CMFB21-生产设备管理细则(E版-200707).doc

佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 生产设备管理细则文件编号：CMFB21 第E版第 0 次修改 生效: 2007.8.5文件编号：CMFB 21佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司生产设备管理细则E版 审批审核会签提出修改人修改页更改申请单号李小兵贾利明吴道兵、卢丹丹陈文丰吴道兵、陈文丰换版2007073001 第 12 页 共 12 页1.目的为了规范公司生产设备的专项管理并保证机器设备处于良好的状态，满足生产能力和产品质量的需要，并使固定资产的管理工作有序进行，充分发挥设备资产的经济效益，制订本细则。2.适用范围适用于公司生产设备的购置、安装、调试、验收、建立台帐、资料档案、使用、维修保养、事故处理和变动等过程。3.职责3.1营运管理企划投资：负责组织编制、分解和实施生产设备年度投资规划。3.2制造管理设备主管：负责生产设备统筹管理、策划并监控实施。3.3使用部门/车间：负责生产设备的投资申报、采购、安装、操作使用及日常维护与保养。4.工作程序4.1 作业流程图（见附表一）4.2 生产设备年度投资与计划外投资4.2.1 生产设备年度投资计划由营运管理企划投资主管负责组织编制、分解和实施。4.2.2 对于不可预见的原因需增加设备购置，属计划外投资或零星项目投资，此类投资由使用部门提出“可行性分析报告”，经部门审批，并报营运管理企划投资主管审核，公司总经理审批后，按照“投资项目申报表”审批流程进入投资申报。4.2.3 小于或等于5万元的设备购置项目统一由使用部门填写“固定资产申购单”，大于5万元的设备购置项目统一由使用部门填写“投资项目申报表”、“可行性分析报告”及“设备选型选点报告”（招标时可免），经审批后，按事业部分权手册，招标管理办法组织采购。4.2.4 单台设备或主要设备零配件采购金额超过2000元，应签订采购合同。4.3 设备的开箱检查、安装、调试、验收4.3.1 设备的开箱检查l 设备进厂后，由使用部门工艺人员和使用部门设备管理人员到场进行开箱检查。l 检查项目包括：1) 检查设备的种类、型号、规格是否与订货情况相符；2) 检查设备各部件是否有损伤和缺陷；3) 检查随机附件、工具、技术文件等是否与装箱单相符，有无出厂合格证。l 按要求填写“设备开箱检验单”，由开箱检查人员签字后存档。4.3.2 设备的分类及安装、调试l 设备的分类：设备的分类基于在定量分析基础上，从系统的整体观点出发综合影响设备效率的各方面（P：产量；Q：质量；C：成本；D：交货期；S：安全；M：劳动情绪）程度大小的综合评定法来评定。其分类评价标准如下：序号项目评分标准评价标准1发生故障时对其他设备的影响程度5/3/11、 影响全厂的2、 影响局部的3、 只影响设备本身的2发生故障时有无代用设备5/3/11、 无代用设备，或虽有代用设备，但仍直接影响车间生产计划的2、 有代用设备，但使用代用设备后影响车间生产计划的3、 有代用设备，使用设备后对生产基本无影响的3开动形态3/2/11、 三个班次开动的2、 两个班次开动的3、 单班开的4加工对象的工艺阶段5/3/11、 产品部件或关键零件的最后加工工序2、 一般精细加工或半精加工3、 精加工5加工对象的质量要求3/11、 对加工零件精度有决定性影响2、 对加工零件精度无决定性影响6故障修理的难易程度5/3/11、 30F以上或备件需向国外订货的2、 15F-20F3、 3.14F以下7发生故障时对人和环境的影响5/3/11、 发生故障时易爆或易产生火灾的2、 发生故障抢修时需停止周围设备运转的3、 无特殊影响的设备8设备原值5/3/11、 原值20万以上2、 原值3-20万3、 原值在3万元以下注：F为设备的复杂系数依据上述评定因素和评分标准，对每台设备进行评定。在设备得分总和的基础上把设备分三大类：A类为重点设备，得分总合超过20分以上，B类为主要设备，得分综合在10-19分；C类为一般设备，规定得分在1-9分。l A类设备由生产厂家负责安装调试，并负责操作培训。l B类设备视情况而定，由生产厂家和使用部门安装调试，并负责操作培训。l C类设备在生产厂家的指导下，由使用部门负责安装调试。4.3.3 设备的验收l 设备安装、调试竣工，使用部门自检合格后：对大于20万以上的投资项目由投资负责人组织召集事业部企划投资，集团派驻律师及审计检察室、公司财务管理中心、营运管理中心、公司制造管理、使用部门工艺设备班组等部门参加的验收。并填写“设备验收报告”及“投资项目评估报告”。对小于20万的投资项目由投资负责人召集公司财务管理中心、公司营运管理中心、公司制造管理、使用部门工艺设备班组参加的验收。并填写“设备验收报告”。l 非标准型的A类设备，要求在发货前由投资部门负责组织设备、工艺人员到设备制造厂家进行初步验收，并编写初步验收报告。l 对于由于质量问题或其它相关问题未能按时通过验收的设备，由投资部门负责督促设备供应商限期整改，并对未能及时整改或整改不合格的情况提出处理意见。l 通过验收的设备需钉上“固定资产”牌。4.4 设备台帐的建立4.4.1 新购设备通过验收后，由制造管理设备主管负责统一分类、编号和建立台帐。4.4.2 设备编号的方法参照财务管理中心的编号管理办法。4.4.3 由制造管理设备主管组织编制“电饭煲公司设备总台帐”，各使用部门负责组织编制“设备分台帐”。4.4.4 每年年底由制造管理资产管理员、财务管理中心会计组会同使用部门资产管理人员进行一次资产清查，并填写“资产盘点卡”做到帐物相符。4.5 设备档案的建立4.5.1 设备技术档案由使用部门负责建立、建帐保管。4.5.2 设备技术档案一般包括如下内容：l 制造厂的出厂技术检验文件、合格证、装箱单，操作使用说明书和其它技术资料；l “设备履历卡”、“设备开箱检验单”、“设备验收报告”；l 设备保养及修理记录等；l 设备改装变更记录及有关技术文件；l 设备事故记录。4.6 设备的标识4.6.1 使用部门设备管理员负责对本车间的设备进行状态标识，对正常使用的设备采用无标识的方式。4.6.2 对停用时间超过一个月的设备挂上“停用”牌。4.6.3 对出现故障待修理的设备挂上“待修”牌。4.6.4 对出现故障正在修理的设备挂上“修理”牌。4.6.5 对已办理封存的设备挂上“封存”牌。4.7 设备的使用管理4.7.1设备的使用原则为：“谁使用，谁负责”。设备操作人员负责设备日常点检并做好记录，设备维护人员负责设备定期点检并做好记录。4.7.2设备操作人员必须严格执行“生产设备操作规程”，对设备正确使用，精心维护。以便最大限度的发挥设备的效率，并避免精机粗用、大机小用。4.7.3对于A类设备和特种设备，操作员凭操作证使用设备，做到定人定岗。4.7.4对于二班或三班连续工作的A类设备，要严格办理交接班手续。如果接班员工因故未能按时上班，当班员工应及时向下一班的生产组长反映情况待作好安排后，交班工人才能离开岗位。4.7.5 接班人员应适当提前到达接班地点，认真检查设备情况，核实无误后方能接班。若发现问题，应及时报告本班生产组长。4.8 设备的维护管理4.8.1 设备的日常保养与定期保养l 日常保养由设备操作人员负责实施，要求按“生产设备日常点检表”规定的点检项目逐项进行检查，作好记录。l 定期保养主要由车间维修工负责实施，要求按“生产设备定期点检表”规定的点检项目逐项进行检查，并作好记录。l 日常保养、定期保养内容由使用部门按照“谁点检、谁参与制订”的原则，由设备管理人员负责组织，制订并统一汇总成使用部门设备点检汇编。4.8.2 设备的润滑管理l 设备清洗换油计划，由使用部门统一申请，并经使用部门审批后购买。换油计划实施后报制造管理设备主管备案并计入设备档案。l 设备换油需执行三级过滤，使用过滤网按下列规定：液压油、机械油、压缩机油、冷冻机油所用滤网，一级为60目、二级为80目、三级为100目；气缸油、齿轮油所用滤网一级为40目、二级为60目、三级为80目。l 认真执行设备润滑的“五定”管理，即定人、定点、定时、定质、定量。l 设备润滑装置、润滑部位及选用的润滑油（脂）必须符合规定，不得任意滥用和混用，必须按统一编制的设备润滑清单执行，若变更润滑油应报制造管理设备主管备案。4.8.3 设备备件管理l 设备使用部门根据设备检修情况，制订设备备件采购计划，并按流程报批。l 使用部门设置专人进行备件管理，并作好使用记录。4.8.4 设备的计划维修、故障维修与异常处理l 设备的年度保养与维修计划的实施1) “设备年度三级保养计划表”由使用部门设备管理员会同工艺部门、主计划、班组讨论并编制，并报制造管理设备主管备案。2) 如因生产的安排或其它原因与原计划有冲突，无法如期实施，使用部门主计划需提前10天通知设备管理员，设备管理部门视情况作出调整，并将调整情况记录在计划的备注栏中作说明。l 设备维修保养的验收与记录1) 设备维修保养工作实施完成后，使用部门设备管理员应及时将维修保养结果填写在“生产设备维修记录表”，表格由使用部门设备管理员归档保存。2) 大修及项修项目的验收工作由使用部门组织工艺、生产、财务、企划投资、制造管理共同验收。3) 使用部门依据“生产设备日常点检表”和“生产设备维修记录表”，在每月月底将设备的运行使用情况整理填写在“车间设备情况汇总表”，表格发制造管理备案。l 设备完好情况鉴定每年年底使用部门设备管理员负责组织对A类设备鉴定一次，并填写“设备完好情况鉴定表”，报制造管理备案。l 设备异常的处理1) 机器设备出现故障时，由使用部门的维修人员进行修理。维修完毕后，维修人员在“生产设备维修记录表”上如实填写维修状况。2) 使用部门维修人员不能处理的故障，提出申请，经使用部门负责人核准后，通知外部机器设备供应商专业人员来厂维修，并如实填写在“生产设备维修记录表”上。3) 超过使用年限的机器设备，经反复维修仍不能使用的机器设备，由使用部门填写“设备报废申请表”根据实际情况，按事业部实物资产管理制度办理报废。核准报废的机器设备，应在相关记录中注明不再使用。4) 对于由于某些项目变动或产品暂无订单而暂不使用的闲置设备，闲置时间超过一年的，应办理封存手续。由使用部门设备管理员申报填写“设备封存(启用)申请单”，经使用部门工艺会签，使用部门负责人批准后生效。5) 被封存的设备应做好防锈防尘措施，拆掉电源、水、气，或移入仓库保存。6) 设备需重新启用时，由使用部门设备管理员申报填写“设备封存(启用)申请单”，经使用部门工艺、使用部门负责人核准后，再经车间维修工检查保养后方可启用。7) 公司内迁移调拨的设备,由调出部门负责办理“固定资产内部调拨单”,经调入、调出部门负责人、调入调出部门财务负责人审批后予以调拨。8) 对于封存时间较长或无维修价值的设备可申请报废，由使用部门申报填写“设备报废申请表”，经使用部门工艺会签、使用部门负责人、财务管理中心审核，公司总经理批准后报事业部。4.9 设备的事故处理4.9.1 设备因非正常原因造成损坏、降低效能、停产损失或与设备有关的人身伤害事故均称之为设备事故。4.9.2 设备事故按损坏情况和影响生产程度划分为一般事故与重大事故二类。l 一般事故：1) 经小修可以恢复并不影响性能、效率；2) 直接经济损失在2000元以下；3) 单机设备损坏不影响连续生产。l 重大事故：1）需经大、中修才能恢复，或修理后影响性能、效率；2）直接损失在2000元及以上；3）单机设备损坏影响连续生产，造成全车间停产二天以上。l 设备事故按造成事故的原因划分，一般分为责任事故、质量事故、自然事故三种。1）责任事故是指人为原因引起的事故，如操作不当、维护不周、检修质量差等。2）质量事故是指因设备设计制造和安装调试质量不良原因引起的事故。3）自然事故是指自然灾害造成的事故。l 设备事故发生后的现场措施，调查和处理。1）事故发生后，使用部门应注意保护好事故现场，并及时通知制造管理设备主管。如果情况紧急，使用部门应首先组织力量抢救和抢修，保障人身安全，迅速恢复生产，把损失减小到最低限度。2）一般事故，由制造管理设备主管组织调查分析处理。3）重大事故由公司安委会组织有关人员（制造管理、技术部门、使用部门）进行调查分析处理。4）事故调查分析结果出来后，由制造管理按照“事故三不放过”原则组织填写“事故报告表”。5质量记录5.1 CMFB21-01E 固定资产申购表5.2 CMFB21-02E 投资项目申报表5.3 CMFB21-03E 设备选型选点表5.4 CMFB21-04E 设备验收报告5.5 CMFB21-05E 投资项目评估报告5.6 CMFB21-06E 设备开箱检验单5.7 CMFB21-07E 设备台帐5.8 CMFB