CVS02-ZL-02：进货检验规程修订版-12.28.doc

CVS/02-ZL-02-2015/1进货检验规程1 目的 为使检验员能够规范、正确有效的对采购的原材料、零配件（即外购外协件，以下同）实施管控，确保采购物料的质量及性能符合规定要求。2 适用范围 本规程适用于公司采购的原材料、零配件和辅料等的进货检验。3 职责3.1 采购部负责原材料、零配件的初验、报检、不合格物料的跟踪、处理等工作。3.2 质量部负责原材料、零配件的检验、记录、判定，组织对不合格品的评审、跟踪、验证等工作。3.3 技术部负责提供原材料、零配件的检验试验依据、技术标准，参与不合格品的评审。4 物料分类4.1 根据物料性质，将采购物料分为：原材料、零配件、辅料。4.2 根据公司产品的特殊特性，将零配件分类如下： a.关键件（A类）：影响安全、法规、环境的产品特性及制造过程参数的零配件； b.重要件（B类）：影响装配、功能、性能、后续加工的产品特性及制造过程参数的零配件； c. 一般件（C类）：除关键件、重要件以外的其它零配件。5 物料分类明细 根据公司现有产品谱系，具体分类如下：a. 关键件（A类）：步进电机、偏心轴、尿素喷嘴、减压阀总成。b. 重要件（B类）：泵体、喷射模块。c. 一般件（C类）：膜片、电机支架、连杆、传感器座、催化剂、隔热衬垫等。d. 辅料：气体、焊丝、尿素溶液、密封胶等。6 检验方案的确定6.1 一般情况下:a. 针对A、B类物资，当提交零配件的批次数量小于100件时每批抽取5件，大于或等于100件时按10%比例进行抽检。b. 针对C类物资和辅料，每批次抽取5件检验 6.2 特殊情况时: 当供方过程能力不足或交货不良率太高时经领导批准后可进行100%检验。7 判定依据及接收准则7.1 判定依据：检验规程、产品图纸、技术标准、技术文件等。7.2 批次接收准则：Ac/Re =0/1（零缺陷）。8 工作流程及内容主要责任流程图工作内容支持文件和记录采购部标识标识隔离入库让步接收退货返工返修组织评审NONOOKOK物资初验及报检检验紧急放行8.1采购员对所到物资的数量、规格型号、外观、包装等是否符合合同（订单）或采购文件的要求进行初验，确认无误后，填写入库单通知检验。入库验收单生产部8.2确因生产急需，来不及检验试验的零配件，由生产部填写紧急放行审批表报分管领导批准后标识放行。紧急放行审批表、标识卡检验员8.3检验员接到通知后，原则上一个工作日内依据技术图纸、检验规程或检验基准书对进货或紧急放行后的物资进行复检，并记录在进货检验记录表中，根据检验结果登记检验台账。检验台账、检验基准书/记录表技术、生产、质量8.4不合格品的判定、评审a.发现不合格品时，检验员应确认不合格品类别和判定是否需要提交评审。b.当直接判为退货时，标识后直接填制不合格品通知单或电话通知采购部按要求进行处理。c.需提交评审的，由检验员填制不合格品评审单，传递到质量部后依据流程组织评审。8.5不合格品的处置a.当评审结果为让步接收的，标识后按合格品办理入库手续；b.当评审结果为退货的，应标识隔离并通知采购部办理退货手续。c.当评审结果为返工返修的，经返工返修复检合格后，检验员确认后按合格品处理并办理相关手续。不合格品控制程序、不合格品评审单、不合格通知单库管员8.6经检验后，采购员、库管员凭入库单判定结果办理相关手续；并按仓库存货管理规定进行存储管理。仓库存货管理规定、入库单9.检验标准类别物料名称检验项目质量要求检测方法/工具记录原材料304不锈钢板尺寸按检验基准书卷尺/外径千分尺检验记录表材质06cr19Ni10查验质量证明书外观无碰划伤，变形目测零配件A类步进电机规格型号按图纸目测检验记录表尺寸按检验基准书外径千分尺/卡尺性能参数按图纸查验供方检测报告外观表面无碰划伤、线束无破损等目测偏心轴尺寸按检验基准书外径千分尺/游标卡尺/偏摆仪检验记录表材质06cr19Ni10查验供方材质报告外观无碰划伤、毛刺、锈蚀目测尿素喷嘴尺寸按检验基准书外径千分尺/游标卡尺/针规检验记录表外观无碰划伤、毛刺等目测尿素/空气单向阀体尺寸按检验基准书外径千分尺/卡尺/深度尺检验记录表材质聚甲醛 GB/T22271查验供方材质报告外观注塑件表面光滑平整、不得有异色点、缺料、塌坑、拉毛等目测单向阀芯尺寸按检验基准书外径千分尺/卡尺检验记录表材质06Cr19Ni10 GB/T1220查验供方材质报告外观无碰划伤、毛刺等目测减压阀总成尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表性能按图纸查验供方检测报告外观外观完好、无碰划伤、线束无破损等目测零配件B类泵体底座喷射模块尺寸按检验基准书游标卡尺/深度尺/塞规 检验记录表材质符合YL112 GB/15114查验供方材质报告气密性0.8Mpa气压下，无泄漏气密检测外观铸件不得有气孔、夹渣、缩孔、裂纹等缺陷目测零配件C类弹簧尺寸按检验基准书卡尺/角尺/塞尺检验记录表材质06Cr19Ni10 GB/T24588查验供方材质报告弹簧力值按检验基准书弹簧测力机外观两端面齐平、无碰划伤、毛刺目测连杆电机支架插接器盖尺寸按检验基准书角尺/卡尺/深度尺/塞尺检验记录表材质符合YL112 GB/15114查验供方材质报告外观无碰划伤、毛刺等目测膜片尺寸按检验基准书游标卡尺/深度尺/螺纹环规检验记录表材质HN003Z（HNBR）查验供方检测报告硬度按图纸外观无飞边、膜片内不允许有夹渣、气泡、破损等目测泵吸单向阀上/下体尺寸按检验基准书游标卡尺/深度尺检验记录表材质聚苯硫醚查验供方材质报告外观不得有明显的合模飞边、毛刺目测单向阀挡块尺寸按检验基准书游标卡尺、深度尺检验记录表材质06Cr19Ni10 GB/T1220查验供方材质报告外观无锐边、毛刺目测零配件C类密封件合格证有合格证目测入库单规格型号按图纸游标卡尺外观表面无破损、无橡胶飞边等目测标准件合格证有合格证目测入库单规格型号按图纸目测外观无损伤、锈蚀等目测尿素管尺寸按检验基准书卷尺检验记录表性能按图纸查验供方检测报告外观无损伤、破损等目测传感器类尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表合格证有合格证目测性能按图纸查验供方检测报告外观无损伤、破损等目测加热片尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表性能按图纸查验供方检测报告外观插针无断裂，零件表面不损伤目测线束总成规格型号按图纸目测检验记录表外观无破损、损伤等目测衬垫隔热层尺寸按检验基准书钢直尺检验记录表材质按图纸查验供方材质报告外观切边整齐，无明显开裂、起层目测吸声材料重量300g/袋10g电子称入库单材质按图纸供方材质报告外观 外层PE袋（打孔）包装白色丝状，无明显结晶目测罩壳尺寸按检验基准书游标卡尺/深度尺检验记录表材质按图纸查验供方材质报告外观不允许有飞边、毛刺，颜色为黑色目测防水透气阀尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表性能按图纸查验供方检测报告外观无破损、颜色为黑色目测空气过滤器安装尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表性能按图纸查验供方检测报告外观无破损、损伤等目测加热水电磁阀尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表性能按图纸查验供方检测报告外观无损伤、泄漏等目测压紧螺塞尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表材质符合YL112 GB/15114查验供方检测报告外观无碰划伤毛刺、表面阳极处理目测零配件C类催化剂尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表性能按图纸查验供方检测报告外观表面无破损、堵塞等目测尿素箱尺寸按检验基准书钢直尺检验记录表性能按图纸查验供方检测报告外观表面无碰划伤、尿素箱内无颗粒物、杂质污物等目测尿素箱支架总成尺寸按检验基准书专用检具/钢直尺/游标卡尺检验记录表材质按图纸查验供方材质报告外观焊缝牢固、连续光滑、无焊瘤、焊穿等缺陷，表面油漆无擦划伤、掉漆等目测冲压件尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表外观表面无擦划伤、毛刺、变形等目测零配件C类安装法兰盘及传感器座尺寸按检验基准书游标卡尺检验记录表螺纹规格按图纸螺纹塞规/环规材质SUS304(JIS G4305-2005)供方材质报告尿素管接头尺寸按检验基准书游标卡尺/深度尺检验记录表材质符合2A12 GB/T3190查验供方材质报告外观表面本色阳极氧化处理，无碰划伤、毛刺等目测辅料焊丝气体尿素溶液规格型号与采购计划要求一致目测入库单外观无破损、完好目测注1：记录栏为“入库单”的，表示检验合格后在其上签字即可，不需另填写检验记录表。注2：抽取检验的物料，全部项目检验合格方可判定该批次产品合格。注3：检验记录的填写：当抽检数量小于或等于5件时，应全部进行记录，当抽检数量大于5件时，若检验尺寸全部为合格时只需记录5个数据即可（记录的数据必须包含所测数量的范围值）；若检验尺寸为不合格时，应全部进行记录。注4：首次供货的物料，相应的材质/检测报告须一并提交。注5：对公司没有能力检验的材料或检测项目，由供应商提供合格的检测报告视同合格品处理，必要时可取样送有国家认可资质的外部检测机构进行检测。 10 支持文件10.1 Q/CVS.QP-12-2014/1标识和可追溯控制程序10.2 Q/CVS.QP-17