HR-WI-WL-009-报废物料处理流程(2.2).doc

深圳市华荣科技有限公司文件编号版本HR-WI-WL-0092.2生效日期：2009.06.01 页数：第 4 页，共 4 页 标题：报废物料处理流程版本更改说明拟制审核批准1.0新拟制梁柏林石宗万罗涛2.0修订姜新成张翠华尹春生2.1修订马建国张翠华尹春生2.2M3修改为K3系统马建国黄驰星尹春生 拟制： 部门： 日期： 审核： 部门： 日期： 批准： 日期： 0 定义 呆料：指物料库存量太多，耗用量极少，库存周转率极低的物料； 废料：指经过使用，已失去原有功能而本身无利用价值的物料； 旧料：指经使用或储存过久，已失取原有性能或色泽，致使其价值减低的物料；1 目的 规范呆、废、旧料、多料等的报废处理活动，减少物料储存成本。2 适用范围 适用于华荣公司所有呆、废、旧、多余物料的报废处理。3 流程提要 报废人填写报废物料处理电子流，提出报废申请；检验部门对报废物料进行品质确到认，工艺部门负责进行物料技术评审，计划部门进行物料需求评审，采购部门负责对物料提供相关的处理意见或建议，并提供物料单价，最后转由管理部行政科负责实物报废或转卖处理。4 输入 报废物料处理电子流5 输出 报废物料处理电子流6 职责6.1 申请人6.1.1依据报废物料信息填写报废物料处理电子流,提出报废申请;6.1.2跟踪整个处理过程，并把走完手续的报废物料，转交管理部行政科进行报废处理。6.2 检验部门 根据相关物料检验标准对报废物料进行品质确认。6.3 工艺部门 对物料做出技术评审。6.4 计划部门 对物料进行需求评审。6.5 采购部门 对报废物料提供相关的处理意见或建议。6.6 管理部 负责对已确定报废物料进行实物处理。6.7 录入员 依据报废物料处理电子流，进行相关K3信息处理，单据及时归档。7 技能要求 各相关部门应熟悉相关流程、制度及操作。8 流程图9 流程说明01 填写报废物料处理电子流 申请人申请人依据呆、废、旧、多余等物料信息制定报废物料处理电子流,提出物料报废处理申请，提交部门主管审批后提交检验人员处理。02 检验 检验部门检验人员依据物料检验标准对报废物料进行品质检验，作出检验结论：合格或不合格等； 03 技术评审 工艺部门 工艺部门对报废物料进行技术分析，得出技术评审结论： 直接报废、可返修使用等； 04 需求评审 计划部门 对照ERP的需求进行分析，得出需求评审结论：无需求或有需求等；05 采购评估 采购部门综合各部门评估，对报废物料给出最终处理意见或建议：报废或返修。判定为返修的物料，由库房物料员将物料信息提供给采购人员作返修处理。06 报废处理 管理部对要报废的物料，由库房物料员按报废物料处理单备好物料一同交管理部，由管理部行政科负责对物料进行实物处理。07 信息处理 物流部录入员依据报废物料处理电子流，进行相关K3信息处理，单据及时归档保存，其中录入员一联，物料员、财务人员、管理部人员各一联。10 表格与记录报废物料处理电子流 11 参考文件 HR-WI-WL-015超储存期物料处理指导书 HR-WI-WL-011单据管理规范