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文档简介

AA采购管理程序DGM/QP06编 制: 审 批: 受控状态: 2004年12月15日发布 2004年12月20日实施1、 目的 确保采购信息完整、适宜；采购的产品符合采购信息的要求。2、 范围 适用于本商店生产所有的采购活动。3、职责 3.1采购员：采购单的制作、经批准后的采购作业。 3.2 总经理：采购单的批准。 3.3检验员：关键采购申请中放行方法的提出及供方交货时的验收与验证。4、定义 4.1 关键采购：与产品质量有关的采购，包括：加工设备、零配件、成品眼镜、眼镜部件等。 4.2 日常采购：与产品质量无关的采购，包括：日常用品、易耗品、办公设备、零配件等。5、作业内容 5.1 采购申请的提出 5.1.1 关键采购申请由采购员提出，并填写镜片采购单或者镜架采购单；日常采购申请由责任人提出。 5.1.2 关键采购的放行方法由检验员提供；日常采购的放行标准可依据一般的商业放行手段（如：产品合格证，质保单等）。 5.2 审核5.2.1 采购单须经总经理核准后，方可交采购人员进行采购。 5.3 寻找供方 5.3.1 关键采购作业中，采购责任人依照合格供方选择与管理程序寻找与选择合格的供方。 5.3.2 日常采购作业中，采购责任人亦可参照5.3.1办理。 5.4 询、比、议价 5.4.1 关键采购作业中，采购责任人根据“采购单”，尽可能寻找两家以上的合格供方。 同时了解供方的信誉状况、供应能力、制造工艺、质量体系和价格等情况后进行比较并在合格供方内采购。 5.4.2 日常采购作业中，采购员可参照5.4.1办理，但必须向总经理汇报，以最终确定供方。 5.5 采购采购员根据批准的“采购单”，用传真方式或电话的方式向供方订货，须向供方明确品名、规格、数量、交货期等条件。 5.6 采购跟催 采购要求发出后，采购员应经常与供方联系，确保所购物资按时到达。 5.7 供方交货与采购产品的验证 5.7.1 供方交货时按采购文件中的放行方法操作。若为关键采购，检验员依采购单或相应的标准做好相应的检验、验证工作，并保存记录。若有不合格，依不合格控制程序办理；否则入库并记录。若为设备则由检验员负责设备编号，记录台帐。但此验证不能作为排除供方提供不良品的证据
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