工程变更管制说明(doc 3页).doc

1 目的规范工程变更之作业流程, 确保工程变更之执行, 以保证产品质量满足客户要求。2 适用范围 本作业说明适于电源事业处之工程变更作业管制, 依此作业时若有与工程变更管制作业办法相冲突, 请以后者为准则。3 职责3.1 需求单位负责提出工程变更需求(ECR), 进行工程变更申请/通知单窗体作业。3.2 业务单位负责将客户要求以书面形式转交工程单位, 联系客户会签工程变更申请/通知单。3.3 采购负责工程变更之相关物料采购。3.4 资材 负责工程变更之相关物料清查, 安排试作时间, 通知及督促外包厂执行ECN。3.5 工程负责主导工程变更试作, 工程变更执行追踪确认。.3.6 制造负责工程变更执行及相关配合事宜。3.7 品保 负责工程变更之可靠性试验/评估, 首件确认, 工程变更执行之AUDIT工作。3.8 文件中心负责工程变更申请/通知单之编号, 文件发行工作。4 名词解释 4.1 ECR: Engineering Change Request 工程变更需求。4.2 ECN: Engineering Change Notice 工程变更通知。5 作业内容 5.1 需求单位对产品设计/制程/运输包装有改善需要或工程数据需作修改时, 则由需求单位担当者填写工程变更申请/通知单窗体; 若客户有规格变更之需求, 则业务单位提供书面数据给工程单位, 由工程担当工程师填写ECR/ECN窗体。5.2 担当者填写窗体, 并拟定需会签单位, 交单位主管审核后, 向工程单位申请登录ECR编号。 5.3 工程单位填写ECR/ECN登录表登录ECR/ECN编号及相关资料, 并依此追踪 ECR/ECN状况, 直至结案。5.4 需求单位取得ECR编号后, 开始ECR会签作业。5.5 各会签单位检讨/评估ECR对本单位所辖相关业务之影响, 并在ECR/ECN上签署意见, 必要时附件说明。 5.5.1采购, 资材提供工程变更影响旧零件未交P/O, 库存品, 在制品之信息及建议处置方式。5.5.2 若有必要, 工程/品保附试验/试作/评估报告。5.5.3 若有必要, 业务单位根据成本变动的影响决定是否重投RFQ。5.5.4 制造单位协助清查在制品状况。5.5.5 各相关单位对ECR影响之工程数据作建立/修改计划。5.5.6 各会签单位应尽快完成评估, 以免影响工程变更之时效。5.6 各单位会签完后, 进行ECR确认作业。 5.6.1工程变更若需经客户同意, 则由业务单位交客户会签确认; 若客户同意, 则继续5.6.2作业, 若不可行, 则转5.6.3作业。5.6.2事业处主管综合各单之会签意见, 决定是否签发ECN; 若确认可行, 则继续5.7作业, 若不可行, 则进行5.6.3作业。5.6.3 若ECR确认不可行, 原稿交工程单位存盘, 申请单位自留拷贝件存盘; 申请单位可经再检讨/修正后重新提案。5.7 工程变更通知发行作业。 5.7.1 申请单位将核准之ECN交工程单位。5.7.2 工程单位将核准之ECN送文件中心, 申请ECN编号。5.7.3 文件中心发行ECN。5.8 ECN执行5.8.1 各单位依ECN内容进行相关作业。5.8.2 若有必要, 工程单位召开ECN导入说明会。5.9 ECN执行状况跟踪与确认 .5.9.1 各相关单位跟踪确认ECN的执行状况。5.9.2 工程根据实际情况发出ECN导入跟踪/确认表。5.9.3 品保对ECN执行进行AUDIT工作。 5.10 工程变更统计 5.10.1 工程每月月初统计上个月之工程变更情况, 填入工程变更(ECN)统计表。 5.10.2 工程每年一月统计上年之工程变情况, 填入工程变更(ECN)统计表。6 作业流程图(见附件一)7 窗体 7.1 工程变更申请/通知单。7.2 ECR/ECN登录表。7.3 ECN导入跟踪/确认表。7.4 材料变更书。7.5 工程变更(ECN)统计表8 参考文件8.1 工程变更管制作业办法 (DQS-ZZ04-02)