《机关管理基本制度(试行).doc

叶县移民局关于印发机关内部管理基本制度（试行）的通知(草稿）叶县移民局干部职工：为切实加强机关规范化管理，激发本局干部职工干事创业的热情；强化干部职工的责任心，改掉陋习，规范行为，文明服务；体现按劳分配，奖勤罚懒，奖优罚劣，促进干部作风、工作作风转变；内强素质，外树形象，创文明、卫生单位。现将本制度印发，望遵照执行，特此通知。 二一二年七月一日机关内部管理基本制度（试行）根据国家公务员法、公务员考核规定（试行）、国家机关工作人员病假期间生活待遇的规定（国发198152号）、行政机关公务员处分条例、会计法、事业单位财务规则（财政部令第68号）、河南省财政监督办法、中华人民共和国政府采购法、行政事业单位业务招待费列支管理规定（财预字1998159号）、党政机关国内公务接待管理规定、党政机关公务用车配备使用管理办法等法律法规文件精神及有关规定，结合本局实际，制定机关内部管理基本制度。考核奖惩制度一、实行工作日签到及查岗制度。1、工作日必须按时到岗签到；一般干部职工签到由办公室负责，统一在办公室签到。副科干部由局长直接考勤。2、工作日上午8：008：10为签到时间，下午15:00-15:10为签到时间（遇国家上班时间调整，签到时间顺延）；超过签到时间，由办公室立即将签到表报主管领导存查。超过签到时间到岗的为迟到，到岗后不到办公室消迟到的视为旷工。因公不能及时签到的，由办公室备注情况。弄虚作假，由他人代签的，代签一次对代签与被签人各罚20元。3、工作日下班时点前一小时左右为查岗时间；定时查岗与不定时查岗相结合。查岗时不在，视为早退。二、实行考勤公布制度。由办公室指定专人负责考勤。每周分按时、迟到、早退、事（病）假、旷工五种情况核实统计，公布结果，接受全体干部职工监督。考勤分月汇总表由办公室考勤负责人、统计人及领导审核签字后，送交财务存查。三、实行考勤与绩效综合考核奖惩制度。1、工作奖设：月奖、年终奖、安全奖。2、干部职工工作态度端正，按时圆满完成任务，表现优秀的，通过考评给予奖励；每月第一个工作日拿出本股室每月工作计划；每周一提交上周工作完成情况汇报及本周工作计划（附加领导临时交办工作任务），考核上周工作完成情况，作为本股室全体人员绩效评定依据。每月综合评定汇总一次，评先奖励。3、干部职工工作日无旷工，如果工作日迟到、早退合计两次以内视为满勤；工作日迟到、早退合计五次（含五次）以内月评定得奖的奖金按50%发放；工作日迟到、早退合计五次以上的，则不予计发。如当月病假3天以内，或事假2天内，月评定奖金按50%发放。超出上述标准，则不予计发。（注：所有病假须附医院或卫生院证明，否则视为事假处理）4、本年度累计迟到、早退超过30次或旷工超过5天的，由领导对其诫勉谈话且当年年度考核本人不能评为优秀等次。 5、一年内旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过十五天，或者一年内累计超过三十天的，给予辞退处理。（公务员法第83条）6、领导安排的节假日（周六周日除外）工作加班，工作完成后按领导安排的调休时间给予调休，调休期间视为出勤。7、股长对股室人员出勤负直接监管教育责任。按股室分月通报遵守纪律名次；连续两个月最后一名的，处罚股长50元；连续两个月第一名的，奖励股长100元；请假制度一、各种假期规定（一）病假：1、干部职工因病请假须出具县级（含）以上综合性医院开出的病假证明单。2、干部职工全年病假超过3个月以上（含3个月）年终奖金减半；病假累计达到6个月以上（含6个月），取消当年年终奖金。3、其他符合国家及省、市有关规定条件的，病假期间按规定待遇执行。（二）事假：1、干部职工因事需请假，一般需事先请假，经批准后方可执行。2、全年事假累计超过22天，取消当年年终奖金。3、事假超出批准期限，没有续假手续的，视为旷工。（三）婚假：干部职工本人结婚，婚假一般为三天。对符合晚婚条件（男年满25周岁，女年满23周岁）的晚婚者，按照规定给予十五天奖励假期，假期内待遇不变。（四）产假：对符合计划生育规定的女干部职工本人，产假为90天，产假期间视为出勤。产假期满，因身体原因仍不能工作的，其超过产假期间的待遇，按照干部职工患病的有关规定处理。（五）丧假：干部职工的直系亲属（父母、配偶和子女）去世时，假期一般不得超过7天；如需去外地市料理丧事的，假期可酌情增加，请假期间的车船费等，全部由本人自理。二、请假程序和手续1、干部职工请假，必须提前半日按正常程序办理手续，按审批权限审批。原则上不允许捎假和电话请假。突遇特殊情况不能事先请假的，须电话口头请假，事后补办手续，注明补办。2、请假须本人填写请假审批单，注明请何种假、事由、请假日期与天数等。凡被批准的请假单于工作日上班时间点前送交办公室备案，请假即生效。三、请假审批权限1、干部职工请假半天，由股长批准；2、干部职工请假一天，由主管股室领导批准；3、干部职工请假两天，由分管办公室领导批准。4、干部职工请假三天以上，由局长审批。例会学习制度一、星期一上午8：10为扩大班子会，总结上周工作，安排本周工作。会后，股室召开工作会议。每月第一个工作日加一个扩大班子会，确定本月各股室工作任务。二、原则确定星期五下午为本局干部集中学习时间（夏季下午4：006：00，冬季下午3：005：00）。由办公室组织，学习内容由领导轮流安排。三、学习期间一般不得请假，特殊情况需写请假条由分管办公室领导批准。无故不参加学习者，按旷工论处。四、特殊情况另行通知。车辆管理制度一、用车的原则1、车辆使用坚持为工作服务、统一调配的原则，淡化用车意识和攀比心理，加强车辆调度，保证车辆安全，提高用车效率，节约车辆开支，严禁公车私用。2、坚持先急后缓、方便工作的原则。特事特办、急事速办、灵活处置。3、坚持方便搭乘、不重复派车的原则。同一方向多人开会、办公一般要求一车多乘、一车多用。二、用车审批1、县城内用车，由办公室主任负责派车，不填写派车单。2、县城外本市内用车，需填写派车审批单，股长及主管股室领导签字后，由分管办公室领导审批；3、本市外用车，需填写派车审批单，股长及主管股室领导签字后，由分管办公室领导报告局长后审批。三、用车管理1、车辆管理实行分级负责制。分管办公室领导对车辆的管理负总责。办公室主任负责协助分管领导搞好车辆的日常调度和管理。驾驶员负责所驾车辆的管护保养和安全运行。2、实行派车单制度。各股室用车，原则上需提前半日预约；由股长填写派车审批表，按程序进行审批。办公室根据行程合理安排车辆并登记。3、轮换派车，平衡司机工作量，避免疲劳驾驶。4、施行登记月报制度，由办公室负责统计、考核；分车分月汇总小结公布，交分管办公室领导审核后存档，做为司机领取补助及年底考核单车节能降耗及安全行车的依据。、登记出车次数、事由、里程、地点、用车人签字等项目，由办公室负责如实填写，随时登记、分车分月汇总小结，交分管办公室领导审核后存档，做为司机补助的依据。建立健全驾驶员年度车辆维修、保养、保洁、油耗及安全管理台帐，通过年度评定颁发节能降耗及安全行车奖。四、驾驶员管理1、驾驶员平时对车辆要勤检查、勤保养，保持车容整洁、车况良好。严禁车辆带故障行驶，如有故障要及时报告办公室及分管领导妥善处理。2、驾驶员开车时应保持良好的精神状态，身心不适随时报告；注意力要高度集中，按规定车速行驶，必须遵守交通规则，要文明礼让，安全行车，严禁疲劳及酒后驾车，防止发生交通事故。3、上班时间司机必须坚守岗位，随叫随到，不得擅离职守，上班时间无出车任务时，在办公室休息待命。因事需离开，需向办公室报告去向，以方便联系。4、发生意外交通事故，要及时报告办公室，尽快逐级请示妥善处理，不得隐瞒不报。如违章操作，造成安全责任事故，驾驶员负全部责任并承担经济损失。5、对于不守纪律和制度、不服从办公室统一管理及不执行本规定，而擅自出车的，造成车辆损坏及事故，责任人承担全部责任。6、驾驶员严守保密制度，不传是非。五、车辆停放要求1、在城市市区工作时间，将车辆停放在适当地点，确认安保措施到位后，将钥匙和存车牌随身携带；2、短时停车，应交有关人员看管或司机本人看护，不准将车停放在不安全的地方，否则，出了问题驾驶员承担全部责任。3、严禁驾驶员擅自将车停放在机关外过夜；节假日必须把车辆停放在机关院内；严防车辆损坏、被盗。违反规定造成的损失由驾驶员负责。六、加油及过路费管理1、车辆加油一律由办公室负责用加油卡加油；分车分次登记、驾驶员签字；每月由办公室报告油料消耗，经分管办公室领导审核安排是否为加油卡充值。原则上不准在外现金加油，因出远门，油料不足，不能返程，需在外加油的，须电话报分管办公室领导批准，回单位两天内核报，并附情况说明。2、过路费按派车单填写的起点和终点当月进行核销；由办公室负责审核。七、车辆维修、保养及保洁1、定期进行车辆保养，确保行驶安全。2、车辆出现故障时，要先进行自修。自修不成时，由驾驶员同办公室主任拟定维修单，维修预算金额200元以下报主管办公室领导审批；维修预算金额200元以上主管办公室领导审核，报局长批准。由司机、办公室人员在场进行维修，确保修理效果。3、车辆不实行定点维修，修车时办公室要认真选择车辆维修单位，报请分管办公室领导同意后维修车辆。4、保洁洗车实行定点定车包月制度，由办公室确定洗车点，报经分管办公室领导批准后签订协议，驾驶员洗车后签字。卫生制度一、卫生管理实行责任制。每周安排一个股室负责本局公共区域内卫生。二、每周一、三、五上午九点至十点对各股室室内卫生及值周股室卫生责任区卫生进行评比，排出名次并提出整改意见。三、局长办公室卫生由办公室负责。分管股室领导办公室卫生由股室负责安排人员打扫，具体事宜由股长安排。保持领导办公室干净整洁。四、各办公室要经常保持室内干净、物品摆放整齐，做到无垃圾，办公室无灰迹、门窗保持明亮，一切用具保持干净卫生。五、办公室组织督查；每周进行汇总并存档，与单位年终奖挂钩。经费管理制度一、经费管理1、严格按照财经政策的有关规定执行，实行统一管理，由局长“一支笔”审批。2、建立健全报表制度，财务人员每月向局长报送财务报表及财务收支情况。二、报销程序：经办人按业务内容分类粘贴票据-完整填写报销凭证上栏目-办公室和分管办公室领导审核事情是否属实签字-财务股审核票据真假及内容是否齐全合规-报局长审批签字-凭制度规定的审批单和局长签字票据报销-财务转账支付。三、费用报销（一）车辆费用：1、过路费：过路费报销凭派车单和与派车行程相符的过路费发票，由办公室审核，分管领导签字，局长审批，每月20日前结算一次。2、车辆修理费：依据车辆维修审批单和正规发票，按程序一事一办一报销。3、燃油费：由办公室提出加油计划按程序审批，由财务负责购油，按程序一事一办一报销。（二）、零星支出：1、文印费：印刷原则上在本单位印制，确需在外部印制的文件及版面，由办公室统一安排，所产生的费用施行一事一办；由分管领导审核，局长审批，财务负责支付。2、通讯费、电费、水费、邮寄费：办公室具体承办，凭正规发票报销。（三）、招待费：各种接待在规定标准内开支；超标部分由经手人自负。每月结算一次。 由接待餐馆持菜单，派餐通知单，与办公室核实，凭审批单和正规发票交财务会计核算，负责定期支付。（四）、会务费：凭会议审批单，会议通知、签到单及菜单、住宿单等（由办公室完善手续），按程序一事一办，财务负责结算支付。（五）、其它临时性支出：预算意见请示局长同意后办理，办理结束一周内完善手续，谁交办谁审核，一事一办一结算。财产管理制度1、 财务股负责建立健全固定资产明细账，对所购进财产要分别进行登记入帐。二、固定资产的添置、更新，由使用人申请，办公室报购置预算计划，购置申请单按程序审批，按控制金额，由财务进行购买。固定资产报废按财政部门规定办理。三、办公室负责对本局固定资产分配并分股室登记，并定期进行财产整理和清点。负责对物品、用具进行维修。按照部门领用登记，“谁使用、谁管理”的原则，做到妥善保管，爱护公物。故意损坏造成的损失，由当事人负责赔偿。六、日常办公消耗用品批量购置，需购置时由办公室提出购置计划，报领导审批后，在控制价格内，由财务进行购买。购回办公用品交办公室负责领用登记管理。公务接待管理制度1、 接待原则公务接待实行集中管理、对口接待、申报审批、厉行节约、热情礼貌。二、接待范围 1、上级领导及有关分管部门来局检查指导工作的； 2、本市县级政府及县（市）有关部门来局办理公务的； 3、外地移民部门来局交流、考察等公务活动的； 4、请求有关部门支持工作需给予招待的； 5、会议接待按有关会议制度执行。 三、日常公务用餐接待标准及管理 1、公务接待用餐，施行派餐单审批制度。接待饭店要考虑优质优价，饭菜有特色，环境卫生，服务热情等因素择优安排。 2、公务接待标准施行限额制，禁止超标接待，特殊情况报局长审批。主餐标准：厅级每人80元以内，处级每人70元以内，科级每人60元以内，一般接待每人50元以内，参加公务接待的本局工作人员零餐标准30元以内。香烟标准：帝豪烟为接待用烟，每桌2-3盒。酒水标准：接待酒水价位50元以下。啤酒价位10元以下。)要严格控制陪餐人员，陪餐人员原则上不超过3人。加班原则上不安排就餐，特殊情况确需就餐的，股长报办公室，经分管办公室领导同意，出具加班工作餐单，每人按15元标准掌握。3、接待费实行用餐标准控制管理，每季度分口通报一次。四、会务接待：各种会议、培训由分管股室领导会同分管办公室领导拟定会议、培训地址、参会人员、日程及会务筹备等有关事宜、办公室编制会议预算，报局长同意后统一安排。5、 接待程序 1、工作日公务来客接待通知办公室，接待总额300元以上，由接待领导填写来客招待有关项目内容。经分管办公室领导批准后，交办公室加盖公章并安排指定饭店就餐；经办人按标准接待并签单。 接待总额300元以下，由接待领导填写来客招待有关项目内容。经分管办公室领导批准后，交办公室加盖公章，按控制标准自行安排；五个工作日内凭发票、菜单报销。 2、节假日公务来客接待，由接待人直接报局长审批。事后补办来客招待派餐单手续。3、办公室建立接待登记台帐，对公务接待逐笔登记，分月分类汇总。节能降耗制度一、倡导资源节约自律行为。坚持从自己做起，从身边事做起，从一点一滴做起，减少和杜绝浪费。二、节约每一度电，充分利用自然光照，减少照明设备能耗，下班时要关闭所有电器设施和门窗，离开工作岗位，随手关闭相关电器设施，做到“人走灯灭、人走关机”。发现一次未关闭者通报批评，一周两次未关者领导谈话。如因电器长时运行发热，引发火灾，损失由事故责任人承担。三、严格控制空调温度，夏季不低于摄氏26度、冬季不高于摄氏20度，空调房间注意关闭门窗。四、节约每一滴水，用水完毕或发现水龙头滴水现象，随手关闭水龙头，坚决避免长流水现象的发生，提倡二次水的再使用。五、节约每一张纸，提倡双面用纸；大力推行无纸化办公，充分发挥电子政务优势，非涉密文件尽量通过网络传送，进一步减少纸质公文印制数量，特别要严格控制各类信息简报的印发，做到可发可不发的一律不印发，需要印发的，严格控制印发数量；修改文稿尽量在电子媒介上进行，减少纸张消耗。六、节约每一升油，干部职工外出进行非紧急性短程公务活动，尽可能步行或乘坐公交车辆。责任追究制度一、保证决策掷地有声、政令畅通，工作有声有色。二、责任追究范围：1、不执行本局各项规章制度的；2、对重要工作不按程序进行的；3、所从事的工作出现大规模信访案件，把握信息不准的；4、重大活动、重大行动期间擅离职守的；5、打架、赌博、酗酒闹事的；6、工作出现重大失误，造成严重后果的；7、言行不当引发重大事件的；附表：1、叶县移民局公务用车申批单（模本）2、叶县移民局加班工作派餐单（模本）3、请假单（模本）4、叶县移民局公务接待派餐单（模本）5、叶县移民局车辆维修审批单（模本）6、叶县移民局物品采购审批单（模本）7、上周工作总结汇报及本周工作安排表（模本）8、来客住宿安排表（模本）9、大型活动或专项工作联系单（模本）附注：1、本制度为局机关内部基本管理制度，如与上级政策、法律、法规不符，按上级政策、 法律、法规执行。其它制度另行公布。2、业务工作按业务部门规定或上级有关法律、法规、制度执行。叶县移民局公务用车申批单 年 月 日 NO：用车申请人用车事由：行程安排：同车人员姓 名姓名姓 名姓名分管股室领导审核车管领导审批办公室承办 叶县移民局加班工作派餐单 201 年