DH-QP-005生产过程控制程序A0.doc

深圳都禾光电科技有限公司Shenzhen DearHe Optoelectronic Technology Co.，Ltd文件编号：DH-QP-005版 本 号：A0文件标题：生产过程控制程序页 次：4/4生效日期：2011/08/26深圳都禾光电科技有限公司 Shenzhen DearHe Optoelectronic Technology Co.，Ltd文件编号：DH-QP-005版 本 号：A0程序文件页 次：1/4生效日期：2011/08/26版本变更记录更改人/日期标题: 生产过程控制程序部 门审核签名日期发放拟制人/部门： / 质量部文件控制计划部采购部工艺部生产部人事行政部财务部总经理批准1. 目的为使产品能在适当的环境中，依照合理的管理体系以及标准之作业程序运作，从而确保品质与交期。2. 范围从发料投入生产至成品入库皆属之3. 权责3.1 品质部：负责制程中产品品质抽验、监督和不定期的巡回检查；3.2 生产部：负责安排生产、制作生产流程、生产计划排期；3.3 工艺部：负责制作工艺文件、设备管理及协助解决生产异常与工艺改善。4. 程序4.1 生产作业流程4.1.1生产作业流程的建立由生产部、品质部、工艺部等部门负责对产品的生产作业流程所需的人员、设备、工序材料进行规范。4.1.2生产作业流程的控制生产部严格执行对生产作业流程的控制，对于失控现象（如设备异常、半成品/成品品质异常等）要立即联络相关部门进行分析改善，在生产作业流程中要加强对重点管制项目的管制。4.1.2.1特殊过程的控制4.1.2.1.1 浸錫、波峰焊、回流焊、烙铁焊为生产工艺的特殊过程。4.1.2.1.2要在作业指导书上注明特殊过程的工艺参数和工艺要求。4.1.2.1.3 生产部要对錫炉、回流炉的溫度作管制，并登录于温度测试记录表及锡炉使用记录，生产主管需签字确认，IPQC不定期作检查。特殊过程岗位的员工需培训上岗。4.1.3生产作业流程的改进新技术的变更和设备引进对于工作流程有影响的须由工艺部对该改进进行评估，确定可行后发出“工程变更文件”，各项文件如生产流程图、作业指导书、品质控制计划等随之修订。4.2 所有之生产作业皆须依据订单，生产流程图及其所指定之作业指导书、客户要求或承认样板之包装方法；并依生产计划表追踪生产进度。4.3 各生产工段所生产之产品须有产品品质状态标示(待检品、良品、不良品)并加以区分隔离，标识方法参照产品标识指引之规定，半成品；成品入库前需经品质确认。4.4 产品于作业过程中，须有流程标识卡跟随产品，以鉴别产品及生产状态；OK成品入库前需经品质抽检，参照过程检验控制程序。4.5 检验合格之成品入库由生产部填写成品入库单。4.6 领料须依生产订单开出原材料领料单，如需退料则开退料单，成品出库须打印送货单。4.7 流程标识卡管理在制品。4.7.1操作员须填写流程标识卡。4.7.2作业中流程标识卡须紧附产品。4.7.3流程标识卡上之记录须与实际作业状态符合。4.8 生产设备与治具管理参照设备管理控制程序执行。4.9制程异常或不合格品处理4.9.1制程异常时，若无立即有效之对策时，须先停线并要求相关部门协助解决，参照纠正预防措施控制程序。4.9.2制程中产生之不合格品参照不合格品控制程序。4.10样品管理：测试或检验中使用之比对样品每次使用后要放回品质部样品柜保管。4.11作业环境管理：若有温湿度管制区域依要求条件每日记录于温湿度记录表中，部门主管需签字确认，IPQC不定期作抽查。4.12首件管理新产品与常规产品生产时须作首件检查5个并记录于首件确认记录表经IPQC确认OK后方可继续生产，首件确认单由生产部存档，参照首件确认指引操作。4.13 制程中仪器失效之管理4.13.1发现仪器失效，应立即停止生产并通知品质，对于该仪器当日所生产出来的产品予以确认，项目分别为外观、电性、可靠性或尺寸方面。4.13.2品质确认后，判定产品品质符合规格标准，而且仪器失效部份不影响产品品质者，为确保产品品质，则当日所生产出来的在制品，以合格仪器予以重新检测。4.13.3品质确认后，判定产品不合于规格标准，而且仪器失效部份会影响产品品质者，除当日生产出来的产品应予以召回外，并且品质须对已入库的产品，以批为基准往前推算进行复检确认，直至连续两批入库品均为合格产品为止。4.13.4经品质确认为有品质问题的产品批，须全数召回，若为已出货者，也需立即告知市场部转告客户停止使用全数召回。4.13.5召回之品质问题产品依不合格品控制程序处理。4.13.6仪器失效由工程维修，如无法维修的通知综合部联系仪器厂家送修，修复合格的仪器再送交品质部联络校准机构重新校正。4.14外发加工4.14.1时机：厂内安排制造来不及或简易加工品4.14.2由生产部提出外发加工申请，采购部制定(外发加工合同)交总经理批准后由仓库进行发放作业。4.14.3加工产品入厂时,由仓库接收，品质部依产品检验规范进行检验.4.14.4品质检验合格后,仓库根据送货单填写入库单办理入库手续,如检验不合格,则通知加工厂领回重工.4.15巡回查核4.15.1品质对生产过程作不定期巡回查核,所发现之异常与不合品分別依纠正预防措施程序与不合格品控制程序处理。4.1 6工程若有变更按工程更改控制程序执行。4.17 产品交付及交付后活动的实施4.17.1 市场部负责按照客户规定的交货期进行交付，保存交付记录。4.17.2 市场部负责产品交付后各项活动的管理，包括：a) 对服务进行策划