产品召回管理控制程序.xls

青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 产产品品召召回回管管理理控控制制程程序序 文文件件编编号号 J JRH QP 19RH QP 19 文文件件类类别别 二二级级文文件件 Rev Rev A A 制制 订订 日日 期期 审审 核核 日日 期期 批批 准准 日日 期期 修修订订记记录录 日日期期页页号号原原版版本本现现版版本本修修订订内内容容批批准准 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号J JRH QP 19RH QP 19 版版 次次A A 产产品品召召回回管管理理控控制制程程序序 页页 数数 1 1 OFOF 2 2 生生效效日日期期 1 01 0 目目的的 为了规范缺陷产品召回管理制度 维护客户及公司双方的利益特制定本程序 2 02 0 适适用用范范围围 凡属本公司生产与销售之所有产品 3 03 0 定定义义 3 1 缺陷产品 本程序所称之缺陷产品 是指因设计 生产 销售 指标等原因在某一批次中 存在具有同一性的 已经或者对人体健康及生命安全造成损害的不合格产品 3 2 召 回 是指按照规定程序和要求 针对缺陷产品 由本公司撤回 退货 换货 返工 销毁等方式 有效预防 控制和消除缺陷产品可能导致损害的活动 4 04 0 职职责责 4 1 贸易部 负责就产品质量与安全问题与客户进行协商与沟通 并做好详细的记录与报告 4 2 品管部 开发部 负责就产品质量及安全隐患问题进行分析测试与总结并如实上报 5 05 0 产产品品调调查查 5 1 产品缺陷信息收集 当客户发出产品缺陷不良信息时 贸易部需第一时间详细了解客户 信息并做好记录 5 2 贸易部对客户信息进行分析汇总 及时呈报总经理和董事会 并在第一时间作出是否受 理之决定 5 3 如决定受理时 贸易部将客户信息转交品质与开发部 由品质与开发部进行产品风险评 估 测试 分析并提出如实详细的报告 5 4 生产缺陷如经本公司调查 与客户反馈不一致出现争议时 贸易部需第一时间向客户提 出异议 5 5 如产品需要送第三方机构 如SGS公司等 进行检测 则一定要保留检测报告原件 并与 本公司分析报告汇总整理 上报总经理和董事会 6 06 0 召召回回实实施施 6 1 经确认产品存在与人体健康和生命安全有关的缺陷 本公司应安排立即停止生产 销售 类似缺陷产品 主动与客户联系 协商是否退货 换货 返工等处理方式 青青岛岛嘉嘉睿睿昊昊塑塑料料制制品品有有限限公公司司 文文件件编编号号J JRH QP 19RH QP 19 版版 次次A A 产产品品召召回回管管理理控控制制程程序序 页页 数数 2 2 OFOF 2 2 生生效效日日期期 6 2 所有召回之不合格产品公司将一律作销毁处理 6 3 召回时间 召回事宜经本公司及客户双方确认后 需在30个工作日之内实施召回 6 4 召回产品处理完毕后 本公司将所有不合格产品之处理结果通报给客户 7 07 0 召召回回总总结结 7 1 召回记录 公司在处理不合格产品过程中需保存完整所有调查 召回 处理等相关记录 至少保存3年 7 2 针对产品不合格而召回事件 公司在所有相关