材料管理制度.doc

材料管理制度第一节 对材料管理的要求一、 采购控制1、 供应部是材料采购的归口管理部门，必须对供方进行评价和选择，并对采购过程进行监控。2、 本公司所需材料的采购及复验工作必须严格执行国家有关标准及规范。二、 供方的评定和控制1、 对生产所需用的原材料及辅助材料的供应商都必须进行评价。评价的方式可视采购产品对本公司产品的质量影响程度及供方产品的质量及供货业绩和信誉分别对待。2、 对重要的原材料及大宗原材料的供方的评价要有书面材料，经评审合格的供方报总经理批准后方可有效。3、 每年对合格供方或当其在工艺、设备、材料及质量体系方面出现重大变化时，或所供应产品质量出现大的波动时应对其进行重新评价及选择。4、 评价准则：对长期与向公司提供原材料的供方，供应部应向供方发放质量保证能力设置表，并根据调查情况及历年的供货情况及质量状态，将调查结果填入表内。符合要求者被确定为合格供方。增减或另选供方：供应部根据采购产品的生产、技术、质量、要求，首先对供方提供的样品及产品材料进行试用或实验，据此考核其质量水平。供应部应根据技术部实验室提供的实验报告单的结论确定是否采用。批量试用期，因质量发生变化影响本公司产品质量时，供应部应及时通知技术部，技术部应确定是否要求供方改进或继续使用，或停止使用，并通知供应部。5、 供应部应建立供方档案供方档案内容包括：供方质量记录（供货业绩、信誉）；交货能力和价格；质量水平和质量保证能力。三、 采购计划的编制和实施1、 供应部根据生产计划及产品销售合同，并考虑一定的库存量编制月、季采购计划，送部门负责人审核，报总经理批准后实施。2、 采购计划的内容包括：计划采购的物质名称、规格、型号、类别；供货数量及采购时间；供货厂家。四、 采购变更在特殊情况下需进行一次性采购的材料，需报经生产副总批准后购买。在执行采购计划中，供货方不能满足计划要求，生产又急需时，供应部应提出材料变更购买申请，经生产副总批准后实施。五、 采购材料的验证1、 所有采购的材料按检验和实验的规程进行实验和复验。2、 需要到供方货源处进行现场验证时，供应部应会同技术部与供方就验证方法与安排，派有关人员到实施进行验证，并做那记录。3、 验证标准；水 泥： GB1752007外加剂： GB8076-2008砂、石： JGJ52-2006第二节 材料管理制度一、 材料计划1、供应是公司生产的重要组成环节，一切业务经办须经过部门经理的审核批准。2、根据国家的物资管理政策规定，对公司生产所需的材料，根据生产部提供的情况，按期编报所需材料的计划。3、建立统计台帐，做到全面、准确、及时提供各种报表。二、材料采购1、材料采购要严格遵守国家法规，保护企业利益，做到货比三家，就地就近，优质廉价，手续清楚，及时采购结算。2、对产品质量有重要影响的原材料（如砂、石、水泥、外加剂等），必须经过技术部试验实验室的认可后定点采购。3、材料采购要了解生产进度和库存情况，做到材料不积压，有一定库存，以保证生产正常进行。依据核定材料流动资金额，按月、季、年核算库存量，节约使用流动资金。4、所购各种材料单据（发票）必须持有入库材料验收凭证，由部门经理审核签字后按照报销流程处理。三、材料的收发1、严格执行材料验收，点数、检斤、检尺、量方，把好材料入场的质量、数量关。2、供应部资料员必须做好原始记录，字迹清楚、正规，保证收料单据、发料单据（及其他原始凭证）齐备，做好台帐，全面、准确、及时报表（按每月末、季末、年度末各报一次），以便核算成本。四、材料堆放1、由生产部门提供材料堆放平面布置图，材料堆放按不同品种规模分格堆放，便于管理。2、材料堆放要符合现场文明生产的要求。3、各部门员工，都应积极配合材料管理人员，认真执行管理制度，合理使用材料，管理材料，达到降低成本，增加效益的目的。第三节 进料验收管理办法本公司对材料的验收以及入库依据本办法进行。一、 收料（一） 内购材料1、 材料进库后，收料人员必须核对供应商送来的材料名称、规格、数量和送货单及发票并查数量无误后，将到货日期及实际收量如实登记。2、 如发觉所送来的材料不符时，应即时通知供应部处理，并通知供应部经理。原则上非计划购买的材料不予收料，如采购员要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料情况，并会签采购部门。（二） 外购收料1、 材料进库后，材料管理人员即按购买计划会同检验单位核对材料名称、规格，并清点数量，并将到货日期如实登记。2、 如发现所收的材料与购买计划的内容不同时，通知办理采购人员及时进行处理。3、 如发现所进的材料有颠覆、受损、变质、受潮等异常时，收料人员及时通知采购人员及会同主管部门通知供应商前来处理，并尽可能保持现场状态以利进行处理。一、 材料的取样工作对公司所进的材料，必须由实验室进行复验时，与实验室工作人员共同进行取样工作。若有条件时，材料管理员应将取样部位的保持一段时间，以利于发生异常情况时，重新取样。二、 超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3（含以下），由材料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经采购部门主管同意后，始得收料，并通知采购人员。六 短交处理交货数量未达到订购数量时，以补足为原则；但经采购部门领导同意后，可免补购。短交如需补足时，材料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。七、急用品收料紧急需用材料于厂商交货时，若材料管理部门尚未收到购买计划时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，可作为特殊情况进行处理。八、材料验收规范为利于材料收料的工作，技术部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为、采购及验收的依据。九、材料检验结果的处理1、检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签或及时办理入库手续，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。2、不符合验收标准的材料，检验人员及时通知供应商，并在“材料验收报告单”上注明不合格原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知材料单位，再送回材料库房，凭此办理退货。十、退货处理对于检验不合格的材料退货时，应开据“不合格材料报告单”，并检附有关的“材料检验报告表”呈部门经理签认后，凭此单将该批不合格材料退回。十一、实施修正本办法呈总经理核准后实施。第二节 材料发放管理办法一、 领料1、 使用部门领用材料时，由领用经办人员开具“领料单”，经主管核签后，向仓库办理领料。2、 领用工具类材料时，领用保管人应持“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。3、 进公司材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经部门主管核签，并于单据注明，方可领用。二、 退料1、 使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。2、 材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。3、 对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，对原因系由于供应商所造成者，应立即与供销部门协调并联合供应商处理。第三节 物资采购供应工作制度为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订立如下制度：1、 加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓库情况，每年第四季度统筹做好第二年的供应计划，按时准确上报公司年度材料计划。2、 加强物资订购合同的管理。物资合同的签订必须由物资供应部门统一对外签订，其他单位不得对外签订合同。采购物资必须符合质量要求；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。每年每一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。3、 供销部应根据仓存和生产、工程、维护用量情况实行分批进货。常和零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足齐全。4、 物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货票相符，把好物资进仓质量关。5、 采购业务工作人员要严格履行其职责，询价后报领导核准，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务号的前提下，选购质优价廉物资。同时要跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商