ISO9001质量管理体系内审考核细则.doc

ISO9001质量管理体系内审考核细则部门考核项目内容满分得分得分率行政人事管理管理思想，计划，方法 2分 （ ）95.5职责、权限与沟通 2分 （ ）5.6管理评审组织会议、记录 1分 （ ）6.2人力资源 3分 （ ）TLC15.4泰尔技术培训 1分 （ ）审核员： 日期：品管部管理管理思想，计划，方法 2分 （ ）满分得分得分率4.2文件资料控制 程序记录 2分 （ ）185.5职责、权限与沟通 2分 （ ）第5章5.2以顾客为关注的焦点 5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.3内部沟通 4分 （ ） 第7章7.4 采购质量控制 7.4.3与顾客有关的过程7.6 监视和测量装置控制 2分（ ）第8章8.1测量、分析和改进总则 8.2监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进 4分（ ）TLC15.1-15.15泰尔认证 2分（ ）审核员： 日期：生产部管理管理思想，计划，方法 2分（ ）满分得分得分率4.2.3文件控制 1分（ ）125.5职责、权限与沟通 2分（ ）6.3基础设施 1分（ ）7.57.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性 2分（ ）8.3不合格品控制 2分（ ）15.4泰尔认证 2分（ ）审核员： 日期：采购部管理管理思想，计划，方法 2分（ ）满分得分得分率5.5职责、权限与沟通 2分（ ）97.4.7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 2分（ ）7.5.5产品防护 1分（ ）TLC15.3、15.7泰尔认证 2分（ ）审核员： 日期：物流部管理管理思想，计划，方法 2 分（ ）满分得分得分率5.5职责、权限与沟通 2分（ ）97.57.5.3标识和可追溯7.5.5产品防护 2分（ ）8.3不合格品控制 1分（ ）8.5.2纠正措施 1分（ ）TLC15.7、15.11泰尔认证 1分（ ）审核员： 日期：技术部管理管理思想，计划，方法 2分（ ）满分得分得分率4.2.4记录控制 2分（ ）5.5职责、权限与沟通 2分（ ）165.4.1 质量目标 2分（ ）第7章7.1产品实现策划 7.4.1采购过程 7.5.1 生产和服务的提供7.5.2生产和服务提供过程的确认 4分（ ）8.3不合格品控制 2分（ ）TLC15.3、15.4、15.5、15.7泰尔认证 2分（ ）审核员： 日期：营销部 管理管理思想，计划，方法 2分（ ）满分得分得分率5.5职责、权限与沟通 2分（ ）127.2.7.2.1与产品有关要求的确定；7.2.2与产品有关要求的评审；7.2.3 顾客；7.5.4 顾客财产 4分（ ）8.2.1顾客满意 2分（ ）TLC15.2 泰尔认证 2分（ ）审核员： 日期:公司管理层管理管理思想，计划，方法 2分（ ） 满分得分得分率4.1总要求 2分（ ）15第5章5.1 管理职责；5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针；5.4 质量目标5.5职责、权限与沟通；5.5.1职责和权限；5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通；5.6 管理评审 5分（ ）6.3基础设施 2分（ ）8.5.1持续改进 2分（ ）TLC15.1、15.14、15.15 泰尔认证 2分（ ）审核员： 日期：组长签名： 日期： 总计得分 总计得分率 考核细则：内 容判分标准 判分管理意识1.管理理念制度化，计划合理有效，有考核，有奖惩 方法具体。满分2.管理理念主观化 计划无条理性，考核措施不明确。一项不合格扣1分3.没有管理思想，无计划制定，无考核措施。不得分4.24.2.34.2.41.文件存档齐全，管理有序，能当场提取需要的文件记录。满分2. 文件存档混乱，不能当场提供。但限期内能够提供的。缺一项扣1分3. 不能提供相关文件记录或只提供1/3以下文件记录的。不得分5.3-5.41. 理解公司的质量方针及目标，有本部门的目标，有目标实施方法、目标统计方法，并进行了目标统计分析。满分2. 仅有目标及规定，没有目标的实施计划及统计分析一项不合格扣0.5分3. 完全没有目标规定及实施。不得分5.51. 职责说明书明确，权限清晰，沟通方式有效满分2. 有职责权限文件，单沟通方式无记录文件缺一项扣一分3.无任何相应程序文件记录不得分6.21.人力资源控制程序文件完整有效，并按要求进行了相应的岗位规定及培训，记录完整，效果明显。满分2.未按规定程序进行运作，记录不完整缺一项扣0.-1分3.无相应程序文件记录。不得分6.3-6.41.基础设施安全有效，设备维护保全文件齐备。满分2. 缺少相应措施。一项不合格扣0.5分3.无相应措施，无档案记录。不得分7.2-7.47.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5 7.61.程序文件齐全，并按程序文件的要求进行了实施，实施记录齐备。部门人员对程序文件的要求清晰。满分2 未完全按规定的程序要求进行运行，记录不完整，人员对程序的了解不是很清晰。少一项扣0.5-1分3 完全没有执行文件的要求，部门人员对程序完全不清楚，无任何运行记录保存。不得分8.18.28.38.48.51.程序齐备，部门内部有改进的机制确保工作及过程的改进。满分2.不能够完全按照程序要求进行控制，文件记录缺失，没有有效的改进机制，但有改进思路。一项不合格扣1分3.没有程序文件存档，内部无改进的机制，部门主管无改进的意识及思路。不得分泰 尔认