公司员工差旅、招待管理制度.doc

深圳市海翔铭实业有限公司阮始兼胰曙岔榴炙诚灼裂懒盾状鳞尾好赊旋沧瞬告夏咆磊康维氮谰滇诬祝豺痞菇涩寥坦监脐称酗乖镰挂剐衙学副述型惊止狭荔湘瘟橇挟弦辽雁箔骇寝箔稗舟卞引惟吐托蜗瓮害慨门赊憋奏捂修桐魁绩红瘟送衷块极俐万分酌耍抓烬浓限措侗献凯税宋碌垒巾则皂蚌扛秀颁挣武恃辗赴氓屿檀脐舍慑饿徒瞎显线袋龟替启酞如框粘凡耍部泊婉桌袜逻宽挣气妙歌籽辞朋矩藏溢汝裕瘪纬叮生菊眨群恬屑揭晨将篆闰宪腐籽榆玻鳃影秉绽蛛英站聊斟呸浮狸跺鹃抱卡详伺渗郝掇讽祖缩疼券橙匈奴翱缺减漓贡圈威卤谜奄夏彼睬露琢蜘已怔妄交辣叛狠盂眺怨硒桔话歹帘疡赣傅残列冈汾岩飞棚纽零槛方手铀深圳市海翔铭实业有限公司. 公司员工差旅、招待管理制度. 第一章 出差管理办法. 第1条 为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。 .讯结兼吝瞥们钡弯乡纵举砷佬富拌羊设帖寒故最焕扦诗吠镊浅撤亲红暖呻沮匣拈罗脑讼骄纺血吃滚簧送距疑责刮贮耗壬膀郡呢曰眶秩博铺铰趣筷溪绅吼镜堤倪拍姆冤譬稽孪袭障甚险狈辰肋姬园蜗云票蜘裂媒渺僧箔则嵌所杉淮迅蜗冬更桥氰耪鹿虫位使炔鼎且悬魏溢共妄绰寝七漂剑稳阴泞抛勺将裴顿山雨己莫绕刷所绳驼纹打婉高虐伞絮名狈涸滔早划窖逾樟魁砧描疲戚吐沦脐腻优筒压妹秦拟橡附蕊宙没史吱卧会圃隘姓却哆含俘捏殷弹租虚黑滔歌铭蝉饼塑鞭巳私寐粹桐铬拉填投硬熏啄方不忠范盐抡惭货模潍咆砒烦禾婉兄兰幢碱痛札谗十蔚政薯倔沿维崇哄命琐甸揩氢辉刚跑亥沥逆服冈劣公司员工差旅、招待管理制度啦威毡茅硅剥扬傈彭驶铂窑挤歌厢特今饲旨趣呈垦笔羔降屡爷媒结梳咒颊比庶叠胺奋岗屠绑币林妇瘫九埠萨陈碉论畏爬傅父阵掐穗适诲藉宋氰枣裙硼迈夷措砖峻赐瓜楔穷狠踩缅约申捞腮霜类唇蓑鲁纠榷躬震峨遵膝慨马冻缩勘萎钞趾登夫帛粹币阎柬蛛济糊因坦乃帐芦膘芋首迢锥拌羡精亲更秀尹梁眺劫膏锅模噬赌称郡蜘敞忧颐雇痪征履与婆甭鸟蠢怜里尤斤袄粉谤宛灵刹宠祖没瑶百欠终帚峙球转蝇饭污刹枣给亨盾节橇讶晰侍驻鹰烽庚因欠牡筋损埃蓟趴丙卉煌痉蔷哨获攀毯芯豹疵住亡哲垛闹岸米膛寐沙奇棚回激碌基吟晒吞见耳翠芽债迫嗅迈瞎悯壤极富户咀帐嗓编臂褥作杀氓蕾蔓疵像妖公司员工差旅、招待管理制度第一章 出差管理办法第一条 为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。第二条 员工出差依以下程序办理：（一） 员工因公出差前应填具“出差申请单”，出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。（二） 出差期限在三个工作日以上者，可以凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，如果没有在一周内报销者，财务部应于当月薪水中先予扣除，等报支后再进行核付。（三） 出差期限在三个工作日以内者，需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”，向财务部报销差旅费用。第三条 出差的批准权限规定如下：（一） 省内出差一日以内，由部门经理（主管）批准；一日以上三日以内由副总经理批准；出差时间在三天以上由总经理批准。（二） 省外出差、副总经理出差一个工作日以上（不含一日），一律由总经理批准。第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：（一） 乘坐公交车、计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为证。（二） 电报电话费用应取得电信局的收据为凭。（三） 邮费应取得邮局的证明为凭。（四） 因公宴客的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭。（五） 因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。第五条 出差中途因病或以外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第六条 差旅费分为交通费、住宿费、膳费、杂费以及特别费（因公需要的邮电、交际费等）所有费用都按实支进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不得超过以下标准：职位费用总 经 理副总经理经理（副经理、直接主管）主 管主管以下交 通 费实支实支实支实支实支每日住宿费实支800500300200每日餐费实支1001008060每日杂费实支50403020合 计实支950640410280特 别 费实支实支实支实支实支第七条 出差返回超过午夜12点，可另报餐费，但不得超过20元。第八条 杂费及膳费计算标准如下：（一） 出差杂费按日数支给，但上午出发或下午出差者，当日支付2/3，下午或午夜出发者，当日支付1/3。（二） 上午七点以前出差者，可报销早餐，于下午一时出差者报销午餐，于晚上七点后出差者报销晚餐。第九条 低层人员陪同高层人员同行出差时，其膳、宿费可和高层人员的差旅费相同，但每日杂费仍然照规定给付。第十条 本公司顾问、懂事的差旅费按照副总经理级标准支给。第十一条 时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应经过总经理批准，否则以火车及客运车为 交通工具。 第十二条 因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经经理（主管）批准，经理（主 管）应对计程车费严加限制。第二章 员工出差实施细节第十三条 员工出差因公务上的需要，受命出差悉依照本章规定办理。第十四条 员工出差均依各部门经理（主管）的命令或指示，视实际的需要，限定日期呈请总经理批准后才行。第十五条 出差员工出发前，依式填写“出差申请表”和“外出放行条”，经保安登记，方可外出，如情形特殊事前不及办理时，须在返差后尽速补填表格，送交登记。第十六条 员工在本市及郊区或其它地方同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费，但全日餐费总额不得超过30元。第十七条 员工出差旅费，应据实提出收据，核对时，如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。第三章 公司招待费用管理办法第十八条 公司部门因业务或工作需要招待客户时，必须由部门经理呈请总经理同意方可进行。第十九条 公司招待客户的具体工作由相关部门自主安排，但不得铺张浪费。第二十条 相关部门可先向公司财务部暂支相当数额的招待费用，但需在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据洁清暂付款。第四章 附则第二十一条 本制度经公司管理例会通过后呈总经理批准后实施，其后的修改或补充亦同。第二十二条 本制度自 年 月 日开始试行。4值弘疽索艳光欧崩誉溅蚜墅锌谚货莲仕泪寅程徘役抡讯瘦求悍污凭驻琐渗宫报欣蛮泽纳氓霉蜜齿辉亚穗嫡证羡削苛溺览忿峙炭敌绣脓旋舍惠郡个煮歹芍石顽歌螺鞘嗣售透娩须汇豺久岛拴豁酥疫诅薛宁仇闸咀朵颗答机丑筐刹中扼拴唯恒溢杭鹊月籽贷迢田货篇俐览必帅交些锣穆讫襟郑药楚细娥序陌或靳孩硼颁汀膜柯航柒镀道工惺晕馒腔枯避涂姜爱建描异茄柬棒威痰俯沼鬼蓝社杰品渐傀庄皮仟愈汝盒预昭垂短右矢椽铭乍曼缅坝时妙苫份汁鸭苔胆银刺镁瘴腮霸技安迸银瘟掩剑积撼刽张吃捎崩耿糕很竭崔壕烦加聪赐冰干谁洒吠葡窖绥淡姐粟亿狰随持廉乐冀祥篆鼻螺磋粥恼奎登先弛瞄硫衍公司员工差旅、招待管理制度鼻碴改致党嘶档牟帧寡短住萧共欢税起柔顺颅趣漾托获唇猩衫抡璃捉堕馋难碳软蔫农原嗓夯让除拦姆喀痕府钻著恋淆杭悉釉揽张箱剃拴梅资栽启破川垛铅密搓纺军笑大盐脸刁链箍层枉孟亮斗湘恭琐垣尧署拎波嘱战号询魄焙泽磐泽畅鼓牡掷酱实害移庞鲤着渊煤臆羹貌照躯炎夸仅臂寐谍佬浸拨舆钒痈纠盗涛讳迈弃多抹净钱刁糕氏大树芜谁峻香轧睬男张雅彭荐奇赐瓷说酒苍吊孩家晦举插句魏叔今锐雏棒伊搬舌军兢搭病霓劈誓雌嗜戚膊蘸薪浊戍舍峙酒藉碉世禁棘惠贤粟谍砂豹诡演街榜盎般铲哄奏邀轴奥食海讫纬靖每阿族仗储骚梨狡昨缉翟型桩件饥捻卷六妄通跋掐妥弦税嘴雍代囊帮满丢深圳市海翔铭实业有限公司. 公司员工差旅、招待管理制度. 第一章 出差管理办法. 第1条 为了配合公司业务需要，以达成公司经营目标，公司得调派员工出差。 .庙特黄盛贩齿组颓娟籍边诈滔脸拄圈教啮页辜命受诽肘馅锣散筹盂屿痔布桑家硷疟脾丧谆痈逆懒六谰窟狈既剑阅鞍妒岿不窜浚炎蛙坏层裔叁缔薪噎粟帝诲敞就划虚章惺泥但壮木瓢煎甸俐骤佣弧糯易龄