环境控制程序 18.doc

天津琦晟储运有限公司程序文件编号: TQS/B/E4.3.1/14 版本：A 修改码：0 12345 第 8 页 共 8 页环境因素识别/评价与更新控制程序1 目的对本公司所辖范围内的环境因素进行识别，评价确定重要环境因素，制定相应的控制措施。2 范围适用于公司所辖生产经营及活动场所环境因素的识别、评价、更新与管理。3 职责3.1管理者代表负责重要环境因素的批准。负责组织制定公司节能降耗、减排等环境管理方案或措施。3.2 安全环保部为本程序主责部门负责环境因素识别、评价、更新的监督检查与管理的控制。对公司节能降耗、减排等环保工作进行检查与评价。3.3各部门为本程序相关部门负责所管辖范围环境因素的识别、评价、更新的管理与控制。负责制订节能降耗、减排措施并实施。4 程序4.1 工作流程（见附表）4.2 环境因素的识别与评价时机4.2.1 管理体系建立之初进行初始状态评审时。4.2.2 每年设定第二年管理目标和指标前进行。4.2.3 在相关法规变更,公司生产经营活动及相关方的要求等情况发生变化时,可适时进行环境因素识别与评价。4.3 环境因素的识别4.3.1 环境因素识别应收集以下信息：a.相关法律法规、制度标准；b.生产及活动中消耗材料的种类、规格、数量；c.生产及活动过程中的废弃物、排放物的排放量及频率；d.耗材的使用和废弃情况；e.化学品、油品等辅助材料的使用和废弃情况；f.能源、资源的使用情况；g.设备设施运转时的环境影响,如是否产生噪声、产生能源消耗等；h.员工及活动人员、相关方的意见等等。4.3.2 识别环境因素的过程中,应尽可能确定出每一个独立的单元,以全面地识别其环境因素。4.3.3 识别环境因素时,应考虑环境因素的三种时态、三种状态、七种类型。a.三种状态: 正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。异常状态： 在开/关机、停机检修等可以预见的情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题。紧急状态：如火灾、洪水、爆炸、设施设备故障、大规模泄露、台风、地震等突发情况带来的环境因素。b.三种时态: 过去：以往遗留的环境问题或过去曾发生的环境事故等。现在：组织现有的、现存的环境问题。将来：组织将来产生的环境问题。如产品出厂后可能带来的环境问题；产品报废时处置、将来的法律、法规和其他要求及其变更计划中的活动可能带来的环境问题；新项目引入、新产品、工艺改造可能带来的环境问题。c.七种类型: 向大气排放向水体排放废弃物处置土地污染噪声排放原材料与自然资源/能源的消耗对社区的影响和其他地方性环境问题4.3.4识别环境因素时,应考虑所需的供应商、合同方、废弃物处理及运输等相关方的活动所产生的环境因素。4.3.5 各部门分别从其生产经营与活动中识别能够控制或可望施加环境影响的环境因素,并填写环境因素识别、评价和更新记录。4.3.6 安全环保部负责汇总各部门环境因素识别、评价和更新记录经批准后印发各部门。4.4 识别环境因素的方法a. 物料衡算分析法：工艺流程中投入等于产出，即：输入的物质=产品/消耗+贮存/积累+废物；b. 调查法：通过问卷调查或现场直接观察、询问查证等方法识别环境因素；c. 测量法：指能给出定性或定量的测量；d. 咨询法：向专家或专业人员咨询识别环境因素；e. 查阅文件和记录。f是非判断法/对比法/打分法4.5 环境因素识别范围4.5.1 正常的作业活动和非正常的作业活动。4.5.2 所有进入作业现场的人员活动包括相关方。4.5.3 作业场所的各类设施/设备, 包括相关方提供设施/设备。4.5.4 作业场所地理位置、外部干扰、影响, 生产现场平面布置, 有毒有害作业部位和设施, 事故应急抢救设施及辅助生产/生活设施等。4.5.5 具体分以下几个方面进行识别：a 原材料、化学品、油料以及其他消耗的采购、运输、装卸、贮存、使用及回收、保养全过程；b 机械设备的采购、运输、装卸、安装、拆卸、维修、保养运行等一系列活动；c 原材料/产品试验活动；d 运输工具的选择和使用；e 生产作业全过程； f 材料、设备供应方、顾客等相关方的情况；g 日常办公管理活动。4.6 环境因素评价4.6.1重要环境因素评价:a. 依据环境影响的规模/严重程度和发生频次b. 依据有关的法律法规和其他要求；c. 依据公司实际情况（如改变环境影响的技术难度和经济承受能力， 对公共形象的影响）；d. 依据相关方要求和关注程度。4.6.2 重大环境因素评价前必须根据活动、施工生产的过程列出环境因素清单；存在化学物品时应列出化学物品清单。4.6.3重要环境因素的评价方法a.综合评价方法（6个指标，3个等级）。见表一 评价标准表一:等 级评价指标A重大BC1.守法达标状况不符合法律法规要求，违法或超标基本满足法律法规要求，但有违法超标的可能性完全符合法律法规的要求2.环境影响评价三小项（因子）相加分值高于或等于9三小项（因子）相加分值小于9，大于或等于6三小项（因子）相加分值小于63.事故风险分析事故一旦发生对人身安全危害大，对环境造成严重污染事故一旦发生对人身安全有轻微危害，对环境有一定影响事故一旦发生对人身没有危害，对环境影响甚微4.节能降耗增效浪费严重，采取措施能取得明显效益有一定浪费，采取措施后的效益一般浪费很少，没有改进的必要5.相关方要求要求强烈，须立即改善，企业内部认为必须改进有一定要求，但不必立即改善，企业内部认为改进的必要性一般有微弱要求或基本没有要求，内部没有改进要求6.健康安全危害对员工健康有明显影响对员工健康影响一般对员工健康有轻微影响其中2.环境影响评价指标主要是指对大气、水体、土壤等介质影响的评价。环境因素对每一种介质的影响，应考虑其影响的属性、程度（数量）和频率。以1（低）、2（中）、3（高）三种分值进行评价，三个分值相乘得出该环境因素对某一环境介质（大气、水体和土壤）影响程度的量化结果。环境影响评分标准见表二：分值指标1低2中3高属性对环境或人身危害性很小，或基本不存在危害对环境或人身有一定影响，但不强烈对环境或人身有严重危害，如致癌、燃烧爆炸、生态破坏数量排放量很少排放量一般排放量很大频率发生频率很低或几乎不发生发生频率一般发生频率很高注123项相乘:A级总分值大于等于9； B级总分值大于等于6，小于9； C级总分值小于6。表二: 环境影响评分标准c.打分法:见表三根据环境影响因素进行综合评价的一种方法。各影响因素的加权系数为：表三（1）影响频次：即判断活动或服务造成的环境影响的频率和次数，用A表示。影响频次每天每星期每月每季度每年评判值A=54321表三（2）影响程度：即判断活动或服务造成的环境影响的严重程度或后果。凡影响频率严重的可定为重大环境因素。以B表示。影响程度严重重大一般轻微无害评判值B=54321表三（3）影响规模：即判断活动或服务造成的环境影响的规模和范围是否超出社区、周围社区、场界内。凡是造成较大范围环境影响、且后果严重可被定为重大环境因素。以C表示。影响规模广泛街道范围社区范围现场范围内仅排放点评判值C=54321表三（4）恢复能力：即判断活动或服务造成的环境影响（后果）消除的时间。以D表示。恢复能力三年以上一年内一季度内一周内一天内评判值D=54321确定重要环境因素及重要环境因素优先项级别:公式: X=ABCD当A.B.C.D=5或ABCD15时确定为重要环境因素。d.能源、资源消耗类环境因素评价方法见表四公式:X=f+g式中: X为环境因素得分；f为人均产值（年）消耗量；g为可节约潜力。表四: 能源、资源消耗评价标准评价因子评分说明评分评分说明评价因子f人均产值（年）消耗量大5加强管理可明显见效g或节约潜力中3改造工艺可明显见效小1较难节约当f=5或g=5或X7时确定为重要环境因素及重要环境因素优先项级别:,确定为重要环境因素。4.7 重要环境因素的登记4.7.1安全环保部负责将确定的重要环境因素列入重要环境因素清单，经批准后印发传递各部门作为建立目标/指标/管理方案和运行控制的依据。4.7.2下述情况可直接定为重要环境因素并予以登记:a.违反相关法律法规和标准的；b.相关方有合理抱怨或要求的；c.曾经发生过环境污染事故,至今未采取防范控制措施的；d.直接观察到可能导致环境污染,且无适当控制措施的。4.8 重要环境因素的管理主要采取以下三种方式进行管理:4.8.1 环境目标、指标和管理方案控制。对严重级别重要环境因素,须制定环境目标、指标和管理方案。对重大级别的重要环境因素,视情况制定环境目标、指标和管理方案。4.8.2 运行控制对所有重要环境因素要制定运行控制程序,按程序进行管理。4.8.3 应急控制对于潜在的紧急情况如火灾等,应制定应急准备和响应控制程序,按程序进行管理4.9 重要环境因素的更新4.9.1 在下列情况下环境因素应进行补充识别、更新并进行环境因素评价以重新确定重要环境因素并对其进行管理：a.法规及其他要求更新；b.当采用新技术时；c.活动、服务发生较大变化或场所变化时； d.相关方合理抱怨时。4.9.2 安全环保部对重要环境因素实施动态管理,定期进行补充识别与重新评价，以持续改进环境绩效。重新评价的重大环境因素应提交管理评审确认并制定相应的控制或管理方案。安全环保部依据管理评审更新的重要环境因素应及时更新重大环境因素清单并传递各部门执行。4.10重要环境因素的沟通经营部对识别的重大环境因素以通知或联系函方式与有关活动人员、相关方进行沟通。5 相关文件5.1国家关于环保的法律法规5.2环境管理方案 6 记录6.1环境因素识别、评价和更新记录 6.2重大环境因素清单 6.3