2008版质量手册起草.doc

GX/SC-01-2010山东高新工程设计有限公司质 量 手 册版本号： B受控状态：发放号：2010年7月1日发布 2010年7月1日实施目 录01颁布令 0.102任命书 0.203公司简介 0.304公司质量方针、目标质量手册管理 0.4范围 1引用标准 2术语和定义 3质量管理体系 4总要求 4.1文件要求 4.2管理职责 5管理承诺 5.1以顾客为关注焦点 5.2质量方针 5.3策划 5.4职责、权限与沟通 5.5管理评审 5.6资源管理 6资源提供 6.1人力资源 6.2基础设施 6.3工作环境 6.4产品实现 7产品实现的策划 7.1与顾客有关的过程 7.2设计和开发 7.3采购 7.4生产和服务提供 7.5监视和测量装置的控制 7.6测量、分析和改进 8总则 8.1监视和测量 8.2不合格品控制 8.3数据分析 8.4改进 8.5附表1、2、3 山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2010 0.1 发布令 共 1 页 第 1 页 发 布 令为保证我公司能够提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求，并结合公司实际，特编制本质量手册。质量手册明确了我公司的质量方针和质量目标，结合公司的实际情况，对过程的控制作了系统的阐述。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，自发布之日起实施，公司全体员工必须遵照执行。 批准人：刘黎2010年7月1日任 命 书 山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20100.2 任命书 共 1 页 第 1 页 为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准，加强对公司质量管理体系运行的领导，特任命 为本公司的管理者代表。管理者代表的职责如下：1) 确保公司按按ISO9001:2008标准建立完善质量管理体系，并加以实施和保持；2) 向总经理报告质量方针、质量目标的完成情况、质量管理体系的业绩，以及有关质量管理体系所需的任何改进要求；3) 在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性；4) 负责公司质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：刘黎2010年7月1日公 司 简 介 山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20100.3 公司简介 共 1 页 第 1 页 单位名称：山东高新工程设计有限公司单位地址：济南市华信路13-1号邮 编：250100法人代表：刘黎电 话：83172680传 真：88012396山东高新工程设计有限公司成立于1995年6月，它的前身是济南高新技术产业开发区建筑设计院和济南高新技术产业开发区建设监理中心，具有乙级设计资质和甲级监理资质。目前公司拥有建筑学专业、工民建专业、电气专业、给排水专业、暖通专业、道桥专业、园林专业等各类工程技术人员59名，其中设计人员18名，监理人员41名，注册建筑师4名，注册结构师7名，注册监理工程师28名，高级技术职称18名，中级技术职称27名。公司已完成设计任务量260万平方米，监理任务量360万平方米，所设计和监理的项目十余项获奖（其中泰山杯4项，鲁班奖2项），多次被评为省、市级先进单位及重合同守信用企业。质量手册管理 山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20100.4 质量手册管理 共 2 页 第 1 页 1.质量手册由综合部统一管理，包括编号、登记、发放、回收、保管。质量手册的解释权归管理者代表。2.质量手册由管理者代表组织人员编写并审核，总经理批准发布。3.质量手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”类发放对象为公司各级管理负责人以及第三方认证机构，“非受控”类发放对象为需提供手册的顾客。4.在手册执行过程中，各部门都有权对质量手册提出具体的修改意见，并将修改意见报综合部。5.综合部汇总各部门的修改意见，提出质量手册修改或再版的草案，经管理者代表审核，总经理批准后，由综合部具体执行。6.综合部根据修订后的质量手册，组织修订有关质量管理体系文件。7.任何部门或个人无权擅自对质量手册进行修改。8.质量手册再版后由综合部收回手册原版，作废、销毁并做记录。9.质量手册是本公司的知识产权，不得擅自外借；手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。10.当“受控”类手册持有人调离工作岗位时，应将其持有的手册山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20100.4 质量手册管理 共 2 页 第 2 页 交回总工办，并办理相关手续。11.“非受控”类手册发放后，本公司不再管理。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2010范围 引用标准 术语和定义 共 1 页 第 1 页 1.范围1.1总则 本公司依据GB/T19001-2008标准，建立实施质量管理体系并持续改进其有效性，从而保证本公司有能力持续稳定地资质提供满足顾客需求和国家法律法规要求的建设工程监理服务。本质量手册适用于本公司的设计和监理业务。1.2应用 本手册设计业务不涉及GB/T19001-2000质量管理体系 要求中的“7.5.2生产和服务提供过程的确认”、“7.6监视和测量装置的控制”, 其它所有要求均采用GB/T19001-2000质量管理体系中的标准。本手册监理业务不涉及GB/T19001-2000质量管理体系 要求中的“7.3设计和开发”过程，其它所有要求均采用GB/T19001-2000质量管理体系中的标准。2.引用标准 GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000质量管理体系 要求3.术语和定义本手册采用GB/T19000中的术语和定义。 本手册中出现的术语“产品”，指“规划方案”“设计施工图”“设计文件”及为顾客提供的技术服务等。3.1产品设计是指工程设计活动的结果，即指提交顾客的工程设计文件、图纸、设计说明及其它文件；监理是指为顾客提供的技术、咨询等服务。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20064.1总要求 共 1 页 第 1 页 4、质量管理体系4.1总要求4.1.1根据本公司设计和监理业务的特点，本公司按照质量管理体系 要求（GB/T19001-2008idtISO9001:2008），建立公司质量管理体系，形成如本手册4.2.1所述的质量管理体系文件，公司质量管理体系所涉及的部门和有关人员，均按文件化的质量管理体系实施和保持，在体系运行中不断地持续改进。4.1.2质量管理体系文件的主要内容：a)、在本手册中确定了本公司质量管理体系所需的过程及应用；b）、在各个层次文件中确定了这些过程的顺序和相互作用；c）、在各个层次文件中确定了确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法；d）、在各个层次文件中规定了如何确保可以获得必要的资源，以实现支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e）、在各个层次文件中规定了监视、测量和分析这些过程的方法；f）、在各个层次文件中规定了相应的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。以达到对这些过程的管理。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20064.2文件要求 共 2 页 第 1 页 4.2文件要求4.2.1质量体系文件的构成 本公司的质量管理体系文件包括：a）、质量方针和质量目标（包含在本手册中）。b）、质量手册。c）、标准所要求的6个程序文件，即文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施程序、预防措施程序。d）结合设计和监理业务的特点，为确保质量管理体系中所有过程的有效策划、运行和控制所需的文件。程序文件、作业指导书等。e)标准和质量管理体系文件所要求的记录。详见质量记录目录。4.2.2质量手册4.2.2.1质量手册的策划本公司总经理组织对质量管理体系进行策划，将策划结果形成的质量手册，本公司对相关内容必须遵照执行。采用了全部质量管理体系要求, 对第七章不适用监理业务的某些内容进行了删减,具体见1.2的应用。4.2.2.2质量手册的内容包括a）质量管理体系的范围：、产品范围指：设计和监理服务、服务阶段范围： 监理业务指是房屋建筑、市政公用工程施工山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20064.2文件要求 共 2 页 第 2 页 及保修阶段的监理及相关咨询服务。设计业务指方案及施工图设计及相关咨询服务。 、质量管理体系的范围：对 进行删减。详见本手册1.2条款。b）、为质量管理体系编制的程序文件有 个。见程序文件清单。c）、质量手册对质量管理体系过程及相互作用的表述见本手册4.2.2.3款。4.2.2.3质量管理体系的过程及之间相互作用的表述。a）、质量管理体系的过程包括： 各种程序文件所表述的过程； 有关引用文件；b）、有关质量管理体系各过程之间的相互作用的表述体现在各个程序文件中。c）、有关设计和监理工作的程序。4.2.4、质量手册的编制与管理执行文件控制程序的有关规定。4.2.3文件控制4.2.3.1、综合部是公司文件的归口管理部门。4.2.3.2、控制目的编制文件控制程序并实施，以控制质量管理体系所要求的所有文件，确保各部门使用文件的有效版本有效的控制。4.2.3.3文件控制的总体要求：a）、不同层次的文件在发布前得到授权人员批准，确保文件是充分的、适宜的。b）、必要时即在定期评审和外部条件变化时，管理评审后、标准变更时对有关文件进行评审，评审可采用会议或会签形式，根据评审的结果对文件进行更新，更新后须再次批准。c）、采用对文件状态进行标识或【文件控制清单】方式，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d）、采用对【文件控制清单】及上级检查的方式，以确保在使用处可获得的适用文件的有效版本。e）、采用编制目录、编号等办法，以确保文件保持清晰，易于识别。f）、通过执行文件控制程序确保策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发。g）、通过执行文件控制程序防止作废非预期使用。若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制 为了对质量记录进行有效控制，本监理公司建立并保持记录控制程序以便实现：4.2.4.1、综合部/总工办是公司记录的归口管理部门。4.2.4.2、控制目的编制记录控制程序并实施，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4.3记录的总体要求记录要求及时、完整、真实、准确、清晰、易于识别和检索，不得任意涂改、撤换。4.2.4.4具体的控制内容有关记录控制的职责、工作程序、各类记录的分类、记录、标识、更改、收集、编目、归档、存放、查阅、复制、保存期限、过期处置等的等的控制要求，在记录控制程序进行规定。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20105.1 管理承诺 共 1 页 第 1 页 5、管理职责5.1管理承诺 最高管理者（总经理）通过以下活动，对建立、实施和改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a）、向公司各部门和全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：b）、组织制定本公司的质量方针和c）、制定与质量方针相适应的质量目标；d）、主持对质量管理体系的进行的管理评审，评价体系持续的适应性、充分性、有效性；e）、确保提供与质量管理体系的建立、运行和持续改进有关的必要资源。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20065.2 以顾客为关注焦点 5.3质量方针 共 1 页 第 1 页 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者（总经理）以增强顾客满意为目的，通过对顾客要求进行评审，确保顾客的要求得到确定，通过对顾客满意度的检测，来确保顾客的要求已得到满足。5.2.1本公司通过走访顾客和相关部门提供的信息，了解顾客的需求及期望；5.2.2确保组织的目标和要求与顾客的需求和期望相结合，使顾客的需求和期望转化为公司的要求，公司的要求包括产品要求、过程要求和质量管理体系要求等；5.2.3确保公司提供的产品满足顾客要求及法律、法规的规定；5.2.4顾客的需求和期望是随时间的变化而改变的，因此要随时了解顾客的需求和期望，并不断满足顾客新的要求和期望；5.3质量方针5.3.1 公司的宗旨与质量方针 本公司的服务宗旨是为满足和实现本公司的服务宗旨，制定本公司的质量方针：详见本手册0.4质量方针和质量目标。5.3.2质量方针的传达与理解 公司确保质量方针在各个部门、各个岗位上进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的岗位上遵守质量方针。5.3.3质量方针评审与修订最高管理者（总经理）应在每次的管理评审会议上对质量方针的持续适宜性进行评审，综合部做好评审记录，必要时对质量方针进行修订。需要对质量方针进行修订时，应由最高管理者组织评审，批准后才能颁布修订后的质量方针。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.4 策划 共 5 页 第 1 页 5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标的制定为了贯彻和落实公司的质量方针，满足顾客及相关的法律法规要求，达到顾客满意，根据公司的实际情况，制定质量目标。质量目标经总经理批准后发布实施。质量目标详见本手册0.4质量方针和质量方针、目标。5.4.1.2质量目标的分解公司最高管理层（者）将质量目标分解到各部门，经总经理批准后发布实施。5.4.1.3统计、总结和评审综合部统计各部门质量目标的完成情况。每次管理评审前，对各部门质量目标及公司质量总目标的完成情况进行总结，作为管理评审的输入之一。本公司的质量目标在相关职能部门得到分解，即相关职能部门为确保本公司质量目标的实现制定了本部门的质量目标。5.4.1.2.1副总经理5.4.1.2.1.1设计生产副总a) 设计合同的签约充分理解顾客需求并考虑公司的实际情况，做到顾客满意且本公司又具备实现合同要求的能力，确保合同评审、履约率100%；b) 年底前编制下一年度的目标计划，经总经理批准后组织实施。5.4.1.2.1.2监理生产副总a) 工程开工前，向总经理提供现场监理机构人员的配备计划，并按总经理的批示组织监理人员进驻现场。b) 组织项目监理部规范化地开展监理工作，制定生产管理措施，处理日常生产管理问题，掌握每一个工程项目的进展情况，杜绝安全生产事故，确保质量合格率100%。c) 每年年底前编制下一年度的生产计划，经总经理批准后组织实施。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.4 策划 共 5 页 第 2 页 d) 主动与建设单位联系，保持沟通，征询顾客对监理工作的具体意见，及时改进工作质量。 e) 负责监理业务手册的办理，并于单位工程竣工后一个月内办理完毕。5.4.1.2.2总工程师5.4.1.2.2.1设计总工a) 按计划组织内部质量检查，及时关闭不合格项；b) 进行适用法律、法规、规范、标准的动态管理，及时获取各方信息；c) 设计评审实现率100%，评审结论及措施的验证率100%；d) 设计变更按季进行统计分析，设计差错100%进行追查处理；e) 对设计文件的标识进行检查验证，实现率100%；f) 按计划进行人员培训，并保持培训和评价记录；g) 年底前编制下一年度的目标计划，经总经理批准后组织实施。5.4.1.2.2.2监理总工a) 接到项目监理部报送的监理规划后于两日内审批完毕。b) 审查每个工程的监理月报，掌握监理工作“si控两管一协调”的实施情况，针对工程特点提出指导性意见。c) 组织检查项目监理部的工作（每季度一次），检查覆盖率100%；山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.4 策划 共 5 页 第 3 页 及时向项目监理部传达上级有关部门及质量监督机构的相关文件，传达覆盖率100%。d) 参加公司在监工程的基础、主体及竣工验收。e) 每年年底前编制下一年度的工作计划，经总经理批准后组织实施。5.4.1.2.3经营经理a) 负责招投标工程标书的编制组织工作，确保每一个工程招标文件都得到评审，投标书符合招标文件的要求及公司的现状。b) 充分理解顾客的需求，掌握本公司实际情况，确保签订的合同是适宜的，即既满足顾客要求，本公司又具备实现合同的能力。c) 检查合同履行情况，当合同条件发生变化时，及时与顾客沟通，签署补充协议，并将信息传达到有关部门，确保已签订的监理合同实现率100%。d) 每年年底前编制下一年度的经营计划，经总经理批准后组织实施。5.4.1.2.4综合部经理a) 积极为公司各部室及一线人员做好服务，负责公司会议的准备工作。b) 计量器具、监理表格、办公用品等的采购发放及时、无误。c) 文件的保存要分类存放，目录清晰，易于识别。5.4.1.2.5设计室山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.4 策划 共 5 页 第 4 页 严格按公司的质量管理文件进行工作，坚决贯彻执行公司的各项管理制度，做好各种记录；a) 加强评审，致力方案优化，严格审核把关，设计文件100%满足国家强制性标准规范要求；b) 严格设计接口把关，提交委托资料100%满足其他专业需要；c) 项目设计计划实现率100%，设计产品合格率100%；d) 信守合同，热情服务，实现服务满意率100%。5.4.1.2.6项目监理部a) 严格按程序文件及作业指导书工作，坚决贯彻执行公司的各项管理制度，做好各种记录。b) 工程开工前必须按有关要求编制监理规划，报总工程师审批，一式三份，于召开第一次工地会议前报送建设单位和监理公司；c) 分专业适时编制监理实施细则，并在相应工程施工前编制完成，且须经总监理工程师审批；监理实施细则要结合工程实际，具有针对性、指导性和可操作性；d) 如实、及时、准确地编填写工程监理月报、会议纪要和监理日志，保持监理资料合格率100%；e) 执行会签制度，隐蔽工程会签率100%，关键工序、重点部位检查覆盖率100%。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1策划 最高管理者应对质量管理体系进行策划，包括为实现至质量目标所需的运作过程、涉及到的资源和质量管理体系持续改进进行策划，以满足4.1条款的总要求。并将策划的结果形成文件，即质量手册和程序文件（见附表“程序文件”清单）山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2010 5.4 策划 共 5 页 第 5 页 5.4.2.2修改质量手册和程序文件随外部条件、质量方针、质量目标及公司状况的变化进行修改时，应确保质量管理体系实施的完整性。文件修改按照文件控制程序执行。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2010 5.5 职责、权限与沟通 共 5 页 第 1 页 5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限 最高管理者组织确定管理层中各岗位的职责、权限及相互关系，以及各部门的职责、权限及相互关系，并将其传达到全体员工，确保在组织内部得到充分的沟通。具体的组织机构和职责分配见程序文件（公司的组织机构和职能分配）5.5.1职责和权限总经理对设计副总经理、监理副总经理、总工程师、经营经理综合部经理及总公办、综合部等职能部门的职责、职能及权限做出规定，并形成文件予以公布，使全体员工都明确其职责和权限。5.5.1.1总经理a) 遵守国家法律法规及公司规章，组织实施董事会决议，接受董事会、监理会的工作指导、检查、监督；b) 主持公司全面工作，对公司产品质量负全面领导责任；c) 批准和发布本公司的质量手册，制定质量方针和质量目标，建立公司的质量管理体系组织机构；d) 明确公司高管层和有关职能部门及人员的职责、权限和考核指标；e) 为质量管理体系的有效运行配备充分的资源；f) 主持管理评审，使质量管理体系持续有效地运行。5.5.1.2副总经理5.5.1.2.1设计生产副总经理a) 负责设计项目和重大技术项目的策划、组织和实施工作；b) 负责设计公司质量管理体系的持续改进；5.5.1.2.2监理生产副总经理a) 在总经理领导下，分管公司的监理工作，负责现场监理的三山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.5 职责、权限与沟通 共 5 页 第 2 页 控制，协调处理与建设单位和施工单位的关系；b) 指导、检查项目监理部的工作，组织项目监理部贯彻实施公司的管理制度，规范监理活动，参加项目监理部的检查评比；c) 负责向总经理提供现场监理机构人员的配备计划，并按总经理的批示组织监理人员进驻现场；d) 完成总经理交办的其他工作。5.5.1.3总工程师5.5.1.3.1设计总工程师a) 在总经理领导下，分管设计公司的技术质量管理工作； b) 负责公司技术质量培训工作，贯彻落实国家及省、市有关的建设法律、法规和规定；c) 负责设计工作全过程的质量控制及设计质量的提高工作，负责施工现场的设计管理服务；d) 协助管理者代表做好内部质量审核工作，负责纠正和预防措施实施情况的检查落实；e) 负责设计公司质量管理体系的建立和完善及运行过程的监视和测量；f) 完成总经理交办的其他工作。5.5.1.3.2监理总工程师a) 在总经理领导下，分管监理公司的技术和质量管理工作；b) 负责工程项目监理规划的审批和竣工归档资料的审定；山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.5 职责、权限与沟通 共 5 页 第 3 页 组织项目监理部的检查评比，参加重大技术问题的处理； c) 负责公司技术培训工作，贯彻落实国家及省市有关的建设法律、法规和规定；d) 完成总经理交办的其他工作。5.5.1.4经营经理a) 在总经理领导下，负责公司经营开发、市场开拓工作；b) 全面负责工程的招投标工作，做好合同的订立、履行和变更延续，处理好合同纠纷；c) 检查合同的履行情况，及时提出调整意见；d) 完成总经理交办的其他工作。5.5.1.5综合部经理a) 主持办公室全面工作，负责处理公司日常行政事务工作；b) 建立健全办公室与公司主要领导的信心网络和公司内部通讯保证体系，做好上传下达，下情上报工作；c) 负责筹备安排公司各类工作会议和集体活动；d) 制定车辆管理使用制度，管理调度好驾驶人员和车辆；e) 负责劳动人事、工资和劳动保险、劳保用品的管理工作；f) 制定办公室工作制度，确定办公室内各管理服务人员的工作范围和考核指标，并进行考核检查；g) 参加总经理办公会，做好会议记录，编写会议纪要。5.5.1.6项目负责人山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.5 职责、权限与沟通 共 5 页 第 4 页 5.5.1.6.1设计项目负责人a) 根据顾客要求，参加与产品有关要求的确认和评审，参与项目的设计策划；b) 协调、处理工程项目的主要技术问题，编制设计输入文件；c) 协调处理工程项目的有关接口，审查各专业统一技术条件和互提委托资料；d) 参与审定工程项目技术方案和主要技术经济指标；e) 组织施工图的会审会签，掌握工程项目设计进度；f) 参加工程项目的设计确认，授权进行设计更改；g) 组织实施工程项目各设计阶段记录的控制；h) 组织施工前的设计交底，组织现场设计服务。5.5.1.6.2监理项目负责人a) 项目监理部实行总监理工程师负责制，监理人员的职责详见公司作业指导书；b) 坚决贯彻执行公司的管理制度，严格按质量管理体系文件的要求，根据委托监理合同的内容开展现场监理工作，做好各种记录。5.5.1.7校审人员(设计)a) 认真执行“四审”制并做好质量记录；b) 认真履行校审人员岗位职责，发现问题及时处理，如有争议应及时向上级汇报；c) 根据各级审核的职责，逐级填写各种质量记录，并对校审结山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.5 职责、权限与沟通 共 5 页 第 5 页 判定，正确进行修改和记录；5.5.1.8管理者代表 管理者代表由最高管理者指定，其职责和权限详见任命书。5.5.3内部沟通5.5.3.1综合部是公司内部沟通的归口管理部门5.5.3.2内部沟通的含义 内部沟通主要指不同部门和不同层次人员之间的沟通，及同一部门内部的沟通。包括项目设计组（项目监理部）内部的沟通，各部门内部的沟通，各部门之间的沟通，各部门与领导的沟通等。内部沟通主要对体系的适宜性、充分性和有效性进行沟通。5.5.3.3内部沟通的方式 内部沟通的方式包括项目设计组（项目监理部）的内部会、公司的办公会、公司的与体系有关的文件、向综合部、总工办、经营部报送的文件，不合格报告的传递等。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 5.6 管理评审 共 1 页 第 1 页 5.6管理评审5.6.1总则 管理评审是有计划地针对公司的质量管理体系进行系统的评审，以确保其持续的的适宜性、充分性和有效性。公司管理评审的时间间隔不超过12个月，由总经理主持。规定的评审内容包括了评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入 管理评审输入的内容：a) 内部质量体系审核的结果；b) 质量目标和质量方针改进活动的状况和结果；c) 顾客反馈；d) 过程的业绩和产品的符合性;e) 预防和纠正措施的状况；f) 以往管理评审的跟踪措施；g) 可能影响质量管理体系的变更；h) 改进的建议。5.6.3评审输出a) 质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施；b) 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；c) 确保适合本监理公司质量管理体系高效运转的资源配置；d) 对组织质量管理体系适宜性、充分性和有效性总体评价结论。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-2006 6.1 资源提供 6.2 人力资源 共 1 页 第 1 页 6、资源管理6.1资源提供6.1.1确定资源公司确定所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，总经理确保提供必要的资源。6.1.2目的公司提供资源的目的：a) 实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性。b) 通过实现质量方针、质量目标来满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则 公司的人力资源管理包括人员的聘用、管理和培训，使本公司从事影响产品与要求符合性工作的人员必须具备适当的教育、培训、技能和经验，能够胜任本职工作。6.2.2能力、培训和意识 综合部是公司人力资源的归口管理部门。公司在各层次的文件中，对有关人员能力、培训和意识进行了规定：a) 在公司文件关于各级管理人员任职条件和程序的规定中，确定了从事影响产品与要求的符合性的各岗位人员所必要的能力和任职条件。b) 在人力资源控制程序中，规定了培训工作的程序和培训的对象，内容及形式，同时对人员招聘的工作程序、应聘要求等进行了规定，其目的是为了从事影响产品与要求的符合性的各岗位人员具备规定的能力。c) 在人力资源控制程序中，规定了对人力资源进行考核和对培训结果进行评价，从而保证所采取的措施有效。d) 通过确定岗位职责和工作流程、会议宣讲、分解质量目标等方式，确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。e) 人力资源控制程序中规定了需保持的有关员工教育、培训、技能和经验的适当记录。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20066.3 基础设施 6.4 工作环境 共 1 页 第 1 页 6.3基础设施6.3.1综合部（总工办）是基础设施的归口管理部门。6.3.2配备要求为保证设计和监理服务符合要求应确定必要的基础设施，包括：a）工作场所和相关设施，包括办公场所、办公桌椅、文件档案柜，电脑、打印机、电话、信息网络等。b）过程设备：检验工具和测量设备、与实施设计、监理服务有关的软件等。具体的需求信息应由使用部门及项目提出。6.3.3基础设施的提供a）上述设施中，按设计（监理）合同规定应由顾客提供的，由顾客提供。项目设计组（项目监理部）应按本手册7.5.4条及顾客财产控制程序的规定，在使用过程中保管好顾客财产；b）上述设施中，设计（监理）合同未规定应由顾客提供的，由公司提供。使用单位应按相关资产管理办法执行，并在使用过程中保管好公司财产；c）上述设施中，由项目设计组（项目监理部）提供的检验工具和测量设备，执行检验工具和测量设备控制程序。对于与实施设计和监理服务有关的软件，按文件控制程序的有关规定执行。 6.4工作环境6.4.1要求为保证设计和监理服务符合要求，应确定适宜的良好工作环境。a）固定的办公场所。其室内环境，保证人的正常工作、电脑的正常工作和文件资料的存放；b）必要的面积和设施条件；c）必要的劳动保护和安全设施条件，安全帽、现场安全防护等。6.4.2管理公司与此有关的管理由综合部负责，现场与此有关的管理由项目监理部负责实施。山东高新工程设计有限公司 质量手册 编 号 GX/SC-01-20067.1产品实现的策划 共 4 页 第 1 页 7、产品实现7.1产品实现的策划7.1.1策划依据公司设计和监理业务所需的过程按国家、地方及行业法规中有关规定和公司质量手册、程序文件执行。7.1.2策划形式技术部/监理部是公司产品实现策划的管理部门。对于监理项目，编制监理规划作为监理产品实现的策划。7.1.3监理的内容项目监理规划满足国家及地方监理法规规定的内容，同时还根据公司质量手册和程序文件的要求确定以下方面的内容：A、监理产品的质量目标和要求；B、针对具体项目确定过程、文件和资源的要求；C、该项目具体的验证、确认、监视、检验活动，以及建立产品合格的准则；D、为证实该项目监理过程和产品满足要求所需提供的记录。7.1.4监理规划的编制、审批、更改等要求，见产品实现过程策划程序。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1与产品有关的要求：本公司与产品有关的要求包括：A、顾客在合同中明示的要求；B、适用法律法规的要求；C、通常隐含的要求，即顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；D、公司的其他要求。7.2.1.2信息反馈负责与顾客联系的部门，应将与顾客的谈判、顾客电话等有关信息进行记录，及时反馈至市场部/综合部，为下一步的评审提供充分的信息。7.2.2与产品有关的要求的评审市场部/综合部是公司与产品有关的要求评审的归口管理部门。在产品要求的评审与确定工作程序中，规定了对招标文件、投标文件、合同和合同变更应进行评审。评审的时机相应为：投标前、签订合同前和合同变更前，即在公司向顾客做出承诺之前。经评审后的投标文件及合同应确保；A、准确理解顾客要求，若顾客的要求没有形成文件，在接受顾客要求前应对顾客要求进行记录；B、顾客提出的要求均有能力满足。有关评审的职责、工作程序、内容及有关记录，在产品要求的评审与确定工作程序中进行规定。C、顾客沟通市场部/综合部、技术部/监理部和项目监理部就各自的职责范围分别负责与顾客的沟通工作。市场部/综合部是公司与顾客沟通的归口管理部门。在与顾客沟通工作程序中，对与顾客沟通的以下方面确定沟通的内容与方式：A、项目（产品）信息；B、项目进行过程中和保