员工差旅管理规定.doc

员工差旅管理规定1. 总则1.1.为加强公司员工出差的管理，合理控制差旅时间及费用支出，特制订本规定。1.2.适用范围：本规定适用于公司全体员工。2. 出差申请2.1.出差系指因公司工作需要，受公司委派，到外地办理公务且不能当天回北京。2.2.员工出差前至少提前两日预订票务、酒店（除特殊情况外）。3. 交通工具的标准3.1.本着节约成本，合理控制预算支出的前提，所有员工要根据业务的紧急程度选用交通工具，首选“火车”作为出差的交通工具，特殊情况可选择乘坐飞机，但必须由本部总经理、执行总裁特批后方可预定飞机票。3.2.国内差旅标准3.2.1.总裁级（董事长 总裁 副总裁） 飞机：可乘飞机，（单程航程在1.5小时以上方可选择商务舱） 火车：硬卧 软卧均可 包干标准：北京 上海 广州 深圳每天600 元/人/天，其它城市每天500 元/人/天。 3.2.2.部门经理级（包含高级总监 总监 部门经理） 飞机：经济舱 火车：硬卧 软卧均可 包干标准：北京 上海 广州 深圳每天500元/人/天，其它城市400 元/人/天。 3.2.3.其他员工，视路途远近选择交通工具，原则上飞行时间1 个半小时以上的可乘飞机。3.2.4.火车：硬卧 包干标准：北京 上海 广州 深圳每天400 元/人/天，其它城市300元/人/天。4. 出差人员的住宿、交通及伙食费标准(以下各项费用必须有正规发票)4.1.住宿标准4.2.出差人员首选入住全国连锁的经济型酒店，如“如家、汉庭、锦江之星、7天、速8、格林豪泰、莫泰168”等，如当地没有上述酒店的可选择同等价位的其他酒店。4.3.同性别二人以上出差的，规定二人合住一间标准房。4.4.凡由当地接待单位负责提供住宿的，住宿费用一律不予报销。5. 差旅费报销5.1.在途费用按实报销（但乘坐的交通工具必须合规），其它费用按日包干，不再另行报销。 在途费包括：飞机票、机场建设费、火车票、轮船票和长途汽车票及相关订票费、手续费、保险费等，按实际金额报销。 差旅包干费用可用以下类型票据报销：住宿发票、交通费、办公用品、飞机票、火车票。5.2.未经本部总经理、执行总裁同意而擅自出差，发生的所有费用将由个人承担，公司不予报销。6. 出差时间的计算出差交通工具出发时间在中午13：00 之前的，可直接从家中前往车站或机场；13：00以 后出发的，上午正常上班，从公司出发，不得以取行李等理由违反此条规定。出差回京，到达北京时间在12：00 之前的，需要回到公司工作；超过12：00的，可直接 回家。出差补助天数按出发之日至返京之日实际天数核算。出发之日13：00（含）之前出发的 按1 天核算，13：00 之后出发的按半天核算；返京之日13：00（含）之后到达的按1 天 核算，13：00之前到达的按半天核算。7. 其他规定7.1.如有特殊情况需提高交通工具标准的，需事先经分管执委同意。 7.2.对于乘坐飞机的员工，公司只报销去程至机场及回程机场出发的出租车票，其它费用在包干费之内。同行4 人以内人员只报销1 人次往返机场和住宿地出租车费。 出差人员应当于出差返回公司后2个工作日内办理相应的费用报销或还款手续。 7.3.本条例的报销标准为最高限额数，超过限额部分由个人负担，公司不予报销。合法票据不足最高限额数的按实际报销。由客户直接支付差旅费者不得再报销。 7.4.出差期间，与工作需要无关而发生的一切费用，均由个人自理。 出差在外的招待性支出为招待费。 7.5.员工出差乘坐交通工具必须购买保险，如果不购买保险，当发生意外伤害时公司不承担应 购买保险赔偿金额之内的损失。 公司不接收旅行社旅游发票，旅行社代订机票需要有机票行程单；旅行社代订酒店需要有酒店水单。 7.6.上述差旅费报销标准适用于因工作需要短期出差的情况，赴异地长期工作 学习或参加培训等由公司根据具体情况另行确定。7.7.本规定从2011年6月开始执行。7.8.附件-1”员工出差申请单”华艺传媒机构运营管理本部 2011-6-7附件1员工出差申请单申请日期申请人出差日期出发/目的地乘坐交通工具飞机票面人姓名及证件号：订票数量 张时段要求：仓位要求：火车车次：订票数量 张出差