药械库管理制度.doc

药械库管理制度为了规范职工医院药品以及医疗用品的采购、验收、入库、出库、保管以及账务等管理，结合职工医院的实际情况，特制定本办法。本办法说说的医疗费用品是指一次性耗材、试剂、放射科X线胶片等。一、药械库的职能及分工1、药械库的主要职能是：药品及医疗用品的采购、验收、方法及养护保管；药品及医疗用品的账务管理及经济核算；药品及医疗用品资料的厂家资格审核和资质、合同的审定及管理；药品和医疗用品的质量监督和管理。2、药械库的基本分工：2.1采购员：主要负责药品及医疗用品的资格审核、采购计划、质量管控和采购工作。2.2保管员：主要从事药品及医疗用品的质量监督、验收入库、在库保管养护和药品及医疗用品发放等工作。2.3记账员：由医院财务科兼任，主要从事药品及医疗用品入库、出库和在库药品和医疗用品账务管理；2.4监管员：负责审查监督药品和医疗用品的质量以及验收入库。3、药械库工作人员的基本要求：3.1对药品及医疗用品采购人员的要求：3.1.1采购药品必须遵守药品管理法及药品管理法实施办法等法规有关规定。3.1.2采购医疗器械必须查验：医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证、产品生产注册证书，验明产品合格证明，并查明经营企业经营范围，严格禁止采购超范围经营品种。3.1.3药品和医疗用品根据临床需要，按需采购，禁止超量、超范围采购，保证药品和医疗用品按期采购，保障临床供应。3.2对药品及医疗用品库管员员的要求：3.2.1与采购人员共同做好入库验收工作，验收项目包括：品名、规格、数量、批号、效期、外观质量、包装、价格、批准文号、注册商标等，验收合格方可入库。3.2.2、办理入库登记，输入计算机管理系统，入库药品应及时定位，合理码放。3.2.3、药品发放：按单发放，保证药品账物相符，发放实行先进先出、近批号先出的原则，保证药品质量。特殊药品的入库验收与发放，严格执行有关规定，及时做好出入库记录。定期组织药械科库的盘点，确保账物相符。3.2.4、按规定保证库房药品贮存要求，合理控制库存，定期养护，防止药品变质、失效，过期、霉烂、虫蛀、变质等。3.3对药品及医疗用品记账员职责的要求：3.3.1积极配合采购和库管员对药品进行入库监督；3.3.2做好药品和医疗用品入库和出库的账务工作以及在库药品的数量管控工作。3.3.3定期组织或参与药品和医疗用品的盘点工作。3.4对药品及医疗用品监督员的要求：3.4.1“零”库存药品和医疗用品的监督员由使用科室承担（试剂监督验收由检验科承担，中草药监督验收由中药房承担），有库存的药品和医疗用品由药剂科承担。3.4.2积极配合采购、库管员和记账员对药品和医疗用品进行入库监督；3.4.3对药品和医疗用品的质量在入库验收和使用过程中进行跟踪监督。二、药械库的业务流程1、药品和医疗用品的计划和采购1.1药械库和使用科室定期做好药品和医疗用品的采购计划，并经过科主任审核后，报主管院长审批；1.2采购人员将已经审批过的采购计划及时通知药品和医疗用品供应商进行采购，并要求供应商按时间节点及时配送；1.3特殊药品或医疗用品及时采购。2、药品和医疗用品的入、出库管理2.1药品的入库管理2.1.1采购人员在供应商按计划配上的药品和医疗用品送到后，及时通知库管员、记账员和监督员。共同到药械库同时进行验收入库。2.1.2药品验收：包括数量点收和质量检查两步骤。数量验收由采购人员按计划进行清点，库管员、记账员以及监督员进行核对并验收入库；质量检查由采购员、库管员和监督员共同完成，包括内包装检查、标签及说明书检查、批准文号查核、批号及有效期的检查、出厂检验报告或产品质量合格证的检查等。2.1. 3验收时须由采购人员签字确认为计划内采购数量和品种，其他参加验收人员对配送的数量和质量进行签字确认。2.1.4库管员必须建立验收登记制度并详细记录。验收合格的药品按规定存放，同时进行药品实物账卡登记、送货凭证一书三份，分别留采购员、库管员和记账员签收做账。2.2药品和医疗用品的出库管理2.2.1药品和医疗用品使用科室按照医院的有关规定，对药品和医疗用品进行申领。2.2.2验发和下账：库管员按照科室申领计划进行下账后发放，同时出具出库单据，有申领科室签字确认，出库单一书三份，库管员一份，申领科室一份留存，记账员一份用于下账（数量帐）。每月的25日，库管员将本月出库单上报财务科做账（金额帐）。2.2.3出库注意事项：发放药品应遵循“先进先出、易变先出、近批号先出”的原则；2.2.4缺失或破损登记：药械保管人员在请领发放时发现短缺或者破损的情况，要及时做好记录，并由发放人员和请领人员共同签字确认，作为向供货商索陪或者医院报废的依据。3、药品及医疗用品账务管理3.1药品及医疗用品入库单据管理：主要有发票和随货同行知单，账务管理人员根据送货发票（有采购员、保管员、记账员和监督员签字）办理入库。3.2药品出库单据管理：主要有请领单、出库凭证，账务管理人员根据请领单和（或）出库单据办理出库。对正规发票未到的医疗用品要做好备查帐工作。等正规发票收到入库后再销帐。3.3账务管理人员对药房的账务管理为零售价做账，对库房的账务管理为批发价做账，记账人员对库房的管理以数量帐为主。3.4定期对账和库存盘点：核对实物与账目的一致性，发现账物不符时应及时查找原因纠正差错，差错造成的账目更改须经主管院长同意。三、其他规定1、由于职工医院