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【精品】学校各类制度 第一条为了规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校各项事业协调发展，根据区教育局文件关于印发凉州区学校财务管理办法的通知,区政府采购暂行管理办法、现金管理办法、支付决算办法、会计法结合我校实际，特制定本办法。 第二条本校财务管理的基本原则是贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。 保证学校资金的最大使用效益。 第三条学校财务管理的基本任务是加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 严格按照财经法规和计财科要求，加强预算内外资金管理，坚持做到预算外资金收入上缴财政专户，确保预算内外资金实行收支两条线管理，保证各项教育经费安全有效运行。 学校收入包括第四条财政补助收入，即学校从财政部门取得的各项事业经费，包括教育事业费、教育费附加、地方教育附加费等。 上述财政补助收入，应当按照国家预算支出分类和不同的管理规定，进行管理和安排使用。 第五条上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 第六条事业收入，按照国家规定应当缴入财政专户的预算外资金，必须及时足额缴入区财政专户管理，从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。 第七条捐赠收入，包括社会及个人的捐赠收入。 第八条其他收入，即上述规定范围以外的各项收入（包括代收费项目），投资收益、利息收入等。 第九条学校必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入；各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据；必须由学校总务处统一管理，不得由非总务处管理。 对选择性收费项目，必须坚持学生或家长自觉自愿的原则，不得强制执行，不准代收代办。 各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。 第十条学校财务支出。 支出原始发票必须有经手人、保管，总务主任审核签字报校长审批签字后方可报账。 并符相关清单、合同、协议、会议记录、验收清单等。 如不符合不予报账。 第十一条学校每年以公用经费的40%以上专项用于购置办公设备、专用设备、维修等支出，必须由学校申请报区教育局计财科审批备案后方可执行。 第十二条学校和各办公室如需购买必要的办公用品，应先列出购货清单报总务处，经总务主任请示主管领导同意后交总务处办理。 第十三条学校教职工差旅费报销，必须严格按照教育局、财政局的规定执行。 第十四条学校大额财务支出审批制度学校大项财务开支数额在1000元以上5000元以下，必须经学校校务会仪研究决定；5000元以上的开支须以学校校务会议计论决定并报请区教育局计财科批准备案后方可执行。 第十五条条学校购置仪器设备、教学办公用品及图书资料等按规定应政府采购的项目必须申报采购。 学校在使用预算内资金或预算外资金采购、政府采购目录内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，均属于政府采购范畴，必须按照区政府采购暂行管理办法办理政府采购。 第十六条教职工的工资、津贴、补贴和各种福利待遇的开支必须严格按照国家有关财务规章制度统一规定范围和标准发放，对于国家有关财务规章制度没有统一规定标准的项目，须经教代会通过，学校行政会议研究决定后方可实施。 第十七条学校安排、使用各项资金既要坚持厉行节约，杜绝花钱大手大脚和铺张浪费的现象，也要大力提高资金使用效益，做到少花钱、多办事，使有限的教育经费得到充分合理使用。 严格学校支出审批程序，办公用品支出票据必须由经办人、保管员、总务主人签字后经校长、财务副校长审批报账，并附相关的清单、合同、协议和验收清单及教育局批复。 学校各项支出每学期向全校教师公布一次，接受学校教职工的监督和评价。 第十八条固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上。 并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，也作为固定资产学校新建或购置固定资产,学校必须配备专人管理固定资产，并建立固定资产明细帐，并定期或者不定期地对固定资产进行清查盘点。 年末应当进行一次全面的财产清查盘点，做到帐、实相符。 第十九条学校不得利用货币资金、实物、土地使用权等向外单位投资。 学校大型建筑、大项开支中的物品购置、图书购置要记入固定资产，并移交相关责任人保管和使用，按照资产类别分类存档，打印成册，做到帐实相符，帐册相符。 学校定期对固定资产进行清查盘点，做到帐、卡、物相符。 学校固定资产报废或转让，必须报请国有资产管理局鉴定、批准后核销。 其核销收入计入其他收入。 第二十条负债是学校所承担的能以货币计量，需要一资产或劳务偿还的债务。 学校负债包括借入款、应付及暂存款、应缴款、代管款项等。 第二十一条学校对不同性质的负债分别管理，及时清理并按照规定办理结算，特别是应缴财政专户的资金、代收代管款项要及时办理，不得将此款项挪作他用或延期办理。 第六章会计账簿及财务档案管理第二十二条会计账簿是会计核算过程中以会计凭证为依据，运用账户全面系统连续地记录预算资金和其他资金活动结果的账簿。 按照会计制度规定，设立以下账簿总账记录资产、负债净资产、收入、支出各类所属科目增减和结存情况。 明细账对总账科目进行明细核算。 设立分类明细账和固定资产明细账。 日记账根据现金和银行存款收付业务发生时间的先后顺序进行连续登记的账簿。 第二十三条学校建立电子会计账簿实行财务微机化管理，并建立纸质的会计账簿，用借贷记账法记账，规范装订会计凭证及相关附件资料。 每月或每季终了将资产负债表或银行对账单附在最后一张凭证后面，作为平帐或对账依据。 第二十四条学校财会人员必须接受教育、财政、审计部门组织的理论和业务培训，将会计账簿、记账凭证和其他资料分年度分类归档并存放。 第二十五条学校财务收支除必须接受财政、审计部门的财务监督外，必须进一步完善内部监督制度，全面实行财务公开，自觉接受教代会和教职工的监督。 实行校务公开制度。 学校要对财务收支公开，定期在校公开栏公布。 学校领导对财务管理的重大经济问题都要实行集体研究和定期讨论、定期公布、有会议记录的制度。 微机室机房管理人员和任课老师必须忠于职守，认真搞好机房的各项管理工作，确保设备的安全和教学工作的正常进行。 为了保证全校信息课教学秩序正常运行，特制订微机室的管理制度及使用须知如下 一、微机室以服务教学为宗旨，机房全天开放，一切为教学服务，但微机室不许外人随意进入 二、微机室所有设备和资料均须有专人保管，登记造册，账目清楚，摆放整齐。 三、凡涉及设备出室或单位用机，必须向教务处提出申请。 经教务处同意后（以教务处开具的教室借用单为依据），交计算机中心微机室备案并提供务服。 四、未纳入教学计划的计算机教学，要提前两天与计算机中心提出申请，计算机中心安排并提供教学服务。 五、未经同意，任何人不准擅自改动设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何设备，不得擅自将任何硬件搬出电脑台使用；教师机的所有设备，教师在上课使用后应按原样放好。 六、微机管理技术人员要定期检查电路，测试微机的运行情况、定期升级计算机程序，清杀病毒等维护工作，全力保证所有计算机的正常运行。 七、教学安排以教务处的课程表为依据；在教学前，认真检查微机设备的数量和完好程度，如有缺失或故障，应立即通知计算机管理人员前来处理，否则，一切责任由当节班级负责。 使用中要规范操作，时刻注意设备运转情况，一旦出现使用故障自己不能解决的，应立即报告计算机管理人员，并详细说明情况，不要私自拆卸或强制运行。 若当时不报告，待事后发现，一切由当节教师负责。 八、使用微机室要服从微机管理员的管理。 九、任课教师提前10分种在计算机中心领取钥匙进入微机教室，先要对财产进行清理，然后再进行教学。 如发现财产有损坏或丢失问题要立即通知计算机中心，学校有关领导进行清理并要求学生赔偿。 注发现问题立即上报后其责任归为上一节课的班级，如果发现问题后不通报的（责任自负），如下一节课的老师发现后则责任归属于上一节课的班级，依次类推。 十、教师使用微机室上课，要按教学管理规范管理上课学生。 学生座位要定人定位，并按一定的顺序进入微机室，在进入教室时要填好“学生座次表”（具体座位坐法由各班计算机老师设计）。 学生按位就坐，不得随意换位（责任到人），如有人为的财产损坏（包括在设备上面乱涂乱刻画），则任课教师要立即通知计算机中心，学校有关领导进行清理并要求学生赔偿。 十一、教学前先打开总电源（严禁学生开、关总电源）。 所有微机都已安装有常用软件，不得私自安装任何软件，如有特殊要求，请提前一周向计算机中心提出书面申请，并由计算机中心负责安装。 十二、保持教室环境卫生，每周教室打扫一次（周一中午）；进入微机室操作的学生和老师要保持安静，走路要轻，严禁大声喧哗、在室内跑动、打闹；严禁吸烟、吐痰、乱写乱划、扔纸屑等，违者奖取缔上机资格。 十三、上课后迟到的不得进入微机室，中途不得出微机室，下课后不准推迟离开微机室。 学生进入微机室后直到学生离开微机室前授课教师不得离开微机室。 下课后要将凳子摆放整齐，教师要做好使用情况记录。 如不按要求的班级将取消上级资格。 十四、上课班级下课时要按操作程序关机（不得在程序未关闭时切断电源）、关灯，节约用电，任课教师并填写好微机使用登记表。 十五、要做到讲文明、讲礼貌、讲网络道德，学生上课、上网要按照指导教师的要求，严格操作规程，不准随意操作，发现问题及时与老师联系。 十六、进入微机房，必须换拖鞋，并自觉维护机房的环境卫生。 十七、使用设备必须认真填写微机使用登记表，用机完毕由机房管理人员验机并填写“运行状况”。 十八、未经许可，不得运行与学习内容无关的程序，严禁私自携带各类游戏软件上机运行。 违者取消上机资格。 十九、由于上课时保管不善造成丢失或不按规程操作造成人为损坏的，要追究个人责任，并按学校规定进行赔偿。 如查不到损坏者，则由物管部门和计算机中心人员作出责任事故认定，计算确定赔款金额并通知责任人，责任人到财务处交款，凭财务收款收据到物管部门销帐。 若责任人不执行赔偿，学校保留从责任人的校内津贴中扣除赔偿金的权利。 二十、爱护公物，人人有责。 不得随意玩弄微机室的教学设备，自觉抵制污损、毁坏教学设备的行为。 对恶意污损、毁坏教学设备的人员，一经查实将按相应的责任追究和经济处罚。 一、美术室由美术室负责人管理。 二、非美术课学生禁止入内。 三、管理人员要认真做好设备添置、登记、画簿、画台要摆放整齐。 四、室内保持清洁，安静，不准随意喧哗、走动、打闹，不准乱丢纸屑、杂物，不准在画架、画台、墙壁上乱刻乱画。 五、爱护室内摆设模型设备，损坏者照价赔偿。 六、师生书法、美术作品要摆放整齐或张贴好，不准随意乱堆乱放。 七、室内器材外借，必须由学校主管领导批准，如借出损坏或遗失，照价赔偿。 八、每次书写，作画完毕，要搞好室内整洁，关好窗、锁好门。 如有失职造成损失，按损失程度追究事故责任。 音乐室是音乐教学专用教室，由体艺组长分管，音乐教师具体责。 一、勤擦，勤扫，保持音乐室清洁卫生。 二、加强音乐器材管理，对音乐器材登记、列册。 教育学生爱护器材，损坏照价价赔偿。 三、音乐室布置美观，体现可塑性、教育性。 四、音乐课结束，好音乐教学器材，物品放置有序。 一、多媒体教学设备要放置有序，帐、物、卡统一，“十防”到位。 二、管理人员要定期检查仪器系统的完好情况，做到保养、保护、维修及时，保证使用。 管理人员要做好使用档案记录，不断充实、完善、各类档案。 三、教师使用多功能教室要提前三天填写使用申请单，经分管领导批准后，方可使用。 使用完后，要如实填写使用记录，并经管理人员验收。 四、教师要熟练掌握操作技术，按照操作规程、规定操作。 五、学生使用多功能教室，进出排列要有序，爱护室内所有物品，严禁乱写、乱画、乱刻、乱扔、乱动。 六、使用完后，将室内所有物品摆放整齐。 七、仪器损坏、丢失应由当事人填写“仪器损失报告单”，按有关规定处理。 对违反操作规程造成的损失，由当事人赔偿。 一、管理人员应热情为师生服务，为教学服务，认真履行工作职责，做好保管和借阅工作。 图书（阅览）室由教导处统一管理。 二、图书报刊杂志的订购由图书管理人员作出计划，交教导处审核批准后报总务处购买。 三、购进图书及杂志应及时分类、登录、编目上架，建档管理。 四、爱护图书、损坏赔偿，教育读者爱护借阅和阅览的图书报刊，如有遗失损坏现象，视情节照价赔偿或加倍赔偿，故意破坏者要从重处罚。 丢失图书每册罚款五倍，各种杂志每丢失一期则赔全年。 五、阅览图书在图书阅览室，不携出室外。 借阅图书应办理手续，工具书及当年杂志一津不外借（非专业杂志限借二天）。 六、本校职工借出图书限一月内主动归还。 如有特殊情况应向管理员说明。 七、凭借书卡办理借阅手续，一次不超过规定的本数，按时归还，阅览室的报刊不准乱写乱画，不准剪贴，不准携带出室。 凡借出图书，必要时图书管理员有权随时收回。 八、建立健全图书账、册，新购进的图书要及时分类、编号、登记、上架，并定期清点核对。 年终及时图书，杂志按年份装订成册。 归类存放，登记建档保管。 损坏的图书要履行注销手续。 九、图书室保持清洁、干燥、通风、避光，做好防火、防尘、防霉、防蛀、防盗工作，阅览室保持室内肃静，环境卫生要整洁，不大声喧哗，不乱抛果皮和纸屑，不随地吐痰。 十、做好检查和修补工作，还书时要认真检查图书是否完好，管理人员要及时修补损坏的书籍、杂志。 十一、非本校师生不得借阅。 十二、还书时，将书交给图书馆人员，销账后，即可离开； 十三、办理借阅手续前，请检查所借书刊是否完好，如遇异常应立即向图书馆工作人员说明，否则，责任自负。 一、美术教具器材由美术组教师负责使用和管理。 二、所有教具器材必须分类登记造册。 三、所有教具器材必须装箱、上架、入柜，妥善保管。 四、必须建立教具器材借用登记册。 借用者须亲自登记签字，亲自借出，亲自归还。 五、借出教具器材，必须用毕即还，确因教学需要延长借期者，最长不得超过一学期，管理人员必须及时索还。 六、借出教具器材，须由借用者保管，归还时管理人员必须检查验收，如有损坏丢失，借用者必须赔偿。 收藏教具器材丢失损坏，应由管理人员负责，必要时赔偿或接受罚款。 七、教具器材必须置放有序、经常保持干净，切忌受潮受热就业形变质。 八、教具器材只供本校教学或相关活动使用，未经学校批准不得外借他人。 九、教具器材用毕收回箱、柜必须及时上锁。 十、室内必须经常保持整洁，下班时必须熄灯、亲锁门窗。 一、保管须知 1、各类体育器材均系学校财产，保管人员必须加强工作责任心，精心保管。 2、对各类器材必须认真清点，并认真进行分类逐项登记。 3、对自然损坏的器材须及时登记说明，对新购器材经主管领导验收后应及时登记入册，并根据需要向学校主管部门和领导汇报，申请应添置的体育器材。 4、对所报废的有关器材，保管人员不得擅自处理。 5、体育课、课外活动时间，保管人员必须提前到位及时发放有关老师所需的器材，上课或活动结束后，应及时清点查核。 6、对故意损坏和无故遗失的各类器材，保管人员有责任进行追查，并向领导及时汇报。 7、室内各类器材，除上课、课外活动、训练、比赛外，原则上不得借出，外单位需暂时借用有关体育器材，必须经有关领导和主管部门批准并履行必要手续。 8、学校放假期间，除必要的训练和比赛外，室内各类器材概不外借。 9、保持体育保管室的整齐、清洁，认真做好防霉、防蛀等安全工作。 二、使用须知 1、有关老师对发放的上课、课外活动、比赛、训练所需要的各类器材应及时清点件数，活动结束应如数交还。 2、对损坏或遗失的体育器材使用人员和主管老师有责任协助保管人员查核处理。 3、有关老师因训练和外出比赛所需室内器材必须严格履行必要手续，并有责任妥善保管，正确使用，训练比赛结束后，应及时主动如数交还，对逾期未归还者，保管人员有责任督促追交，不得擅自转借。 4、校内老师因活动需要借用有关器材，必须如期归还。 一、音乐器材是学校重要教学设备，应有工作认真负责，责任心强的教师任器材管理员，管好、用好音乐器材。 二、要建立规范的明细帐和总帐两本帐簿，所有音乐器材要登记入册，并有专用器材室，做到放置合理妥善保管。 三、音乐器材是用于学校音乐教学和开展文艺宣传活动的专用器材，一般情况不作它用。 特殊情况需经分管校长批准。 四、音乐器材，一般情况仅限于在音乐教室使用，任何个人不得随意带出教室或学校，特殊情况，需经过管理处室批准，并按时归还。 贵重器材不外借。 五、任何乐器需要在音乐教师的指导下，按规定要求使用，任何个人不得乱用；对无故损坏器材者，除照价赔偿外，应视情节轻重给予相应处分。 六、每次用完乐器，需亲自交给管理人员，经检查无损后，方可离开。 管理人员要对借出的每一件乐器在归还时作认真检查，一旦发现问题，立即追查报告，作出妥善处理。 一、教师需使用电教器材，须提前预约，以便管理人员提前准备。 二、教师借用电教器材时，须认真填写器材借还登记。 管理人员要把完好的器材借给老师。 归还时，要根据借还登记逐一查对，并做好使用后完好情况登记，如有损坏，按规定及时处理。 三、外单位借用电教器材须持介绍信，由学校领导批准。 归还时，管理人员要对器材进行全面检查清点，如有损坏，按规定及时处理。 四、借用不得代借代还，不得私自转借他人，电教器材借出后出现问题由借用者负责。 五、每次借用不得超出规定数量，归还时间不得超过规定时限，以保证器材的正常流通。 总务主任是校长在总务工作上的参谋和助手，在校长领导下具体管理学校的总务工作，其岗位职责如下 一、主持总务会议，负责总务处全面工作，做好总务人员的思想工作，努力提高他们的政治素质和业务素质。 二、统管全校各项经费收支事务。 三、统管学校各类物产。 四、管理组织校园绿化美化工作。 五、参加由校长领导下的分房调房工作，做好学校用房的管理工作。 六、管理参与后勤工作的临时工、勤杂工队伍。 七、管理校内水电设施设备的维修。 八、参与由校长领导下的基建领导小组的基建管理工作。 学校会计员在总务主任的领导下，负责学校的会计工作，其主要职责如下 一、负责编制年度经费预算，按预算包干指标拟定计划，布置下达有关处室遵照执行，确保学校的各项经费的合理使用。 二、严格掌握各项经费的开支范围和开支标准。 三、会计工作必须做到日清月结，每月经费支出（包括专项经费），要按月填写好报表，及时向校长报告。 四、保管一切财务凭证，及时、装订、归档。 五、及时清理一切暂付款项。 每月对出纳员的帐目和现金（包括支票）查对一至两次。 六、每学期对学校固定资产（包括教学及其他主要设备）核对清查一次，及时处理添置调入调出，报废财产等事项，做到各类帐目、帐表清楚，帐物相符。 七、监督、检查学校各部门的财务收支资金使用、财产保管和收发等情况。 为来校检查工作的上级有关部门人员提供有关资料。 八、因故调离会计岗位，调出本校或自动离职，要先将经管的会计凭证、帐册、文件资料以及其他未了事项向接办人员点交清楚，经主管财会工作的学校领导与有关监督机构审查确认后，才能离开原岗位或本校。 九、认真做好学生交费记录，及时清出欠费名单，进行催收。 十、及时做好工资和工作量津贴发放工作。 十一、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。 十二、好上级有关财务制度和收发标准的文件，严格执行上级规定的标准。 十三、认真积累有关资料，做好本年度决算工作，为下年预算做参谋。 十四、根据上级规定做好统计工作。 十五、完成总务处临时分配的其它工作。 学校出纳员在总务主任领导下，负责对学校现金及票证的管理工作，其主要职责如下 一、严格掌握各项经费的收支范围和标准，不得随意扩大收支范围和提高收支标准。 二、认真审查各种经费报销或支出的原始票证。 对违反规定的应拒绝办理；对内容不完全，手续不完备，数字有错，书写不规范或票证与报销金额不符合的票证，应退回报销人补填，更正或重写。 遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请会计人员或主管领导处理。 三、严格执行现金管理制度，每天结帐、清点现金，每日库存现金不超过银行规定数额，超过限额的现金要及时解送银行，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。 对库存现金不得坐支，更不得私自挪用，未经领导批准的借条或白条，不得抵销库存现金。 要主动接受领导对现金帐款的检查，做到库存现金数与现金帐面数一致。 四、认真管好现金、各种印章、空白支票。 如违反制度而造成损失，则由出纳员负责。 五、每月底前五天，要检查各项暂付款和应收末收款，及时催帐入库。 六、每学期开学前要做好各项收费的准备工作。 七、完成总务处临时分配的其它工作。 学校校产总保管员在总务主任领导下，负责学校财产总保管工作，其主要职责如下 一、认真执行学校财产（物）总保管和分发物品的各项制度、规定，坚持原则，保证供应，努力做好本职工作。 二、全面负责保管校产，凡购入、调入或赠送的物品均需验收，登入分类帐，然后按规定分发，对分发到室、年级组等，使用的物品要建立分户帐，每年核查一次，做到总帐与分户帐、帐与物相符，发现问题要及时报告与追查。 三、对文具、纸张等办公与教学用品及清洁卫生劳动工具，要及时做供应和发放工作，并每月统计一次各类用品的消耗情况。 四、经常主动与购物人员取得联系，对各种易耗物品的正常损坏情况每月进行一次报损报废工作。 建议领导督促购物员及时做好物品的补充添置，应经常主动与各年级组取得联系，及时提出各类设施设备和有关用品的添置或更新意见。 五、每学期初，做好各班级、各年级组、办公室的桌椅等设施的清点移交工作，由使用人验收签字，学期末或学年终，凭此签单逐项核对、点收，如发现人为损失或丢失情况，及时向总务处提出报告，并协助督促原使用人负责维修或作出赔偿。 六、对各类校产要勤检查，勤，防止压坏、霉烂、虫蛀，并做好防火、防潮和防盗工作，定期清点仓库物产，经常掌握各类校产的数量与完好情况，并与期末向学校领导提出详细报告。 与此同时提出新学期校产维修与添置意见，供学校领导参考。 七、外借物品器材等，要查明用途，办好借用手续，并注意及时催还，如属不当可拒借。 物品一律要经校长审批，如有损坏必须由借用单位（或个人）照价赔偿。 八、联系和指导各教室分保管员的工作，督促他们管好学校设备和财（物）及做好分帐。 九、注意抓时间巡检、回收散置物品，物资器材等。 十、做好总务处临时分配的其它工作。 采购员在总务主任领导下负责采购工作，其主要职责如下 一、严格执行购物制度和财务制度，购回物品，先交保管员验收签字和入册，由保管员办理结帐手续。 二、采用物品要勤跑多问，注意节约，力求选购价廉物美的物品，不采购残次、过期假冒或不适用的物品，如保管员或使用人发现购回的物品规格型号不符或质量低劣，采购员要负责退换。 凡大件物品要联系好售后服务工作，必要时要有图纸和说明书。 三、要按照经主管领导批准的使用人提出的购物要求，分清、重、缓、急，按时按质按量完成采购任务，还要尽力做好临时性突出性的采购工作，保证教学及其它工作的顺利进行。 四、严格遵守国家政策法规和学校有关规章制度,不做违章违法之事,不采购黑市物品,原则上不采购无正式发票的物品,特殊情况做特殊处理。 五、完成总务处临时分配的其他工作。 学校水电工在总务主任领导下负责全校水电安装、保养维修工作,其主要职责如下: 一、保正教学、办公、生活等场所照明及其它设备经常完好，防止出现因电伤人伤物事故。 二、负责对全校各处自来水管、水龙头、厕所水箱,屋顶排水的维修保养和检修工作,力争做到不让一个水箱、一个水龙头漏水。 三、要做到对水电工具、维修设备的保养工作,常用工具和设备要经常保持完好。 四、遵守坐班制度,参加学校各项正常活动。 五、工作时间不干私活,也不为私人干活。 六、作好节水节电工作,坚持抄表制度。 七、完成总务处临时分配的其它工作。 学校清洁工在总务处领导下，负责学校清洁保持工作，其主要职责如下 一、负责行政办公楼一至五层的地面楼梯和墙壁的清洁和保洁工作。 二、做到厕所地面一日两扫，大小便池一天冲刷两次，夏秋季每天打药两次。 三、走廊、楼梯一日两扫，以保持整洁，如遇检