结束风险辨识评价过程是2.2 施工阶段安全风险管理 2.2.1 施工阶段安全风险管理的实施主体是本分部，按照指挥部规定和要求实施风险管理。施工阶段开展以施工安全风险评估与管理为重点，注重环境风险、兼顾质量、工期、投资控制（成本控制）等风险管理，根据不同施工阶段的任务、目的和要求，针对管段内不同的工程技术特点，确定评估与管理对象、目标和方法。 2.2.2 施工阶段风险评估与管理要点 （1）施工阶段应在施工图阶段的风险评估结果基础上，结合实施性施工组织设计进行。（2）施工阶段安全风险评估内容和成果应满足指导施工中进行风险控制的基本要求； （3）施工阶段风险因素识别可参照铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设2010162号），结合规范、施工工艺与有关规定，确定典型风险因素。 （4）施工阶段应根据设计阶段风险评估结果，依据施工地质、资源配备及实施方案进行再评估。提出相应的施工措施，着重于施工管理、措施评价和落实，主要工作包括： 在施工过程中，应根据施工揭示的地质情况对风险进行动态评估，对中度等级的风险予以监测。若采用原设计方案不能有效减低风险等级到可接受的水平，及时上报指挥部，经共同研究决策后采取更为有效的应对措施； 在设计阶段风险评估的基础上，结合环境和外界施工条件、施工工艺、设备、施工水平、经验和工程特点等，对新出现的风险进行识别。再结合风险评估结果，针对各类风险目标提出风险应对措施，并对识别且处理后的风险进行风险监测；施工中应对风险跟踪管理，定期反馈，随时与相关单位沟通；在施工现场公示识别的风险，其内容包括风险描述、监测方案、应急预案、责任人等。 2.2.3风险处理规定 （1）根据指挥部的风险评估结果，分部按照风险接受准则，提出风险处理措施。风险处理基本措施包括风险接受、风险减轻、风险转移、风险规避。 （2）根据风险处理结果，提出风险对策表。风险对策表的内容应包括初始风险、设计或施工应对措施、残留风险等。 （3）对风险处理结果实施动态管理。当风险在接受范围内，风险管理按预定计划执行直至工程结束；当风险不可接受时，应对风险进行再处理，并重新制定风险管理计划。 2.2.4 风险监测规定 1、制定风险监测计划，提出监测标准； 2、跟踪风险管理计划的实施，采用有效的方法及手段，监测和应对风险；3、报告风险状态，发出预警信号，提出风险处理建议。2.2.5 安全风险评价结果 我分部主要工程为青连铁路路基工程。通过组织指挥部及本分部技术、安全、质量管理人员对我分部所有工点进行安全风险摸排，分析讨论后评价出风险工点统计如下：序号工点名称危险源风险等级1青连铁路工程DK165+339DK191+234段1、大型机械设备移动、使用的安全风险。2、现场临时用电使用的安全风险。3、地基处理施工（冲击碾压、高压旋喷桩、双向水泥搅拌桩、水泥砂浆桩）的安全风险。 4、高填方易产生过量沉降或不均匀沉降、深路堑边坡易溜坍。5、路基过渡段，易造成纵向过渡的不平顺现象。6、排水设施施工不合理、不畅通，影响路基工程的正常排水，甚至威胁路基工程的安全。7、悬空作业、基坑作业、冬季作业、雨季作业的安全风险。8、挖孔桩孔下作业的安全风险。高度五、高风险工点安全管理措施工程施工安全风险分析评价是安全风险管理的重要环节，确定安全风险等级是安全风险控制的基础，包括确定安全风险发生的可能性和伤害的可能程度。针对施工中存在的风险因素，制定相应的安全风险管理实施细则、专项施工方案、施工作业指导书和作业标准、应急预案等安全风险管理措施。1、高风险点概况项 目名 称主要危险源主要风险控制措施责任部门责任人青连铁路工程DK165+339DK191+234段1、大型机械设备移动、使用的安全风险。2、现场临时用电使用的安全风险。3地基处理施工（冲击碾压、高压旋喷桩、双向水泥搅拌桩、水泥砂浆桩）的安全风险。4、高填方易产生过量沉降或不均匀沉降、深路堑边坡易溜坍。5、路基过渡段，易造成纵向过渡的不平顺现象。6、排水设施施工不合理、不畅通，影响路基工程的正常排水，甚至威胁路基工程的安全。7、悬空作业、基坑作业、冬季作业、雨季作业的安全风险。8、挖孔桩孔下作业的安全风险。1、加强大型机械设备管理，操作人员持证上岗，严格执行安全操作规程。 2、加强现场临时用电管理，严格执行电工持证上岗及巡检制度。 3、编制安全作业指导书，加强作业现场安全防护监督管理。4、加强施组，合理确定工序，加强检测，确保高路堤的稳定及沉降的要求。5、强化措施实现平顺过渡，以确保施工质量，加强监测。6、加强路基排水，保证排水顺畅，加强反滤措施。7、严格按设计施工。8、加强教育培训。技术室安质室机物室试验室蔡志波王彦军郝强赵现东通过对我分部青连铁路路基工程进行安全风险摸排，对各工点的风险等级进行评价后，先将高风险工点概况表列下：2、高风险工点安全风险管理实施细则 对高风险工点制定安全专项施工方案，主要内容包括：一、总则二、编制目标及依据 三、安全管理制度、安全教育培训和安全生产检查制度四、风险管理机构及职责划分五、风险等级评定管理及安全处理措施六、应急预案及演练七、考核八、附则3、高风险工点作业指导书和作业标准为加我分部青连铁路路基工程安全管理，对高风险工点制定专项施工方案及作业指导书和作业标准，以指导安全施工，实现项目安全管理目标。六、安全风险管理教育培训与交底为了进一步提高管理人员和作业人员的安全防范意识和安全防护技能，使员工掌握安全操作规程，增强员工的自我保护意识，杜绝各类伤亡事故的发生，施工之前将本标段涉及的所有风险因素组织专门的学习培训，并开展安全风险交底，使参建人员掌握危险源分布及相应的预防控制措施。1、安全风险管理教育培训教育培训是工程项目安全、质量管理的重要一环，是安全生产标准化、精细化管理的基础和支撑。根据国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的规定（安委201210号）、生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局第3号令）、对所有进场的安全管理人员和作业人员进行安全质量教育培训，确保我分部工程项目安全质量稳定受控。 1.1 指导思想围绕安全质量管理目标，以安全质量管理体系的运行为主线，以规范安全质量管理为重点，强化自我完善机制，加强安全质量教育培训，狠抓施工生产工艺作风，严格过程控制，杜绝安全质量事故和顾客（业主）投诉。1.2 教育培训对象分部安全质量管理人员（包括管理人员、专职安质检人员、施工员及班组长）、作业人员（包括新入场和转岗人员）、特种作业人员。1.3 教育培训内容1.3.1管理人员（1）国家安全生产方针、政策和有关安全质量的法律、法规、规章及标准；（2）安全质量管理基本知识、安全生产技术，分部分项工程工艺流程及控制标准；（3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；（4）职业危害及其预防措施；（5）典型事故和应急救援案例分析；（6）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；（7）其他需要培训的内容。1.3.2 作业人员（1）分部安全培训内容： 本分部安全质量基本情况及安全质量基本知识，分部分项工程工艺流程及控制标准； 本分部安全质量规章制度和劳动纪律； 从业人员安全生产权利和义务； 有关事故案例，事故应急救援、事故应急演练及防范措施等。（2）作业队安全培训内容： 工作环境及危险因素； 所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故； 所从事工种的安全质量职责、操作技能及强制性标准，分部分项工程工艺流程及控制标准； 自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理； 安全设备设施、个人防护用品的使用和维护； 本作业队安全质量状况及规章制度； 预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项； 有关事故案例； 其他需要培训的内容。（3）班组岗前安全培训内容： 岗位安全操作规程； 岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项； 有关事故案例； 其他需要培训的内容。1.4 特种作业人员、主要技术工种的操作人员教育培训特种作业人员包括：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、爆破作业等；主要技术工种的操作人员包括但不限于：钢筋工、混凝土工、测量工、推土机司机、挖掘机司机等技术工种操作人员。特种作业人员和主要技术工种的操作人员必须持证上岗。对特种作业人员及主要技术工种的操作人员除按以上规定进行教育培训外，还应分专业进行知识更新和操作技能培训，专业知识更新由项目部统筹安排专业技术人员进行，或者委托有资质的教育培训机构进行。各作业队负责岗位操作技能培训。特种作业人员及主要技术工种的操作人员专业知识和安全教育培训考核不合格的，严禁上岗作业。1.5 各级安全教育培训内容除上述内容外还应包含建设单位、监理单位培训要求的内容。1.6 教育培训学时1.6.1 分部组织对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训（分部经理、作业队长及安全管理人员每年接受安全培训的时间不少于20学时）。1.6.2 新入场作业人员应当接受分部（24学时）、作业队（24学时）、班组（24学时）三级安全生产教育培训。 1.6.3 工程项目在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对相关管理人员、作业人员进行相应的安全生产教育培训不得少于20学时。1.6.4 作业人员调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受作业队和班组级的安全教育培训不得少于20学时。1.6.5 特种作业人员每年接受安全教育培训或专业继续教育的时间不得少于24学时。1.6.6 其他从业人员每年接受安全再培训时间的不得少于20学时。1.6.7 未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。1.6.8 分部和各作业队必须建立员工的安全教育培训档案，记录受教育的主要内容和考核情况。1.7 教育培训及考核方式培训采用内部授课、委托社会培训机构培训等方式进行，同时利用文件、板报、图片展等形式；召开安全质量会议、讲座；进行安全质量知识竞赛等多种形式开展宣传教育；各级培训结束后应对参加培训人员进行考核，考核采用内部考试、考勤记录、外部培训考试或考核（注明获得何种证书）。委托外部培训须注明培训机构名称。1.8 教育培训目的、效果1.8.1主要安全质量负责人、安全质量管理人员、专职安质检员、特种作业人员持证上岗率达到100%。1.8.2 作业人员安全质量教育培训覆盖率100%。1.8.3 全体参建人员安全质量教育培训和本岗位操作规程学习考试合格率达到100%。2、安全风险交底为贯彻落实国家安全生产方针、政策、规程规范、行业标准及企业各项规章制度，及时对安全生产、员工职业健康进行有效预控和严格落实，提高操作人员的安全生产技能，创造和谐的安全生产环境，结合项目实际，开展安全风险交底，使参建人员掌握该工点的危险源分布吉预防控制措施。 2.1安全风险交底程序2.1.1 在单位工程开工前、关键工序、专项施工方案实施前，现有指挥部总工程师会同工程部、安质部将单位工程、关键工序或专项方案的安全技术措施向本分部负责人和技术主管进行书面交底。2.1.2 在各分部、分项工程开工前，由分部安质室会同工点技术主管向现场安全员和施工作业班组进行分部、分项工程或特殊工序详细具体的安全技术措施进行书面交底。2.1.3 施工技术、安全管理人员对新进场的员工进行作业工种安全技术交底。2.1.4 架子队长、班组长应对作业人员进行班前交底。2.2 安全风险交底的内容2.2.1 项目各项安全管理制度、办法；安全管理机构及人员配置；专项安全方案；专项应急预案；安全技术操作规程。2.2.2 分部、分项工程施工安全技术措施、施工生产中可能存在的不安全因素以及防范措施等。2.2.3 特殊工种的作业、机电设备的安拆与使用，安全防护设施的搭设等安全技术措施。 2.2.4 对存在重大风险的工程项目：如软基处理桩基施工、路基填筑、脚手架工程等，要进行专项安全技术交底。作业时必须派专人进行旁站监控，确保施工安全。2.2.5 根据不同的施工条件和施工要求，对作业人员配备必须的个人防护用品以及预防措施等，在交底中应该详细加以说明。2.2.6 现场作业环境要求的操作注意事项，个人防护措施等。2.2.7 冬雨季施工安全措施及特殊施工中的操作方法与注意事项，危险作业岗位违章作业的危害性等。2.2.8 发生紧急情况或事故后应及时采取的避难和应急救援措施等。七、高风险工点责任制度1、总则为认真贯彻原铁道部及青连铁路公司文件精神，抓住安全重点，形成横向到边、纵向到底的安全风险管理保证体系，按照安全生产责任制中责、权、利相一致的原则，制定高风险工点责任制度和安全包保管理办法。2、组织机构分部成立以分部经理为组长、副经理、总工程师为副组长、各部门负责人为成员的领导小组。下设办公室设在安全质量环保室，负责日常归口管理工作。组 长：周伍艺副组长：盖光旭 姜云峰 姚立波 张丽强组 员：蔡志波 王彦军 潘喜功 钱百杰 吉廷雷范廷会 赵现东 郑康宇 化磐石 张贵昌3、包保责任制度中铁三局青连铁路客运专线路基分部实行高风险工点干部跟班作业制度和领导班子成员或部门领导包保制度。对发现的安全隐患督办，一般、较大安全隐患治理由指挥部部门督办，重大安全隐患治理由指挥部领导督办。3.1 本体系评定的高风险工点，主要为我分部青连铁路路基工程。3.2 根据风险评估结果、施工条件等，对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析，逐条细化风险控制措施，选择适宜的施工工艺，制订风险防范及突发安全事故应急预案，并编制青连铁路路基分部安全专项施工方案。3.3 通过强化施工工序管理，落实责任，实行“分部架子队班组”逐级负责，责任到人，形成以安全生产为目标，以现场管理标准化为手段的包保责任制。3.4 包保工作主要内容：检查重大技术方案落实情况，检查青连铁路路基分部安全专项施工方案执行情况，全面控制极高度和高度风险工点施工组织及工序衔接情况，分析节点工期与施组兑现情况。3.5 现场检查重点：填筑工艺、压实质量、沉降观测、临时用电、大型设备使用安全情况等。消除安全隐患，规避施工风险，及时协调解决施工现场出现的问题。重点部位检查巡视要求签字确认作业人员在岗在位情况及应急备品携带数量是否符合要求，应急备品储备和设备布设情况。3.6 高风险工点每月检查频次：分部主要领导检查不得少于6次（其中夜班检查不得少于2次），及时处理安全隐患，保证施工安全。3.7 包保人员认真做好检查记录，及时记录现场安全、质量和进度情况，技术方案和风险措施实施情况，现场存在问题及解决情况，下一步需要注意事项或进一步完善措施等方面。3.8 包保领导每月完成包保任务，需书写包保写实报告，归口分部安质室统一保管。分部每月安全质量分析例会将对各工点执行情况进行通报。3.9 在做好本职工作的同时，抓好风险工点的包保，包保工点发生安全事故的，将追究包保领导的责任。3.10 包保检查情况将纳入月度绩效考核。高风险工点包保表工点名称主要风险源风险等级分部包保人分部包保人架子队包保人 青连铁路工程DK165+339DK191+234段1、大型机械设备移动、使用的安全风险。2、现场临时用电使用的安全风险。3地基处理施工（冲击碾压、高压旋喷桩、双向水泥搅拌桩、水泥砂浆桩）的安全风险。 4、高填方易产生过量沉降或不均匀沉降、深路堑边坡易溜坍。5、路基过渡段，易造成纵向过渡的不平顺现象。6、排水设施施工不合理、不畅通，影响路基工程的正常排水，甚至威胁路基工程的安全。7、悬空作业、基坑作业、冬季作业、雨季作业的安全风险。8、挖孔桩孔下作业的安全风险。高度 周伍艺盖光旭姜云峰风险工点包保检查记录 工点名称包保人检查日期当班带班人员带班作业位置施工基本情况1、工程数量（全长）：2、完成情况：3、现施工里程（位置）：4、其它：检查落实情况1、重大技术方案（设计方案）：2、标准化作业和施工组织：3、工序衔接和工艺：4、安全防护措施：5、机械设备和特殊工作：6、隐患排查：7、其它：存在问题及处理情况注意事项注求 包保人签名： 日期： 年 月 日带班人签名： 日期： 年 月 日八、应急救援物资储备1、为了提高路基分部应对突发事件的应急救援能力，保障管理及作业人员的生命财产安全，按照高效、安全、节约、科学的原则，建立